禄丰市一平浪镇人民政府2025年预算公开

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禄丰市一平浪镇人民政府2025年预算公开

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第一部 分禄丰市一平浪镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市一平浪镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市一平浪镇人民政府2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作，管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设，负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。

3.经济发展办公室：负责产业发展、项目促进、生态环境保护、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理，负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务。指导协调民事纠纷调解处理和社会矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件。

6.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。

7.综合行政执法队：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权；负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作，管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业技术推广服务；负责农产品质量安全监测、动植物防疫、防汛抗旱、耕地林地保护等工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经验管理等工作；负责乡村规划的执行，公共设施的管理维护，村容村貌管理和人居环境整治提升等工作；负责交通、农田水利等基础建设项目管理等工作；协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年是实施“十四五”规划收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，也是“十五五”规划谋篇之年。

今年的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好融入新发展格局，锚定省委“3815”战略发展目标，对标州委“努力走在滇中地区发展前列”目标要求和“123456”重点工作以及镇党委打造现代农业示范镇、文旅融合示范镇、民族团结进步示范镇工作思路，更好统筹发展和安全，进一步全面深化改革，不断提高人民生活水平，完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

2025年经济和社会发展主要预期目标为：完成一般公共预算收入2129万元以上，一般公共预算争取上级补助资金2761万元，招商引资30000万元，固定资产投资64000万元，规模以上工业产值5700万元，限上零售业增速22%、餐饮业增速12%，培育规模以上工业2户，新增商贸企业达限2户，培育市场主体350户。

围绕上述目标和任务，重点要抓好8个方面的工作：

1.坚持大抓项目，增强经济发展后劲。认真学习贯彻中央和省州市党委经济工作会议精神，围绕“稳支撑、增动力”工作目标，打造经济增长新引擎。

2.坚持合力攻坚，全面推进乡村振兴。坚定不移把推进乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，守底线、抓发展、促振兴，加快提升农业农村现代化水平。

3.坚持融合互动，繁荣发展文化事业。牢牢把握文化建设和旅游发展的规律特点，坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文旅融合发展。

4.坚持改革创新，不断优化营商环境。坚持把“高效办成一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要抓手，聚焦企业发展难点堵点，多措并举助企纾困。

5.坚持示范带动，提升城乡内涵品质。深入学习推广“千万工程”经验，着力推进人居环境整治提升，加快宜居宜业和美乡村建设。

6.坚持生态优先，推进怡美一平浪建设。深入践行“两山”理念，统筹抓好污染防治和生态保护，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，建设天更蓝、山更绿、水更清的怡美一平浪。

7.坚持以人为本，促进社会事业发展。践行以人民为中心的发展思想，加快补齐民生短板、办好民生实事，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

8.坚持风险防控，守牢安全发展底线。深入贯彻总体国家安全观，更好统筹发展和安全，防范化解各类风险隐患，推进基层治理体系和治理能力现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,167,546.34元，其中：一般公共预算拨款收入21,167,546.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,326,180.87元，下降5.9 %。主要原因：在职人员调出、退休，实有在职人数较上年减少，相应经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 21,167,546.34元，其中:本年收入21,167,546.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,167,546.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,326,180.87元，下降5.9%。主要原因：在职人员调出、退休，实有在职人数较上年减少，相应经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,167,546.34元。财政拨款安排支出21,167,546.34元，其中：基本支出19,357,546.34元，与上年对比减少1,296,180.87元，下降 6.28%，主要原因：在职人员调出、退休，实有在职人数较上年减少，相应经费支出随之减少。项目支出1,810,000元，与上年对比减少30,000元，下降1.63%，主要原因是在职人员调出、退休，实有在职在编人员较上年减少，基本财力保障项目支出随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议50,000元，主要用于人民代表大会经费支出。

2.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作67,000元，主要用于人大代表活动经费支出。

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行11,378,463.76元，主要用于镇政府机关在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

4.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务693,000元，主要用于保障政府、人大主席团、团委、妇联工作正常运转所需办公经费等。

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行712,481.85元，主要用于党委在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

6.2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务220,000元，主要用于保障党委工作正常运转所需办公经费等。

7.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休772,894.20元，主要用于发放行政单位退休人员统筹外养老金。

8.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休511,872元，主要用于发放事业单位退休人员统筹外养老金。

9.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,352,824.65元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。

10.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出87,103.06元，主要用于缴纳机关事业单位退休人员职业年金。

10.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤25,764元，主要用于发放遗属生活补助支出。

12.2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出104,400元，主要用于发放企业困难职工补助支出。

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗155,610.40元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗266,992.86元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助418,393.38元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36,450元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

17.2130101农林水支出-农业农村-行政运行2,694,781.70元, 主要用于农业农村服务中心在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

18.2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业150,000元，主要用于人居环境提升整治工作经费支出。

19.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾100,000元，主要用于森林防灭火工作经费支出。

20.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助530,000元，主要用于保障村社区工作正常运转的公用经费支出。

21.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金839,514.48元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市一平浪镇人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额259,700元，其中：政府采购货物预算54,700元、政府采购服务预算205,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市一平浪镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计375,000元，较上年减少5,000元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市一平浪镇人民政府2025年因公出国（境 ）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境 ）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市一平浪镇人民政府2025年公务接待费预算为160,000元，较上年减少20,000元，下降11.11%，国内公务接待批次为157次，共计接待3200人次。

与上年相比减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市一平浪镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为215,000元，较上年增加15,000元，增长7.5 %。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费215,000元，较上年增加15,000。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增长的主要原因是市场监督管理所划拨行政执法车一辆，车辆编制增加，公务用车运行维护费相应增加。2025年无购置公务用车预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市一平浪镇人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市一平浪镇人民政府2025年机关运行经费安排2,556,855.18元，其中：    30201办公费：1,273,940元，30206电费：32,000元，30207邮电费：30,000元，30211差旅费：192,500元，30215会议费：209,600元，30216培训费：35,360元，30217公务接待费：160,000元，30228工会经费：122,675.18元，30231公务用车运行维护费：215,000元，30239其他交通费用：285,780元。

与上年对比减少69,325.96元，下降2.64%，减少的主要原因是：在职人员退休、调出导致基本支出中人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，一平浪镇人民政府资产总额27,281,353.18元，其中，流动资产8,268,484.19元，固定资产17,753,763.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,259,105.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,883,625.10元，其中：流动资产减少1,883,625.10元，固定资产变动0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

禄丰市一平浪镇人民政府

2025年2月21日

监督索引号53233100656100111