楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2025年部门预算公开目录

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第一部分 楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局  2025年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合州财政局下达禄丰分局楚财预〔2025〕8号文件2025年部门预算批复，编制州生态环境局禄丰分局预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责建立健全生态环境基本制度。

（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（3）负责监督管理本市减排目标的落实。

（4）负责提出本市生态环境领域固定资产投资规模和方向，中央财政资金、省级财政资金申报和提出州级财政性资金安排的建议，按照州政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（5）负责环境污染防治的监督管理。

（6）指导协调和监督生态保护修复工作。

（7）负责核与辐射安全的监督管理。

（8）负责生态环境准入的监督管理。

（9）负责生态环境执法监测工作。

（10）负责应对气候变化工作。

（11）建立健全生态环境保护督察制度。

（12）统一负责生态环境监督执法。

（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（14）开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调区域环境保护合作，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，参与涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

（15）完成上级生态环境部门和属地政府交办的其他工作任务。

（16）职能转变。生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。

（二）机构设置情况

州生态环境局禄丰分局是州生态环境局派出部门，正科级，共设置5个内设机构，包括：办公室、污染防治股、宣传法规股、环境保护督察办、自然生态股5个股所级内设机构。

所属单位2个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.禄丰市生态环境保护综合行政执法大队

2.生态环境监测站

（三）重点工作概述

(1)坚决打好蓝天保卫战。采取多种举措，持续打好大气污染综合治理攻坚战，完善长效监管机制，切实提升大气污染防治水平，保障环境空气质量稳中向好。一是加大环境执法力度；二是加大对非道路移动机械监管，实行清单和动态管理；三是对辖区内机动车检测机构开展监督检查，杜绝检测数据造假；四是确保县城区环境空气质量稳定达标；五是项目建设施工工地扬尘污染治理有序推进，住建、生态环境部门多措并举，从审批环节到建设施工，全面推行绿色施工，落实施工工地周边围挡、土方开挖湿法作业、物料堆放覆盖、道路硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分百”的工作要求。

(2)持续开展污染防治攻坚战，实现生态环境质量持续向好。坚持以改善生态环境质量为核心，持续深入推进蓝天、碧水、净土三大保卫战和7个标志性战役，生态环境质量持续改善，通过污染防治攻坚战，城市空气质量优良天数比率达到98.4%以上，禄丰市城市细颗粒物（微克/立方米）浓度控制在20微克/立方米以下，国控断面地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例100%；农村生活污水治理率不低于85%，城区饮用水源水质评价不低于Ⅱ类，危险废物安全处置和综合利用率达100%，医疗废物处置率达到100%。

(3)持续抓好各级生态环境保护督察投诉举报件、反馈问题整改和验收工作。

(4)2025年计划完成新增16个行政村农村生活污水治理。

(5)加强环境执法力度。以环境执法大练兵为平台，以各个专项行动为抓手，严格落实新修订的《生态环境行政处罚办法》等法律法规规章，充分应用环保法配套办法从严查处各类环境违法行为。进一步加大环境行政执法和司法衔接的力度，加强与检察院、法院及公安部门的联动执法，发现涉嫌污染环境犯罪案件的及时移送公安部门，加强行政执法学习培训，“内强素质，外树形象”。

(6)持续抓好固定资产投资、招商引资任务、向上级争取资金和项目谋划工作。继续做好绿色硅、绿色钒钛、绿色钛产业方面的企业帮扶。协助隆基公司完成了二、七车间设备更新改造项目环评验收和三车间设备更新改造项目环评审批；协助德钢公司完成环保设备生产调试和验收； 协助中州碳材料公司完成环保设备生产调试和验收，指导龙佰禄丰钛业和国钛对存在的环保隐患进行处理，尽快实现达产目标。

(7)待创建示范和评比表彰活动规范管理工作开展后，继续创建禄丰市省级生态文明建设示范区；生态环境保护项目实施、环评审批“放管服”等重点工作的落实，打破重点难点，努力取得禄丰生态环境保护工作新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 83,159,844.72元，其中：一般公共预算7,282,544.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入75,877,300.00元。

与上年对比收入减少6,117,641.83元，下降6.85%，主要原因是在2025年的预算中根据2025年预算编制要求将单位自有资金收入列入2025年度的预算中，减少了6,199,900.00元的其他收入，与上年相比其他收入相比下降7.55%。一般公共预算拨款收入增加了82,258.17元，与上年相比增长1.14%，增加的原因是：首先是其他收入项目资金预算减少，其次是在2024年中因岗位变动6人、事业人员新聘用1人、职务职级晋升2人、随之基本工资、津贴补贴、公用经费及单位承担的各项社会保险也随之增加，因此导致2025年预算收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,282,544.72元，其中：本年收入7,282,544.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,282,544.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了82,258.17元，增长1.14%，增加的原因是：在2024年中因岗位变动6人、事业人员新聘用1人、职务职级晋升2人、随之基本工资、津贴补贴、公用经费及单位承担的各项社会保险也随之增加，因此导致2025年财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 83,159,844.72元。财政拨款安排支出 7,282,544.72元，其中：基本支出6,962,544.72元，与上年对比增加102,258.17元，增长14.91%，主要原因：在2024年中因岗位变动6人、事业人员新聘用1人、职务职级晋升2人、随之基本工资、津贴补贴、公用经费及单位承担的各项社会保险也随之增加，因此导致2025年基本支出相应增加；项目支出320,000.00元，与上年对减少20000.00元，与上年对比下降5.88%。主要原因是：州本级预算项目资金减少按要求要逐年下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”预算支出110,278.80元，主要用于退休人员的统筹外资金支出。

