彩云镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告

2025年2月13日在彩云镇第二届人民代表大会第八次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将彩云镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案提请镇第二届人民代表大会第八次会议审查，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的重要一年。全镇的财税工作在镇党委的坚强领导以及镇人大的监督支持下，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，认真落实各级党委政府决策部署与镇二届人大七次会议决议，扎实推进中国式现代化进程。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面践行新发展理念，加速构建新发展格局。实施积极的财政政策，完善财政预算管理体系，坚决落实党政机关习惯过紧日子的要求，强化财政资金资源统筹，大力优化财政支出结构，全力兜牢“三保”底线，严守财经纪律红线，持续推进政府债务风险防范化解，推动财政运行更加平稳高效。

（一）一般公共预算

2024年，全镇一般公共预算收入完成1071万元，为市级计划数761万元的140.7%，同比增加335万元，增幅为45.5%。其中：税收收入完成779万元，同比增加109万元，增幅为16.3%，非税收入完成292万元，比上年同比增加226万元，增幅为342.4%。上级各项转移性补助收入1221.4万元，同比增加7.31%，占总收入的53.3%。

全镇一般公共预算平衡情况：全镇一般公共预算收入完成1071万元，上级各项转移性补助收入1221.4万元，收入总计2292.4万元。全镇一般公共预算支出总计2292.4万元（其中：基本支出1433.9万元，项目支出858.5万元）。收支相抵，滚存结余0万元。一般公共预算支出较上年增支的原因主要是：2023部分彩云镇争取的项目资金由上级主管部门直接支出，不在彩云镇列支，不形成彩云镇的一般公共预算支出，2024在彩云镇列支，形成彩云镇的一般公共预算支出。

（二）政府性基金预算

2024年，全镇政府性基金预算收入为610万元，同比增加438.5万元，增幅为255.7%。

全镇政府性基金预算平衡情况：上级各项转移性补助政府性基金收入610万元，政府性基金预算支出610万元，收支平衡。政府性基金预算支出较上年增加主要原因是：上年申报的基金项目未在2023年支出，在2024年形成基金项目支出，市级以政府性基金弥补往年的一般公共预算资金。

二、2024年财政工作情况

（一）抓收支保平衡，财政负重艰难运行

一是财政负重前行。2024年，面对经济下行，税收增长乏力，“三保”等刚性支出只增不减诸多困难和挑战，彩云镇财税部门坚决贯彻党中央、国务院和省州市党委政府的决策部署和镇党委的具体安排，以财政资金“清源行动”、财会监督、预算执行监督、缓解财政困难三年等专项行动为契机，站位全局、服务大局，紧扣年初既定的目标任务，攻坚克难、奋力解困，进一步强化财政收支管理和平衡管控，努力确保财政平稳运行。二是抓实向上争取资金工作。紧盯国家财税政策导向，提前预判和充分考量有关政策对全镇现行财政状况的影响，准确把握国家政策支持导向、积极做好向上争取工作，有效补充镇级财力缺口，全年共争取上级转移支付补助资金1552万元，完成市级计划数的100%。

（二）立足发展，围绕重点，不断夯实经济社会发展基础

积极调整财政支出结构，安排各类支出2292.4万元，其中：一般公共服务支出849.8万元，占总支出的37.03%；科学技术支出9.2万元，占总支出的0.4%；文化旅游体育与传媒支出32.5万元，占总支出的1.4%；社会保障和就业支出288万元，占总支出的12.6%；卫生健康支出74.7万元，占总支出的3.3%；节能环保支出17.6万元，占总支出的0.8%；城乡社区支出196.9万元，占总支出的8.6%；农林水支出700万元，占总支出的30.5%；住房保障支出74.9万元，占总支出的3.3%；灾害防治及应急管理支出2.8万元，占总支出的0.1%；其它支出46万元，占总支出的2%。

（三）关注民生，强化监管，认真落实各项强农惠民政策

农业农村建设、社保、医疗卫生等民生领域的投入持续增长，确保大量资金投入民生领域和基础设施建设，改善群众生产生活条件，2024年全镇“民生支出”1726.6万元，占总支出2292.4万元的75.3%。

