中国共产党禄丰市委员会社会工作部2025年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会社会工作部

2025年预算公开目录

第一部分 中共禄丰市委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共禄丰市委社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会社会工作部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

3.指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

5.负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和政权建设股、“两企三新”建设股、社会工作服务股。

所属单位1个，是：禄丰市基层治理和社会发展促进中心。

（三）重点工作概述

1.加强党的政治建设，不断健全制度机制。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，继续在学懂弄通做实上下功夫，及时跟进学习习近平总书记关于社会工作的最新重要讲话精神，教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。把健全制度机制摆在突出位置，紧盯当前存在的突出问题，主动进位、加强思谋，建立基层党建反馈问题整改措施、年度重点任务清单、责任清单等，健全完善工作落实各项机制和责任体系，加强各项工作指导和督促落实。

2.持续推动固本强基，抓实重点任务落实。坚持以调研开局开路，持续加强与市级有关部门的对接协调，进一步摸清党建引领基层治理、“两企三新”和行业协会、商会、志愿服务体系等工作情况。统筹发挥党建引领协调机制作用，加大网格员业务培训力度，全面激活基层治理“微细胞”，推动基层治理由“粗”到“细”，由“细”入“微”。巩固城区党建引领社会治理成效，推动全域覆盖、城乡联动。实施行业协会商会和“两企三新”党建工作“扩面提质”工程，重点突出新业态新就业群体，力争在新兴领域有新的突破，做好“健全”和“建强”相促进的文章。加强自身建设，综合考虑股室设置和具体职责，积极协调调入政治素质高、业务能力强、有责任心的优秀人才充实社会工作部力量。

3.突出党建引领实效，不断提升工作效能。结合禄丰经济社会发展的实际情况和需求，找准党建工作与中心工作的结合点，围绕群众最关心、最直接、最现实的利益问题，精心策划和实施一批社会工作服务项目，进一步总结提炼禄钢社区、产业链“大党委”等现有的经验做法，在“一老一小”社区治理、产业链“大党委”助推园区高质量发展、社会工作人才和志愿者服务体系建设等各领域加强探索和研究，积极引入新技术和新手段，不断创新社会工作的服务模式和方法，打造一批具有影响力的品牌项目，以点带面、以点破面提升社会工作服务经济社会高质量发展水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1504321.19元，其中：一般公共预算1504321.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年无可比，单位于2024年3月成立，无上年数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1504321.19元，其中:本年收入1504321.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1504321.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年无可比，单位于2024年3月成立，无上年数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1504321.19元。财政拨款安排支出1504321.19元，其中：基本支出1504321.19元，与上年无可比，单位于2024年3月成立，无上年数；项目支出0元，与上年无可比，单位于2024年3月成立，无上年数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013901一般公共服务支出-行政运行1155064.99元，主要用于在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等；2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出166626.72元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；2101101卫生健康支出-行政单位医疗41389.09元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102卫生健康支出-事业单位医疗5232.87元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-公务员医疗补助27424.68元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出；2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出2160.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出；2210201住房保障支出-住房公积金106422.84元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党禄丰市委员会社会工作部2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

单位成立于2024年3月，无上年数，与上年无可比。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会社会工作部2025年公务接待费预算为10000.00元。

单位成立于2024年3月，无上年数，与上年无可比。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，无上年数，增长0%。其中：公务用车购置费0元，无上年数，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，无上年数，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

单位成立于2024年3月，无上年数，与上年无可比。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会社会工作部2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会社会工作部2025年机关运行经费安排129979.62元，与上年无可比，单位成立于2024年3月，无上年数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党禄丰市委员会社会工作部资产总额317989.95元，其中，流动资产10.35元，固定资产317979.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年无可比，单位成立于2024年3月，无上年数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

                                                                                              中国共产党禄丰市委员会社会工作部

                                                                                                                 2025年2月25日

监督索引号53233100172300111