禄丰市仁兴镇人民政府2025年部门预算公开目录

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禄丰市仁兴镇人民政府2025年部门预算公开目录

第一部分禄丰市仁兴镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市仁兴镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市仁兴镇人民政府2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、民族宗教、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台

6.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

（二）机构设置情况

仁兴镇共设置8个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位8个，分别是：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、民族宗教、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台

6.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

（三）重点工作概述

仁兴镇2025年工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委十一届七次全会、省委经济工作会议、省两会及州委十届七次全会、州委经济工作会议、州两会、市委二届七次全会、市委经济工作会议、市两会部署安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好地服务和融入新发展格局，锚定省委“3815”战略发展目标，对标州委“努力走在滇中地区发展前列”目标要求和市委“一极四区”目标任务，发挥比较优势、用好后发优势，打好经济转型升级攻坚战，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定。一是坚定不移抓项目、促投资，在镇域经济发展上奋力突破。二是坚定不移强弱项、补短板，在推进乡村振兴上奋力突破。三是坚定不移重整治、优生态，在护美绿水青山上奋力突破。四是坚定不移固基本、惠民生，在发展社会事业上奋力突破。五是坚定不移保安全、促和谐，在防范化解风险上奋力突破。二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制36人，事业编制49人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,286,610.13元，其中：一般公共预算20,286,610.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少393,367.10元,主要原因是机构改革后，部门的职责相应合并撤销，涉及的部门资金需求随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,286,610.13元，其中:本年收入20,286,610.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年对比减少393,367.10元，主要原因是机构改革后，部门的职责相应合并撤销，涉及的部门资金需求随之减少。

1.预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,286,610.13元。财政拨款安排支出20,286,610.13元，其中：基本支出18,726,610.13元，与上年对比增加4,264,376.90元，主要原因为：人员较上年增加，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出较上年增加。项目支出1,560,000.00元，与上年对比增加20,000元，主要原因是人员增加，按人均核定的事业发展经费也随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010104人大会议：36,000.00元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）；

2010108代表工作：64,000.00元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2010301行政运行：11,351,692.50元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

2010302一般行政管理事务：1,110,000.00元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

2013101行政运行：622,812.43元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

2013102一般行政管理事务：100,000.00元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

2080501行政单位离退休：633,600.00元，主要用于发放行政退休人员统筹外养老金；

2080502事业单位离退休：21,120.00元，主要用于发放事业退休人员统筹外养老金；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,423,752.93元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：319,536.72元，主要用于缴纳在职人员职业年金；

2080801死亡抚恤：25,164.00元；

2101101行政单位医疗：166,248.45元，主要用于行政人员医疗保险费；

2101102事业单位医疗：281,072.96元，主要用于事业人员医疗保险费；

2101103公务员医疗补助：351,419.84元，主要用于行政人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：28,620.00元，主要用于其他行政事业人员医疗保险费；

2130101行政运行：2,611,221.18元，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2130705对村民委员会和村党支部的补助：250,000.00元，主要用于保障村级组织正常运行的经费；

2210201住房公积金：890,349.12元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2.对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

禄丰市仁兴镇人民政府2025年无对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项。

禄丰市仁兴镇人民政府2025年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

禄丰市仁兴镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额271,240.00元，其中：政府采购货物预算271,240.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市仁兴镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97,000.00元，较上年增加11,000.00元，增长12.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市仁兴镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市仁兴镇人民政府2025年公务接待费预算为52,000.00元，较上年减少4,000.00元，减少7.14%。

减少的原因主要是：落实中央八项规定，严格缩减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市仁兴镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为45,000.00元，较上年减少9,900.00元，下降18.03%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费4,5000.00元，较上年增加30,000.00元，增加50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因主要是：2024年新购置1辆公务用车，公务用车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市仁兴镇人民政府2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出.

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市仁兴镇人民政府2025年机关运行经费安排2,320,721.60元，较上年对比增加48,564.08元，增长2.14%。增加的主要原因是：人员增加，按人员核定的公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市仁兴镇人民政府资产总额146,705,352.30元，其中，流动资产14,884,911.83元，固定资产7,841,408.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产124,019,031.03元。与上年相比，本年资产总额增加5,955,268.26元，其中固定资产增加4,516,227.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：禄丰市仁兴镇人民政府2025年部门预算表

                                                                                       禄丰市仁兴镇人民政府

                                                                                            2025年2月21日

监督索引号53233100655400111