禄丰市民政局2025年预算公开

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禄丰市民政局2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市民政局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 

禄丰市民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究制定全市民政事业发展规划；研究拟订全市民政工作的政策和实施细则办法，并组织实施和监督检查。

2.依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督检查。承担社会组织和行业协会商会的党建工作。负责市级新登记成立无业务主管单位的社会组织党建工作。

3.执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。配合有关部门开展专项社会救助。指导全市居民家庭经济状况核对工作。

4.按照规定权限拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，组织研究行政区划总体规划思路建议，负责禄丰市行政区域及乡镇、街道办事处的设立、撤销、命名、调整、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。组织指导市、乡行政区域界线的勘定和管理工作。负责全市地名管理和市级行政区域界线管理工作，负责全市重要自然地理实体命名和更名审核工作。

5.负责推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻、殡葬管理政策以及服务规范并组织实施。负责监督检查全市殡葬改革和殡葬法规的执行情况。指导婚姻、殡葬等服务机构有关工作。

6.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。参与拟订残疾人权益保护政策，配合相关部门做好残疾人福利制度建设和福利保障有关工作。

7.承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

8.组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.组织拟订促进慈善事业发展政策措施，规范慈善组织活动，指导慈善和社会捐助工作。

10.监督和指导福利彩票销售管理工作，管理使用好各级福彩公益金。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、社会组织慈善管理股（社会组织党委办公室）、社会救助股、社会事务区划地名股、老龄和养老服务股、儿童福利股。

所属单位3个，分别是：

1.禄丰市殡葬服务中心；

2.禄丰市社会救助中心；

3.禄丰市社会福利中心。

（三）重点工作概述

1.社会救助方面。一是着力提升队伍素质。加强乡镇、村级业务人员对政策解析及综合业务素质能力培训，解决因政策弹性引起的审核不准、施保不精、应保未保等一些实际问题引发的基础性问题。二是健全管理机制。加强对新形势下管理机制建设的探索更新，有效提高管理、服务水平。三是强化村、镇、市级档案痕迹管理。加强痕迹资料的手续完善和管理保存工作，确保各级行政职能履行情况在一定时期内可倒查溯源，出现问题启动层层倒追责机制，防止各级职权泛滥使用。

2.养老服务方面。进一步加大老龄化国情教育宣传力度，针对老年人的服务需求意识不强，自愿参加活动的老年人少，要求上门服务的老年人更少的情况，扩大宣传，积极营造敬老、助老、养老的良好风气；加强安全管理；提升养老机构管理人员能力水平，规范院内规章制度，确保养老机构安全，管理出成效。

3.社会组织管理方面。加大社会组织监管力度，重点治理整顿瘫痪、半瘫痪的社会组织，采取整改提高、注销撤销等措施，提高社会组织质量。加强社会组织党建工作，增强党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力，巩固党的执政基础。

4.殡葬服务方面。继续巩固“四个到位”“三个纳入”的殡葬改革“4+3”工作模式，强力推进殡葬改革。持续深化移风易俗，强化宣传引导，巩固厚养薄葬、丧事简办等新风尚，确保全市殡葬改革健康有序发展，不断提升全市人民群众殡葬改革的幸福感和获得感！进一步加强殡葬行业服务管理，组织殡葬服务机构完善投诉举报电话，广泛征集殡葬服务领域突出问题线索，主动接受社会监督，切实维护人民群众切身利益。

5.区划地名方面。持续推进撤销金山镇设立金山街道申报工作；充分发挥市地名联席会议机制的作用，认真贯彻落实《地名管理条例》《地名管理条例实施办法》，完善全市地名管理工作体制机制，积极统筹力量，力争完成《禄丰市地名志》的编撰出版工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11110155.39元，其中：一般公共预算6,950,155.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4160000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了3698559.39元，主要原因分析：2025年包含了下属单位禄丰市殡仪馆的事业收入4160000元，而2024年未包含，因此2025年财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6950155.39元，其中:本年收入6950155.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6950155.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少461440.62元，主要原因分析：2025年退休一名公务员，相应工资福利与公用经费减少；2025年执行厉行节约政策，其他人员经费补助缩减10%，综上原因，2025年部门财政拨款收入较2024年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11110155.39元。财政拨款安排支出6950155.39元，其中：基本支出6950155.39元，与上年对比减少461440.62元，主要原因分析：2024年退休2名公务员，相应工资福利与公用经费减少；2025年执行厉行节约政策，其他人员经费补助缩减10%，综上原因，2025年部门基本支出较2024年减少；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出功能科目分类情况：

2080201社会保障和就业支出-民政事务管理-行政运行4,854,305.92元，主要用于在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休431,323.80元，主要用于行政单位退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休277,282.80元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出597,988.98元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6,648.00元，主要用于发放遗属补助；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗64,945.03元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗124,409.88元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助206,456.06元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,820.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金368,974.92元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市民政局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额195000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算195000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计233900元，较上年增加45000元，增长23.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市民政局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

禄丰市民政局2025年公务接待费预算为38900元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为88次，共计接待778人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市民政局2025年公务用车购置及运行维护费为195000元，较上年增加45000元，增长30%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费195000元，较上年增加45000元，增长30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

增减变化原因:2023年年末新购置殡葬专用车4辆，报废殡葬专用车1辆，车辆总数由10辆增加至13辆，因当时2024年部门预算时间已过，所以2024年公务用车运行维护费仍为10辆车的数，2025年增至13辆，因此2025年公务用车运行维护费较2024年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市民政局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市民政局2025年机关运行经费安排479614.24元，与上年对比增加4215.42元，增长0.89%，主要原因分析：2024年退休2名公务员，相应工资福利与公用经费减少；但2025年比2024年多增加了3辆殡葬专用车的公务用车运行维护费，综上原因，2025年机关运行经费较2024年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市民政局资产总额9036824.55元，其中，流动资产3363893.15元，固定资产4956205.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产716725.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13105422.42元，其中固定资产增加4912882.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

                                                                                                                                                    

                                                                                         禄丰市民政局

2025年2月25日

                                                                                                                                      

监督索引号53233100331400111