（四）统筹兼顾，优化保障，积极支持各项事业协调发展

一是认真贯彻落实各级党委政府强化财政风险防控、规范地方政府举债融资行为的各项政策措施，积极做好地方政府性债务监管和清理整顿工作，全年共清理上报政府拖欠企业账款1805.22万元。二是强化财政监管机制建设，年内通过网上交易出售闲置资产1处，成交价款为292.2万元；应缴各种税款为65.9万元；剔除各种拍卖环节的费用3.9万元后，上缴非税收入222.4万元。三是切实强化政府采购监管，严格执行政府采购法律法规，持续规范各预算单位日常采购行为。四是进一步强化行政事业单位内部控制制度建设，年内完成内控制度编撰更新。五是严控“三公”经费、会议费支出，坚决压缩一般性支出，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，有效控制和降低行政运行成本，切实推进节约型机关建设。

2024年，我镇在财政收入增速放缓的情况下，财政支出平稳运行，各项民生政策顺利贯彻落实，各项政策性增资及时兑付，各项社会事业持续健康发展，但也还存在一些问题：一是经济下行压力还将持续存在一段时期，严峻的财政形势短期内无法改变，财政收支矛盾依然突出，过苦日子思想不能松动；二是“保工资、保运转、保民生”等刚性支出压力越来越大，财政总体形势依然严峻。因此，在下步工作中一定要高度重视，要树立全镇一条心、一盘棋思想，采取有力有效措施，转思路、谋发展，逐步加以解决。

三、2025年地方财政预算草案编制

2025年全镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，认真落实各级党委政府的决策部署，坚持稳中求进、以进促改、先立后破工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，切实增进民生福祉，保持社会稳定。

2025年，计划完成一般公共预算收入780万元，增长2%以上。全镇计划预算总收入1670万元，增长2%以上。全镇一般公共预算支出1670万元，增长2%以上。

四、2025年财政主要工作及措施

2025年是实施“十四五”规划目标的关键一年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大，二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议部署，在镇党委的坚强领导下，在镇人大、镇纪委的监督指导下，奋力克难、拼搏前行，充分发挥财政职能服务改革发展大局，狠抓财政管理改革，提升财政治理效能。继续树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度，严格执行过紧日子要求。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，完善财政运行监控，筑牢兜实“三保”底线。坚决防止新增隐性债务，有效防范化解地方债务风险。完善财会监督体系和工作机制，扎实开展财会监督专项行动，切实提升财会监督效能。加强财政管理，加快预算管理一体化建设，规范预算执行，完善预算绩效管理体系，加强会计管理和国有资产管理，提升财政管理水平，为实现彩云高质量跨越式发展贡献力量。

（一）全力抓实收入征收管理

进一步深化税源分析，配合税务部门依法强征管不放松，大力开展专项稽查工作，全面加强对石场纳税监管，加大光伏项目、水电项目的税收监管，千方百计采取措施将税收留在本地。积极寻找新增税源，精准把控一次性税收收入。加强保障性租赁住房租赁管理，有序推进1处闲置资产处置，多渠道筹集征缴非税收入形成可用财力。同时紧紧围绕土地出让计划，进一步细化责任，将计划出让清单的1宗地块项目逐一制定出让计划，实时按项目逐一跟进展情况，千方百计组织土地出让收入入库，以确保财政平衡。

（二）全力抢抓国家化债新政机遇

围绕坚决守住不发生系统性债务风险底线，抢抓政策机遇，积极争取化债政策支持，妥善做好债务风险处置化解工作。一是抢抓2024年至2026年国家每年新增2万亿专项债额度用于置换存量隐性债务政策、2024年至2028年国家每年8000亿专项债用于化债政策。二是抢抓中央财政赤字增加、扩大专项债规模和用途、超长期特别国债规模加大、加大两重两新投入、加大地方转移支付五项增量空间政策。三是加大偿债资金筹措力度，确保政府法定债务足额偿还。

（三）全力抓实向上争取资金

紧盯国家财税政策，准确把握国家政策支持导向、重点投入和扶持领域等关键点，积极做好向上争取工作。统筹好发展和化债的关系，积极争取国债、一般债券、专项债券、中央预算内投资项目，强化招商引资，以项目为支撑，充分发挥项目投资“双拉动”作用，实现在发展中化解债务。

各位代表，做好2025年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在彩云镇党委的领导下，在镇人大、镇纪委和社会各界的有力监督支持下，坚定信心、振奋精神，积极统筹财政资金，努力提升工作效能，为谱写好新时代彩云社会主义现代化建设新篇章贡献财政力量。