禄丰市水务局2025年部门预算公开

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禄丰市水务局2025年预算公开目录

第一部分禄丰市水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的保障；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利水电工作；负责水利法律法规的实施和监督检查；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水资源与政策法规股（禄丰市节约用水办公室）、规划计划统计股、工程建设与质量安全监督股、水旱灾害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）抓在建项目稳投资。持续推进城乡供水一体化、响水河水库、红土山水库、龙川江妥安广通段河道治理、禄脿河土官段河道治理、27座小型病险水库除险加固、小流域治理等工程项目的实施，为稳投资提供有力支撑。

（2）抓新开工项目增投资。一是总投资5.8313亿元的罗申河中型水库工程目前正在准备招投标，计划2025年初开工，争取2025年初中央预算内资金和超长期国债资金支持；二是总投资6536万元的绿汁江重点段河道治理工程、总投资1450万元的和平镇坡耕地治理项目、总投资4944万元的金山镇城区段水生态水环境治理项目、总投资8000余万元的32座小型水库除险加固项目、总投资2200万元的小型水库水雨情测报项目已列入2025年中央预算内资金提前下达批次项目，计划2025年开工建设；三是总投资1.0445亿元的金山、总投资1.5337亿元的罗茨、总投资8511万元一平浪3个中型灌区建设项目前期工作全面完成，正积极申报超长期国债，力争2025年开工。

（3）抓项目前期争投资。提速推进总投资12829.37万元的螳螂川上游甸尾箐河流域（禄丰市勤丰段）生态环境系统整治项目（已完成可研批复、正在编制初步设计报告）、总投资1037万元的拖罗甸小流域综合治理项目（取得省级合规性审查）、总投资13789.6万元的西河水库至自来水厂供水管道更新改造工程（完成可研批复、正在编制初步设计报告）、总投资8547.3万元的西河河道治理工程（初步设计已审待批）4个项目前期工作，积极争取中央预算内资金和超长期国债资金支持。

（4）积极开展小型水库物业化管理改革。制定实施方案，招标确定物业化管理单位，开展试点，逐步推行小型水库物业化管理改革，提升小型水库管理水平。

（5）抓供水保障促发展。针对今年库塘蓄水总体较好、但区域分布不均的问题，重点组织对碧城镇、勤丰镇、妥安乡、黑井镇开展供需水平衡分析，科学制定供水保障方案和供水计划，开展节水宣传教育，保障人畜饮水和企业生产用水需求；加快推进城乡供水一体化管网延伸项目实施，切实提高城乡供水保障能力，为经济社会发展提供保障。

（6）认真谋划“十五五”水利发展规划。认真研究国家和省投资政策导向，结合全市经济社会发展，围绕粮食安全、乡村振兴、城乡供水保障、水旱灾害防御能力提升等谋划“十五五”水利发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,636,703.62元，其中：一般公共预算10,636,703.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少305321.67元，主要原因是在职人员和离退休人员各减少2人，所需经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,636,703.62元，其中：本年收入10,636,703.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,636,703.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少305321.67元，主要原因是在职人员和离退休人员各减少2人，所需经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,636,703.62元。财政拨款安排支出10,636,703.62元，其中：基本支出10,636,703.62元，与上年对比减少305321.67元，主要原因是在职人员和离退休人员各减少2人，所需经费随之减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休904,484.40元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出971,243.37元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出205,836.17元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤27,012元，主要用于遗属补助。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗65,191.87元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗258,438.56元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助306,054.94元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出24,840元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

2130301农林水支出－水利－行政运行7,266,849.79元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金606,752.52元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市水务局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2024年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市水务局2025年公务接待费预算为40000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为85次，共计接待650人次。

与2024年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市水务局2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与2024年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市水务局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市水务局年机关运行经费安排406,401.56元，与上年对比减少18961.22元，主要原因是在职人员减少，所需经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市水务局资产总额2850030180.98元，其中，流动资产3433247.72元，固定资产262610.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9364.29元，其他资产2846324958.55元。与上年相比，本年资产总额增加2848419053.35元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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