禄丰市公安局2025年部门预算公开目录

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禄丰市公安局2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的机关,是国家政权的重要组成部分，禄丰市公安局的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。结合我市公安工作的实际，禄丰市公安局具体主要职责如下：

1.严格落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、省公安厅及州公安局有关公安工作的路线、方针、政策，积极部署各项公安工作。

2.严厉打击危害社会治安秩序，侵犯公民人身安全、人身自由、合法财产的违法犯罪行为；严厉查处各类危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作。

3.依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人工作，负责全市的居民身份证制作；领导和管理公安消防部门，组织实施消防工作，依法进行消防监督。

4.依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。

5.管理全市道路交通安全、维护交通秩序和查处、打击各类交通违法犯罪行为，严防各类重特大交通事故的发生。

6.落实监所安全职责，负责看守所、拘留所的监督和检查工作。

7.落实全市各种民族传统节日安保活动和上级部门交代的公安保卫任务。

8.为市委、市政府和州公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰市公安局共设置14个内设机构，包括：办公室、情指中心、政工室、督察审计大队、政保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、出入境管理大队、巡特警大队、网安大队、警保室、法制大队、禁毒大队。

所属派出机构16个，分别是：金山派出所、碧城派出所、一平浪派出所、广通派出所、仁兴派出所、和平派出所、勤丰派出所、中村派出所、土官派出所、妥安派出所、恐龙山派出所、高峰派出所、黑井派出所、彩云派出所、拘留所、看守所。

（三）重点工作概述

2025年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，按照全国、全省、全州、全市公安工作会议部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持总体国家安全观，强化实战导向、问题导向、基层导向、效果导向，树牢创新、主动、规范、协同、精细、务实的新警务理，以“情指行”一体化运行机制为牵引，以深化“市县主战、派出所主防”改革为主线，以“化解矛盾风险维护社会稳定”、冬季行动、夏季行动等专项行动为抓手，突出政治建警，建强“三大中心”、强化8重点，守牢3条底线，提升全市公安机关新质战斗力，高水平推进公安工作现代化，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制394人，其中：行政编制394人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有281人，其中：财政全额保障281人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员137人，其中：离休0人，退休137人。

车辆编制41辆，实有车辆41辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入87,418,703.79元，其中：一般公共预算87,418,703.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入减少1894196.21元，主要原因分析退休和调出人员增多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入87,418,703.79元，其中:本年收入87,418,703.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87,418,703.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入减少1894196.21元，主要原因分析退休和调出人员增多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出87,418,703.79元。财政拨款安排支出87,418,703.79元，其中：基本支出87,418,703.79元，与上年对比减少1894196.21元，主要原因分析退休和调出人员增多；项目支出0元，与上年对比减少0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201行政运行支出67,854,474.29元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费）。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休2,953,011.00元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出7,036,561.59元，主要用于我单位在职职工养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,112,733.95元，主要用于我单位在职职工今年退休人员职业年金纪实资。

2080801死亡抚恤支出34,152.00元，主要用于我单位死亡人员抚恤金。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出2,052,465.08元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出1,647,194.28元，主要用于在职职工医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出112,860.00元，主要用于在职职工医疗大病保险。

    2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出4,615,251.60元，主要用于在职职工住房保障性支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出87,418,703.79元，其中：30101基本工资：12,701,496.00元，30102津贴补贴：25,932,756.00元，30103奖金：9,335,578.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：7,036,561.59元，30109职业年金缴费：1,112,733.95元，30110职工基本医疗保险缴费：2,052,465.08元，30111公务员医疗补助缴费：1,647,194.28元，30112其他社会保障缴费：264,624.29元，30113住房公积金：4,615,251.60元，30199其他工资福利支出：13,410,000.00元，30201办公费：849,576.00元，30202印刷费：30,000.00元，30204手续费：1,000.00元，30205水费：40,000.00元，30206电费：380,000.00元，30207邮电费：24,000.00元，30211差旅费：2,000.00元，30213维修（护）费：800,000.00元，30215会议费：2,000.00元，30216培训费：2,000.00元，30217公务接待费：60,000.00元，30227委托业务费：10,000.00元，30228工会经费：609,424.00元，30239其他交通费用：2,893,440.00元，30302退休费：2,953,011.00元，30305生活补助：619,440.00元，30399其他对个人和家庭的补助：34,152.00元。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市公安局2025年无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市公安局2025年公务接待费预算为60000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为70次，共计接待350人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市公安局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车41辆，年末公务用车保有量为41辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市公安局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市公安局2025年机关运行经费安排5,703,440.00元，与上年对比减少143204元，主要原因分析：按照上级文件要求，2025年调出和退休人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市公安局资产总额907155535.64元，其中，流动资产4118223.8元，固定资产80957836.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程1699660.00元，无形资产2066814.85元，其他资产1873000元。与上年相比，本年资产总额增加44011772.14元，其中固定资产增加42297854.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆8辆，账面原值1444410.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100131300111