（2025年2月14日黑井镇第二届人民代表大会第八次会议）
黑井镇经济发展办公室
各位代表：
受黑井镇人民政府委托，现将黑井镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案提请镇第二届人民代表大会第八次会议审查，并请各位代表、列席人员提出意见。
一、2024年地方财政预算执行情况
2024年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，黑井镇经济发展办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，高效落实中央、省、州、市决策部署，严格执行人大及其常委会的决议决定和批准的财政预算，狠抓预算收支管理，全镇财政运行总体平稳有序。面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，我们坚定信心、承压前行，充分发挥财政部门职能作用，坚持稳中求进工作总基调，确保了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展。
（一）一般公共预算收入
2024年1月至12月一般公共预算收入完成210万元，完成市下达任务数199万元的105.5%，其中：税务部门完成税收收入172万元，完成市下达任务数161万元的106.8%。财政部门完成非税收入38万元，完成市下达任务数38万元的100%。
（二）一般公共预算争取上级补助资金情况
2024年1月至12月累计完成一般公共预算争取上级补助资金1238万元, 完成任务数2392万元的51.8%。
（三）一般公共预算财政拨款收支完成情况
一般公共预算财政拨款收入1708.45万元，与2023年相比减少268.1万元，减少13.56%，减少的主要原因为在投资增长乏力的大背景下，为保障“三保”支出等刚性支出，项目支出安排数减少。其中：一般公共服务收入719.82万元；公共安全收入12.38万元；科学技术收入0.1万元；文化旅游体育与传媒收入43.92万元；社会保障和就业收入228.77万元；卫生健康收入69.61万元；节能环保收入6.75万元；城乡社区收入116.85万元；农林水收入440.64万元；住房保障收入61.61万元；灾害防治及应急管理收入8万元。
一般公共预算财政拨款支出1708.45万元，与2023年相比减少268.1万元，减少13.56%。减少的主要原因是2024年一般公共预算收入财政拨款安排数减少，一般公共预算财政拨款支出数相应减少。其中：工资福利支出918.07万元；商品和服务支出204.47万元；对个人和家庭的补助392.09万元；资本性支出193.82万元。
2024年黑井镇一般公共预算收支平衡，无结余。
（四）政府性基金预算财政拨款收支完成情况
2024年，全镇政府性基金预算财政拨款全年收入225.34万元，全年支出225.34万元，支出数为调整预算数的100%，收支平衡，无结余。
（五）国有资本经营预算财政拨款收支完成情况
2024年，全镇国有资本经营预算财政拨款全年收入0.61万元，全年支出0.61万元，支出数为调整预算数的100%，收支平衡，无结余。
2024年，黑井镇全年收入合计1934.40万元，全年支出合计1934.40万元，收支平衡，无结余。以上收支数据均为2025年2月6日快报数，待市决算审核批复后，相关数据若有变化，届时将依法向镇人大主席团进行报告并公示。
二、2024年财政工作及成效
2024年，面对宏观经济持续下行、非税收入征收乏力等困难局面，全镇财政工作在镇党委、镇人民政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，在上级财政部门的关心支持下，在全镇各中心（站所）的齐心协力下，知难而进、迎难而上，尽心竭力组织收入、保障支出、防范风险，着力提高资金使用效益，有力支撑全镇经济社会平稳健康发展。
（一）持续强化收入征管，全力夯实保障基础
一是不断强化财政收入征管。强化税源分析研判和重点税源监测，建立税源信息台账，动态分析、研判收入形势，加强对重点行业、重点领域的税收征管力度；加强对罚没收入、行政事业性收费收入和国有资产处置收益等非税收入的征管力度，确保收入足额入库。2024年全镇税收收入完成172万元，比上年增长10.3%，高于2024年财政收入增幅，占财政收入的81.90%，收入结构进一步优化。二是积极盘活财政存量资金。建立长效机制，定期清理盘活，盘活所得存量资金除去按规定上缴部分外全部统筹用于保障“三保”及其他重点项目支出，增强了财政保障能力。
（二）持续深化财政改革，全力提升管理水平
一是预算管理改革持续深化。以预算管理一体化改革为契机，建立以项目为核心，从预算编制到预算执行、核算、内控、绩效、监督等一体化的全生命周期全流程管理。二是持续推进预算绩效管理。全过程开展预算绩效管理，做好项目事前绩效评估，提高绩效目标编制质量，对绩效目标实现程度和预算执行进度双监控，做好绩效评价和结果应用，实现预算和绩效管理一体化，确保财政资源高效配置，坚持把钱用到刀刃上，推动财政资金聚力增效。三是全面推进财政电子票据和非税收入收缴电子化管理改革。稳步实现安全高效、规范便捷、上下贯通的“互联网+非税”财政管理新模式，已基本实现非税收入从“部门分散管理”向“财政集中管理”的转型。四是加大监督管理力度。深入推进预决算信息公开，细化预决算公开范围及内容，切实提高预决算公开信息质量，打造阳光透明财政，保障人民群众的知情权。五是完善资产管理。依靠推动资产管理信息化，将行政事业性国有资产管理融入预算管理一体化建设，使资产管理与财务管理有机融合，利用全链条管理体系更加准确地完成核算工作，确保资产管理责任可查、有据可依。积极盘活国有资产，按照账物核对、账卡核对的方法逐项逐物进行资产清查，进一步优化资产配置和使用管理。
（三）持续强化资金统筹，全力保障重点支出
