中国共产党禄丰市委员会政法委员会2025年部门预算编制

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中国共产党禄丰市委员会政法委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会政法委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安禄丰、法治禄丰建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

2.协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。

3.掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作等。

（二）机构设置情况

市委政法委设7个内设机构：办公室、政治安全与维稳指导室、综治督导与基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、新闻宣传与信息化室、铁路护路联防办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全力维护国家政治安全

牢固树立底线思维，全力做好维护国家政治安全的各项工作，坚决捍卫以政权安全、制度安全为核心的国家政治安全。一是开展涉稳情报信息搜集、研判。二是切实履行反恐怖工作职责。召开行业场所会议。三是加强网上斗争和舆情管控。四是反邪教工作平稳可控。按照业务归口指导、属地治理原则，按时完成对各类邪教的整治任务。

2、认真做好群众来信来访工作

紧紧围绕服从服务市委、市政府中心工作，积极探索解决群众信访诉求的方式方法，扎实开展矛盾纠纷排查化解、积案化解、领导干部大接访和大下访等一系列重点工作，为全市经济社会发展营造了良好的社会环境。

3、严厉打击各类违法犯罪

为进一步净化社会风气，市级政法各部门认真履行“主力军”作用，依法从严打击各类违法犯罪活动，切实提升人民群众安全感满意度。

4、认真开展矛盾纠纷排查调处工作

建立和完善社会参与的矛盾纠纷多元化解工作格局，一批影响社会稳定的源头性、根本性、基础性问题得到解决，最大限度地消除了不和谐因素，确保人民安居乐业、社会稳定有序。截至10月，全市共排查受理矛盾纠纷2362件，调处2362件，调解成功2305件，调解率100 %，成功率97.8 %。

5、切实维护公共安全

按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则，认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”规定和管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，层层落实安全生产责任制。

6、扎实开展扫黑除恶专项斗争

按照中央、省州市的精心安排部署，科学谋划、精心组织、周密实施，扎实推进扫黑除恶工作，取得了阶段性成果。

7、全面加强重点人群管控

针对涉军群体、企业改制职工、“两案”人员、原村委会干部、“两援”民工、民兵民工、水利民工、协解人员、农机管理站人员、“三线”建设民工、涉法涉诉信访等重点人群开展重点排查，共摸排出涉稳重点人员75人，并按照一人一档，落实包保制度，逐人落实稳控措施；巩固完善涉访维稳工作运行机制，利用“公安大数据重点人管控平台”“技侦重点人预控平台”，对重点人员实施精准预警管控，确保了重大活动、敏感节点我市未发生赴省进京规模性聚访事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4106610.02元，其中：一般公共预算4106610.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加了346800.00元，主要原因是工资基数调整，人员经费及公用经费增加，导致收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4106610.02元，其中:本年收入4106610.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4106610.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加了346800.00元，主要原因是工资基数调整，人员经费及公用经费增加，导致收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4106610.02元。财政拨款安排支出4106610.02元，其中：基本支出4106610.02元，与上年对比支出增加了346800.00元，主要原因是工资基数调整，人员经费及公用经费增加，导致支出较上年增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101行政运行2856336.62元，用于在职人员工资福利支出，为保障单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费等支出；2080501行政单位离退休262401.24元，用于退休人员统筹外养老保险金发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出395038.08元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出112300.00元，主要用于退休职工职业年金发放；2080801死亡抚恤支出2796.00元，主要用于因公死亡家属的生活补贴；2101101行政单位医疗102117.5元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴纳；2101102事业单位医疗9428.88元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助104523.54元，主要用于行政人员及事业人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出8100.00元，主要用于行政人员及事业人员大病医疗保险支出、工伤保险支出；2210201住房公积金253568.16元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党禄丰市委员会政法委员会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会政法委员会2025年公务接待费预算为12000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次，与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0元，增长0%，与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%，与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会政法委员会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会政法委员会2025年机关运行经费安排281410.24元，与上年对比机关运行经费增加了16010.24元，主要原因分析是本年增加了会议费，工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党禄丰市委员会政法委员会资产总额281559.62元，其中，流动资产55874.98元，固定资产225684.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了47492.19元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值153885.76元，实现资产处置收入2300.09元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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