禄丰市自然资源局2025年预算公开

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禄丰市自然资源局2025年预算公开目录

第一部分禄丰市自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.承担全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

 2.贯彻落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价及成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

 3.贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责水、森林、湿地等资源的调查和确权登记管理。负责自然资源、不动产登记及相关资料的收集、整理、管理、共享和费用征收等。

 4.负责全民所有自然资源资产统计与核算。根据全民所有自然资源资产负债情况，按标准进行考核。承担全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

 5.组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

  6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制主体功能区规划和城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

 7.组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，提出重大备选项目。

 8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

 9.贯彻执行省、州地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。协助省、州主管部门开展矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。承担地质环境保护责任。负责古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹的监督管理。监测、监督防止地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

 10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地方地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

 11.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理、矿业权出让收益评估、采矿许可审批工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

 12.负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

 13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

 14.根据授权，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。指导各乡镇自然资源有关行政执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、计财股、政策法规股、规划股、测绘和确权股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、地质矿产股、组织人事股（党建办公室）。

所属事业单位19个，分别是：

1.禄丰市土地储备中心

2.禄丰市不动产登记中心

3.禄丰市城乡规划管理中心

4.禄丰市规划编制管理信息中心

5.禄丰市恐龙化石保护研究中心

6.禄丰市自然资源局金山自然资源所

7.禄丰市自然资源局一平浪自然资源所

8.禄丰市自然资源局和平自然资源所

9.禄丰市自然资源局仁兴自然资源所

10.禄丰市自然资源局碧城自然资源所

11.禄丰市自然资源局广通自然资源所

12.禄丰市自然资源局黑井自然资源所

13.禄丰市自然资源局勤丰自然资源所

14.禄丰市自然资源局高峰自然资源所

15.禄丰市自然资源局中村自然资源所

16.禄丰市自然资源局妥安自然资源所

17.禄丰市自然资源局彩云自然资源所

18.禄丰市自然资源局恐龙山自然资源所

19.禄丰市自然资源局土官自然资源所

（三）重点工作概述

2025年，禄丰市自然资源局将继续秉持可持续发展理念，围绕市委、市政府的总体部署，以保护资源、保障发展、服务民生为核心，争分夺秒补短板、强弱项、促提升，以坚定的决心和务实的行动尽快抓好重点工作落实，确保保质保量完成好、谋划好各项工作。

一是坚持贯彻落实耕地保护“131”工作机制，抓好2024年度国土变更调查和耕地流出问题排查整改恢复工作，确保完成耕地保护年度考核目标。二是根据省州要求，有序推进乡镇级国土空间规划审批入库备案工作。三是按时完成40个详规单元的国土空间详细规划编制工作。四是全面梳理用地需求项目，精准梳理报批时序表，谋划2025年项目用地报批计划，确保重点项目用地有计划、有保障。五是做好高峰抽水蓄能，龙佰禄丰、中州炭素，东方钪业等重大项目的用地供应。六是紧紧围绕全年土地出让金收入目标，盘活存量及批而未供土地。七是积极申报土地储备专项债券资金用于回购闲置存量土地和新增土地储备项目。八是做好“十五五”矿产资源规划编制，支持好成都地调中心、云南省有色地质局三〇六队新一轮战略找矿探矿行动，持续抓好矿产资源管理及“打非治违”工作。九是全面完成历史遗留矿山生态修复年度工作任务，高度重视抓好持证矿山生态修复监管，避免出现新的历史遗留矿山生态修复问题，加强谋划2025年持证到期矿山生态修复工作，力争完成持证到期矿山修复任务。十是守牢“零伤亡”的最高防治目标，持续抓好地质灾害防治以及5个地质灾害治理工程项目申报工作。十一是抓实部、省下发卫片图斑、2018-2023年存量违法占耕问题及占补平衡等各类违法问题的整改，确保实现问责面积和问责比例“双下降”。十二是按照部、省、州要求，切实开展好全民所有自然资源资产清查工作。十三是制定实施方案有序推进农村宅基地房地一体确权登记工作。十四是谋划好2025年占补平衡项目，对辖区内尚未开垦的未利用地、可复垦的采矿用地、废弃园地、低次经济林地、滩涂、坑塘水面等再进行详细调查分析、评估论证，争取纳入土地整治范围项目1-2个，确保能及时补充耕地。十五是完成2024年已编方案4个增减挂钩项目的实施，结合农村宅基地审批、地质灾害搬迁项目，开展新的增减挂钩拆旧地块的摸排和方案编制。十六是按照自然资源部批复的搬迁户数组织实施好地质灾害避险搬迁工作。十七是谋划好禄丰市自然资源数智化动态监管项目和禄丰恐龙化石产地保护展示项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，参公管理编制38人，事业编制45人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,095,448.05元，其中：一般公共预算16,095,448.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少176,915.29元，主要原因分析是退休6人及2024年度机构改革，划出单位在职人员，工资、保险、住房公积金等配套费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,095,448.05元，其中:本年收入16,095,448.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,095,448.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少176915.29元，主要原因分析是退休6人及2024年度机构改革，划出单位在职人员，工资、保险、住房公积金等配套费用减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,095,448.05元。财政拨款安排支出16,095,448.05元，其中：基本支出16,095,448.05元，与上年对比减少176915.29元，主要原因分析是退休6人及2024年度机构改革，划出单位在职人员，工资、保险、住房公积金等配套费用减少。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：909,846.00元，主要用于发放退休人员养老保险基金统筹外资金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,578,620.79元，主要用于职工养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：500,000.00元，主要用于职工职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：2,568.00元，主要用于遗属补助发放。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：242,045.12元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：238,883.53元。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：389,650.30元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：33,750.00元。

