禄丰市碧城镇人民政府2025年预算公开

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禄丰市碧城镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分禄丰市碧城镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市碧城镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 

 

 

 

禄丰市碧城镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

碧城镇综合设置下列8个工作机构：

1.党政综合办公室，股级，承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级，承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级，编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级，负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级，负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级，负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级，承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级，负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位3个，分别是：

1.禄丰市碧城镇党群服务中心

2.禄丰市碧城镇综合行政执法队

3.禄丰市碧城镇农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和中央、省委、州委及市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，锚定省委“3815”战略发展目标，对标州委“努力走在滇中地区发展前列”目标要求和“123456”重点工作，发挥比较优势、用好后发优势，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，更好统筹发展和安全，全面冲刺“十四五”规划目标，为实现“十五五”良好开局打下基础。

综合考虑各方面因素，今年全镇经济和社会发展的预期目标为：一般公共预算收入增长2%、达4146万元以上；完成工业总产值25亿元以上，规模以上工业总产值16.05亿元以上；完成固定资产投资8亿元以上；限额以上商贸流通企业销售额增长15%以上、零售额增长18%以上。常住居民人均可支配收入增长与经济社会发展同步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,006,919.20元，其中：一般公共预算22,006,919.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少68955.05元，主要原因是人员工作岗位调动，在职人员与上年对比减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,006,919.20元，其中：本年收入22,006,919.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,006,919.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少68955.05元，主要原因是人员工作岗位调动，在职人员与上年对比减少。

 四、预算单位支出情况

   2025年部门预算总支出22,006,919.20元。财政拨款安排支出22,006,919.20元，其中：基本支出20,246,919.20元，与上年对比减少68955.05元，主要原因是人员工作岗位调动，在职人员与上年对比减少；项目支出1,760,000.00元，与上年对比无变化。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

        2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务10,000.00元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出）；

          2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议60,000.00元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）；

         2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作75,000.00元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

        2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行12,503,105.09元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

         2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务940,000.00元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

   2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务40,000.00元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

    2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行595,575.94元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

   2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务100,000.00元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

   2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休274,560.00元，主要用于离退休人员生活补助；

   2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休341,760.00元，主要用于离退休人员生活补助；

   2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,430,599.86元，主要用于单位职工基本养老保险支出；

   2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出286,529.55元，主要用于单位退休人员职业年金缴费支出；

  2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤18,888.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出；

        2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出32,544.00元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出；

        2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务10,000.00元，主要用于计划生育事务支出；

        2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗176,974.08元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；

        2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗267,239.25元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

         2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助440,888.41元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出；

         2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,620.00元，主要用于行政事业范围医疗方面的支出；

         2130101农林水支出-农业农村-行政运行2,958,398.74元，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

         2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾225,000.00元，主要用于保障林业防灾减速灾工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

         2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助300,000.00元，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

         2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金891,236.28元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出3,095,256.00元（其中：基本支出3,095,256.00元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出2,241,912.00元（其中：基本支出2,241,912.00元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出996,348.00元（其中：基本支出996,348.00元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出2,647,654.00元（其中：基本支出2,647,654.00元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出1,430,599.86元（其中：基本支出1,430,599.86元）；

“30109工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费”支出286,529.55元（其中基本支出286,529.55元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出444,213.33元（其中：基本支出444,213.33元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出440,888.41元（其中：基本支出440,888.41元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出89,549.65元（其中：基本支出89,549.65元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出891,236.28元（其中：基本支出891,236.28元）；

“30199工资福利支出-其他工资福利支出”支出486,000.00元（其中：基本支出486,000.00元）

“30201商品和服务支出-办公费”支出1,271,500.00元（其中：基本支出127,500.00元；项目支出1,144,000.00元）；

“30202商品和服务支出-印刷费”支出26,200.00元（其中：基本支出16,200.00元；项目支出10,000.00元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出34,300.00元（其中：基本支出4,300.00元；项目支出30,000.00元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出66,200.00元（其中：基本支出11,200.00元，项目支出55,000.00元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出22,400.00元（其中：基本支出2,400.00元；项目支出20,000.00元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出245,500.00元（其中：基本支出55,500.00元；项目支出190,000.00元）；

“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出29,600.00元（其中：基本支出28,600.00元；项目支出1,000.00元）；

“30215商品和服务支出-会议费”支出102,300.00元（其中：基本支出14,300.00元；项目支出88,000.00元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出157,000.00元（其中：基本支出45,000.00元；项目支出112,000.00元）；

“30226商品和服务支出-劳务费”支出110,000.00元（其中：项目支出110,000.00元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出129,043.40元（其中：基本支出129,043.40元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出48,000.00元（其中：基本支出48,000.00元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出315,480.00元（其中：基本支出315,480.00元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出616,320.00元（其中：基本支出616,320.00元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出5,782,888.72元（其中：基本支出5,782,888.72元）

五、对下专项转移支付情况

禄丰市碧城镇人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额237,320.00元，其中：政府采购货物预算237,320.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市碧城镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205,000.00元，较上年减少34,600.00元，下降14.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市碧城镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市碧城镇人民政府2025年公务接待费预算为157,000.00元，较上年减少22,600.00元，下降12.58%，国内公务接待批次为495次，共计接待3960人次。

比2024年预算下降原因是坚持厉行节约原则，规范公务接待管理，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市碧城镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为48,000.00元，较上年减少12,000元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费48,000.00元，较上年减少12,000元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

比2024年预算下降原因是坚持厉行节约原则，规范公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市碧城镇人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市碧城镇人民政府2025年机关运行经费安排2,557,523.40元，与上年对比增加18,886.34元，主要原因是工资基数变化，工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市碧城镇人民政府资产总额117,056,236.00元，其中，流动资产32,928,804.88元，固定资产10,557,939.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产253,700.00元，其他资产73,315,719.94元。与上年相比，本年资产总额减少5,237,272.41元，其中固定资产减少1,522,580.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

禄丰市碧城镇人民政府    

      2025年2月28日       

监督索引号53233100656400111