中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会

办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会

办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全市机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理市乡（镇）党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。拟订本市行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门、全市各事业单位和乡镇机构改革方案；负责市级机关、事业单位和乡镇机构改革以及机构编制管理工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整。审核和管理市、乡镇机关和事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责全市机构编制基础数据库和信息化建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、体制改革股。

所属单位0个.

（三）重点工作概述

持续推进局部超编和省委巡视反馈问题整改，做好编制总量计划调控，规范中小学教职工编制动态管理，持续深化事业单位改革，抓实编外聘用人员规范管理工作，按时按质完成机构改革任务，精简规范议事协调机构，理顺行政执法体制，完善乡镇管理体制。精准服务全市干部人才队伍建设，有效服务民生领域改革发展，稳步推进乡镇履职事项清单试点工作，扎实做好事业单位登记管理服务工作。加强部门自身建设，推动工作“提质增效”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,979,830.08元，其中：一般公共预算1,979,830.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，财务总收入增加309,530.08元，增幅18.53%，增长的主要原因：一是2025年1月新增在职人员1人，二是干部职工正常增资调薪。以上两个原因使收入随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,979,830.08元，其中：本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款×1,979,830.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加309,530.08元，增幅18.53%，增长的主要原因：一是2025年1月新增在职人员1人，二是干部职工正常增资调薪。以上两个原因使财政拨款收入随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,979,830.08元。财政拨款安排支出1,979,830.08元，其中：基本支出1,979,830.08元，与上年对比，增加309,530.08元，增幅18.53%，增支的主要原因：一是2025年1月新增在职人员1人，二是干部职工正常增资调薪。以上两个原因使支出随之增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2013101一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行”1,487,756.47元，主要用于部门正常运转基本支出。

“2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休”21,945.60元，主要用于部门退休人员统筹外支出。

“2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出”221,263.83元，主要用于部门缴纳的基本养老保险费支出。

“2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗”62,498.73元，主要用于部门缴纳基本医疗保险。

“2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助”39,439.97元，主要用于部门缴纳公务员医疗补助。

“2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出”3,240.00元，主要用于部门缴纳工伤保险和大病医疗保险。

“2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”143,685.48元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中共禄丰市委编办2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

我部门2025待费预算为12,000.00元，较上年增加0，增长0，国内公务接待批次为27，共计接待252人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为12,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025车购置及运行维护费为0，较上年增加0，增长0。其中：公务用车购置费0，较上年增加0，增长0；公务用车运行维护费0，较上年增加0，增长0。共计购置公务用车0，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025机关运行经费安排167,281.98元，与上年对比增加26,981.98元，增长19.23%，主要原因是本年比上年增加在职人员1人，经费支出相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额176,471.41元，其中，流动资产18,538.91元，固定资产157,932.50元。与上年相比，本年资产总额增加13,026.54元，其中固定资产增加7,436元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100122500111