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行：11,208,977.91元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：991,106.40元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市自然资源局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额77,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000元、政府采购服务预算57,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000元，较上年增加6,000元，增长5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市自然资源局2025年公务接待费预算为40,000元，较上年减少44,000元，下降52.38%，国内公务接待批次为70次，共计接待650人次。

与上年对比减少44,000元，主要原因是严格执行中央八项规定精神和省州市具体实施办法，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从严从紧公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为80,000元，较上年增加50,000元，增长166.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80,000元，较上年增加50,000元，增长166.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比增加50,000元，主要原因是2辆公务用车使用年限较长，车辆零部件磨损严重，故障次数增加，维修保养频率和费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市市级配套地质灾害防治资金209.59万元

项目目标：市级配套地质灾害防治专项资金209.59万元主要用于地质灾害搬迁避让工程、地质灾害治理工程的组织实施；地质灾害调查评价、监测预警、应急体系建设以及监测人员补助发放等，有效提升监测预警及响应水平，达到“早预警、早响应”。有效的提高地质灾害识灾、避灾能力，减少因地质灾害发生造成损失。

绩效目标：1.发放186名地质灾害监测人员、183名地质灾害风险双控巡查员、33名地质灾害风险双控巡查组织员，监测员补助。

2.委托市气象灾害防御技术中心向全市地质灾害群测群防人员发布气象预警信息；更新制作地质灾害隐患点标识牌；拨付各乡镇组织到地质灾害监测点巡查检查工作经费。

3.对禄丰市内10个点次地质灾害做应急调查。按照地质灾害应急调查情况，对10个点做地质灾害应急处置工作。

4.2025年，计划开展地质灾害应急演练93点次，开展地质灾害宣传培训93点次，达到地质灾害隐患点全覆盖。

5.计划开展和平镇、恐龙山镇地质灾害治理项目和部分隐患点村民的避险搬迁安置工作，逐步消除地质灾害对我市群众生命财产的威胁。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市自然资源局2025年机关运行经费安排922,446.90元，与上年对比减少97,515.36元，主要原因是退休6人及2024年度机构改革，划出单位在职人员，工资、保险、住房公积金等配套费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市自然资源局资产总额9,305,419.33元，其中，流动资产8,971,101.28元，固定资产3,878,554.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24,920元，其他资产0元，公共基础设施0元。与上年相比，本年资产总额减少525,976.08元，其中固定资产增加50,302.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233103200600111