一是打破支出固化格局，清理规范到期、阶段性和一次性项目，按照量入为出、急需先办的原则，创新预算编制方式。突出财政保障重点，支出预算严格按照“保民生、保工资、保运转”的原则进行安排，切实压缩一般性开支，狠抓“三公”经费管理，不断提高预算编制的科学性。二是强化预算执行监控，严格按照“一季度开门红、二季度双过半、三季度功九成、四季度大收官”的要求，紧盯重要时间节点，加大预算执行动态监控力度，不断提高预算执行的均衡性和时效性。三是全镇财政工作牢固树立以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，倾心倾力、惠民利民，切实解民忧、惠民生，全年发放社会救助员补贴3.6万元、水利水电民工补贴3.89万元、伤残抚恤2.82万元、殡葬补助13万元，不断提高社会基本公共服务共享水平，切实增强人民群众获得感、幸福感。四是持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全年共计投入资金67.11万元。在不断加大财政支持力度的基础上确保各项政策精准落实到位，推动农村发展更可持续、让农民生活更加幸福美好。
各位代表，2024年，财政预算执行实现总体平衡，但我们也清醒地认识到财政工作还面临很多不容忽视的困难和挑战，主要是：税源结构单一、工业基础薄弱、新旧税源接续不足，可持续增收能力弱，刚性支出剧增，“三保”保障压力较大，收支矛盾依然尖锐，财政运行风险不断增加，防范化解债务任务艰巨。针对这些问题，我们将广泛听取各位代表及广大群众的意见建议，采取更加有力的措施加以解决。
三、2025年预算安排（草案）
（一）2025年财政工作面临形式和预算安排的指导思想
2025年的财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、州、市党委政府的工作要求和具体安排，聚焦高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“3815”战略发展目标，实施更加积极的财政政策，强化重大战略任务财力保障，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，完善预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用绩效，确保实现全力稳增长、拼经济的目标任务。
（二）2025年黑井镇预算草案
1.一般公共预算
2025年一般公共预算收入计划数为1451.36万元，一般公共预算支出计划数为1451.36万元。财政支出计划包括以下各项支出，具体为：
一般公共服务支出950.57万元，其中：政府办公室及相关机构事务支出868.95万元；党委办公室及相关机构事务支出81.62万元。
社会保障和就业支出171.32万元，其中：行政事业单位养老支出169.14万元；其他优抚支出1.31万元；特困人员救助支出0.18万元；其他社会保障和就业支出0.69万元。
卫生健康支出62.43万元，其中：行政事业单位医疗支出62.43万元。
农林水支出200.83万元，其中：农业农村支出200.83万元。
住房保障支出66.21万元，其中：住房改革支出66.21万元。
2.政府性基金预算
2025年，全镇政府性基金预算收支0万元。
3.社会保险基金预算
2025年，全镇社会保险基金预算收支0万元。
4.国有资本经营预算
2025年，全镇国有资本经营预算收支0万元。
详细各项支出计划尚未确定，待收到市人民代表大会审议通过的正式批复后，相关数据若有变化或进一步补充我们将专题向镇人大主席团进行报告。
四、2025年财政主要工作及措施
（一）更大力度打好“组合拳”，提升财政政策执行率
2025年，黑井镇经济发展办公室将加力落实存量政策和增量政策，推动经济回稳向好和社会大局稳定，确保全镇财政运行总体平稳，预算执行精准到位。从提高赤字率、扩大债务规模、保障重点支出、提高资金效益四个方面来执行更加积极的财政政策。紧紧围绕全面深化改革和推进法治政府建设，积极构建财权与事权相匹配、支出与责任相统一的财政管理体制，认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》，坚持依法办事，强化预算约束，切实提高财政收支预算的严肃性和预算收支的可执行性。
（二）更大力度强化支出管理，提升财政资金使用绩效
继续落实“坚持党政机关过紧日子，反对铺张浪费，严禁建设面子工程和形象工程，将更多资金用于重点领域和最需要的领域”的要求，大力优化财政支出结构，加强对重点领域的保障，更加注重惠民生、促消费、增后劲。突出就业优先导向，支持教育强国建设，健全人口发展支持政策体系，促进卫生健康事业发展，织密扎牢社会保障网，支持城乡区域融合发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村发展和建设，大力推进新型城镇化建设，促进区域协调发展。将支出重心放在解决人民群众急难愁盼问题之上，更加体现出财政资金“取之于民，用之于民”的特点，突出财政政策以人民为中心的发展理念。
（三）更大力度防范化解风险，提升财政可持续水平
大力推进财政科学管理，推进零基预算改革，全面深化财税体制改革，有效防范化解地方政府债务风险，坚决兜牢基层“三保”底线，加大财会监督力度，提升财政综合治理效能。在日常工作中落实落细置换政策，将债务限额严格用于置换存量隐性债务；坚决遏制新增隐性债务，防止前清后欠；加快地方政府融资平台改革转型，增加地方自主财力，缓解财政压力，提高财政可持续水平。
各位代表，2025年我们将不折不扣贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、州、市党委政府的工作要求，认真落实好本次人民代表大会确定的各项任务以及审议通过的预算报告，落实更加积极的财政政策，扎实推动财政改革提质增效，着力打造健康财政、安全财政、发展财政、民生财政、质效财政。
附件：财政拨款收入支出决算总表
滇公网安备53233102000058