禄丰市黑井镇人民政府2025年预算公开

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禄丰市黑井镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 禄丰市黑井镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市黑井镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市黑井镇人民政府2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

黑井镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进黑井镇经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

黑井镇综合设置下列8个工作机构：

1.党政综合办公室，股级，承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级，承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级，编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级，负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级，负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级，负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网＋政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级，承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委十一届七次全会、省委经济工作会议、省两会、州委十届七次全会、州委经济工作会议、州两会、市委二届八次全会、市委经济工作会议、市两会部署安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，锚定省委“3815”战略发展目标，对标州委“努力走在滇中地区发展前列”目标要求和“123456”重点工作，聚焦镇党委“一个定位、两个示范”发展思路，发挥比较优势、用好后发优势，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，打好经济转型升级攻坚战，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

综合考虑各方面因素，今年经济和社会发展主要预期目标建议为：一般公共预算收入增长10%，固定资产投资增长5%，招商引资增长5%，社会消费品零售总额增长22%，高质量完成市级下达的其他指标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14513568.04元，其中：一般公共预算14513568.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少596405.41元，减少3.95%，主要原因是根据市编办审定的用人额度，我单位今年编外聘用人员减少，保障经费减少；完善村级大岗位制度，部分村（社区）岗位纳入大岗位制，今年不再单独预算，故相关经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14513568.04元，其中:本年收入14513568.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14513568.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少596405.41元，减少3.95%，主要原因是根据市编办审定的用人额度，我单位今年编外聘用人员减少，保障经费减少；完善村级大岗位制度，部分村（社区）岗位纳入大岗位制，今年不再单独预算，故相关经费减少。

预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14513568.04元。财政拨款安排支出14513568.04元，其中：基本支出13613568.04元，与上年对比减少636405.41元，减少4.47%，主要原因是根据市编办审定的用人额度，我单位今年编外聘用人员减少，保障经费减少，完善村级大岗位制度，部分村（社区）岗位纳入大岗位制，今年不再单独预算，故相关经费减少；项目支出900000元，与上年对比增加40000元，增加4.65%，主要原因是新增在职人员，实有在职人数较上年增加，本年度相应的项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8134511.45元，主要用于保障政府在职人员工资福利支出；保证单位正常运转的公用经费支出；保障村（社区）干部、长期临时工、兽医员的生活补助和其他工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

2.2010302政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务555000.00元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

3.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行492206.45元，主要用于保障党委在职人员工资福利支出；保证单位正常运转的公用经费支出；保障村（社区）干部、长期临时工、兽医员的生活补助和其他工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

4.2013102党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务324000.00元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

5.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休558120.96元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1061134.08元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

7.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出72130.50元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

8.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10728.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助2400.00元，主要用于发放乡复员、退伍军人生活补助。

10.2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出1836.00元，主要用于生活困难村（居）民的临时救助。

11.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6894.00元，主要用于其他社会保障和就业支出。

12.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗127102.89元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

13.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗211311.88元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

14.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助263763.44元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

15.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22140.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

16.2130101农林水支出-农业农村-行政运行1987242.63元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等。

17.2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务21000.00元，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等。

18.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金662045.76元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市黑井镇人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额383442.40元，其中：政府采购货物预算11元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市黑井镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计191450.00元，较上年增加39950.00元，增长26.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市黑井镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市黑井镇人民政府2025年公务接待费预算为96450.00元，较上年增加49950.00元，增长107.42%，国内公务接待批次为315次，共计接待2130人次。

与上年相比增加的原因是随着黑井镇旅游资源开发，外来学习参观人员增加，虽坚持厉行节约原则，规范公务接待管理，严格控制公务接待费，但公务接待费也随来访人员增加而增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市黑井镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为95000.00元，较上年减少10000.00元，下降9.52%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费95000.00元，较上年减少10000.00元，下降9.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

禄丰市黑井镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比下降的主要原因是我镇加大对公务用车的管理，统筹合并外出办事人员乘坐一辆公车外出。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市黑井镇人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市黑井镇人民政府2025年机关运行经费安排1577021.42元，与上年对比增加102321.42元，主要原因是在职人员增加，工资基数增加，工会会费增加，与之对应的人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市黑井镇人民政府资产总额118166545.15元，其中，流动资产22182777.63元，固定资产3377493.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200000元，其他资产92406274.32元。与上年相比，本年资产总额增加569505.06元，其中固定资产增加1175299.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值88000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

                                                  禄丰市黑井镇人民政府

                                                                                         2025年3月3日

监督索引号53233100655600111