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出631,759.53元，主要用于在职人员养老保险缴费单位部分。

“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出228,251.99元，主要用于在职人员调出、人员退休的职业年金纪实资金。

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”预算支出136,119.61元，主要用于在职人员（机关及执法大队人员）医疗保险缴费单位部分。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”预算支出71,496.43元，主要用于环境监测站在职人员医疗保险缴费单位部分。

“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”预算支出135,321.36元。主要用于在职及离退休人员公务员医疗补助缴费。

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”预算支出10,920.00元，主要用于在职人员工伤保险支出缴费。

“2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行”预算支出5,165,506.16元。主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等）；商品的服务支出（办公费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。

“ 2111101节能环保支出—污染减排—生态环境监测与信息”预算支出320,000.00元。主要用于开展环境监测与监察业务经费。

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”预算支出472,890.84元，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额95,600.00元，其中：政府采购货物预算95,980.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州生态环境局禄丰分局在2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计173,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州生态环境局禄丰分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的主要原因是：本年及上年因公出国（境）经费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄州生态环境局禄丰分局2025年公务接待费预算为48,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为80次，共计接待732人次。

与上年对比无变化的主要原因是：在公务接待中禄丰分局严格执行“中央八项规定，厉行节约”严控公务接待支出。虽然公务接待批次有所增加，但在人次上有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州生态环境局禄丰分局在2025年公务用车购置及运行维护费为125,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费125,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公用车辆0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：禄丰分局严格执行公务用车管理规定，虽有公务用车编制数，但是无预算经费来购置车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

“10县市分局监测监察执法专项经费”该项目年度绩效目标为：

为确保禄丰分局2025年生态环境保护工作有序开展，执法、监测、污染防治、生态文明建设等工作的持续推进，县域生态环境质量年度考核维持或变好。用于环保督察、检查问题整改、生态环保执法监察督察、环境监测、环境监测能力建设、生态环保项目实施监督、生态环保核与辐射监督管理、污染防治、污染源普查，生态文明建设.坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持问题导向、目标导向、结果导向，确保圆满完成各项工作任务。一是扛牢压实责任深入践行新发展理；二是以更高标准深入打好污染防治攻坚战；三是全面抓好突出生态环境问题整改等监测站监测能力提升、监测监察运转保障、环境执法监测，生态环境质量监测，应急监测与处置各类环保督察，监管执法、环境污染防治监督管理，减排目标落实，日常监督检查等工作。四是保障实验室仪器设备维修、检定、校准，设备更新改造、易耗品及标准物质购置等费用

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位运行经费安排2,540,241.54元，其中： 30201 办公费：180,807.00元，30205 水费：5,000.00元，30206 电费：11,000.00元，30207 邮电费：15,432.00元，30211 差旅费：230,000.00元，30213 维修（护）费：50,000.00元，30215 会议费：10,000.00元，30216 培训费：24,000.00元，30217 公务接待费：48,000.00元，30218 专用材料费：92,700.00元，30224 被装购置费：19,659.00元，30226 劳务费：171,000.00元，30227 委托业务费：1,124,000.00元，30228 工会经费：61,063.54元，30229 福利费：35,000.00元，30231 公务用车运行维护费：125,000.00元，30239 其他交通费用：337,580.00元。2025年预算单位财政拨款运行经费安排950,241.54元，其中：30201 办公费：27,939.00元，30205 水费：5,000.00元，30206 电费：11,000.00元，30211 差旅费：130,000.00元，30215 会议费：10,000.00元，30216 培训费：24,000.00元，30217 公务接待费：48,000.00元，30218 专用材料费：20,000.00元，30224 被装购置费：19,659.00元，30226 劳务费：106,000.00元，30227 委托业务费：40,000.00元，30228 工会经费：61,063.54元，30229 福利费：35,000.00元，30231 公务用车运行维护费：125,000.00元，30239 其他交通费用：287,580.00元。 与上年对比增加1,516,447.78元，增长148.12%，主要原因是：2025年部门预算时，2024年中因岗位变动6人、事业人员新聘用1人、职务职级晋升2人、随之基本工资、津贴补贴、公用经费及单位承担的各项社会保险也随之增加，因此导致2025年预算收入相应增加，其次是预算了东河水库水质异常经费300,000.00元、市级投入的环保专项工作经费1,350,000.00元，因此2025年单位运行经费与上年相比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州生态环境局禄丰分局资产总额1,838,395.58元，其中：流动资产51,873.03元，固定资产1,517,540.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产268,982.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少527,675.06元，主要原因：2024年根据楚财资〔2024〕42号楚雄州财政局关于禄丰分局固定资产报废的批复同意禄丰分局报废69台污染源普查移动数据采集设备联想 TB-870N（掌上电脑）固定资产作报废处置。本次报废资产原值99,912.00元，已提折旧 52,728.42元，净值47,183.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局

 

 

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