禄丰市林业和草原局2025年预算公开目录

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禄丰市林业和草原局2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市林业和草原局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。2.组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。4.负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。5.负责陆生野生动植物资源监督管理。6.负责监督管理各类自然保护地。7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。8.贯彻国家、省林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。9.组织、协调、指导国有林场基本建设和发展。10.宣传贯彻执行国家和省州有关林业和草原管理的法律法规规章，负责落实林业和草原部门的执法制度，统一行使森林资源、林地、湿地、草地、自然保护地、野生动植物资源、森林火灾和林草种苗、森林食品、林草有害生物防治等行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制权。11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。12.监督管理林业和草原资金和国有资产。13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。14.完成市委、市政府交办的其他任务。15.职能转变。禄丰市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保护生态安全。16.有关职责分工。禄丰市林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由禄丰市市场监督管理局监督管理。禄丰市市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规与改革发展股、生态保护修复股、森林资源和草原管理股、湿地与自然保护地管理股、防火股、组织人事股。

所属单位6个，分别是：

1.禄丰市森林草原防灭火指挥部办公室

2.禄丰市森林草原火情监测中心

3.禄丰市地质公园保护管理所

4.禄丰市营林营草工作站

5.禄丰市林权和草权服务中心

6.禄丰市天然林保护工程和退耕还林工作服务中心

（三）重点工作概述

1.坚定不移抓好林草灾害防控。一是要抓实森林草原防灭火工作。全面总结复盘，健全工作机制，持续抓好隐患排查、野外火源管控、联防联控、应急处置工作，防止发生重特大森林火灾和人员伤亡事故，确保森林火灾受害率控制在0.9‰以内，火灾当日扑灭率不低于98%，力争2025年森林防火工作考评为优秀等次。

2.坚定不移抓好林草各项改革。一是要抓好全面推行林长制工作。聚焦林长制“六大任务”，提升运行效能，推动林长制工作再上新台阶。二是要深化集体林权改革。积极稳妥推进集体林权制度创新，深入推进集体林地所有权、承包权、经营权“三权分置”，促进资源增长、农民增收。三是要巩固拓展国有林场改革成果。积极学习借鉴市外先进经验及做法，完善国有林场管理经营机制，提高国有林场自我发展能力。

3.坚定不移抓好资源保护管理。一是要抓好林草湿荒普查工作。按规程和技术标准全面完成普查工作任务，为健全山水林田湖草沙一体化保护和系统治理提供重要基础数据支撑。二是要加强林草资源监管。三是要加强森林草原执法工作。四是要开展一般湿地认定工作。五是要推进自然保护地体系建设和保护监管。六是要扎实做好野生动植物保护。

4.坚定不移抓好生态修复治理。一是要持续推进国土绿化美化行动。力争完成征占用林地植被恢复异地造林2400亩，义务植树156.8万株、四旁植树200万株。二是要实施森林质量提升工程。抓好398.14万亩森林管护，实施森林抚育2万亩，扎实推进森林质量精准提升。三是要规范林草种苗生产经营管理。

5.坚定不移抓好林草产业发展。一是抓牢抓实优势产业。二是积极培育新业态。三是做优做强林下经济。努力实现林草行业总产值增长20%以上目标。

6.坚定不移抓好林草服务保障。一是要强化林地要素保障。年内完成林草地报批1500亩以上。二是要积极争取项目资金。三是要认真落实惠农政策。四是要强化科技赋能。

7.坚定不移抓好干部队伍建设。一是要坚持政治引领，铸牢忠诚之魂。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会精神，切实把学习成果转化为推动林草工作高质量发展的实际行动，以党建“红”引领林草“绿”。二是要扛牢“第一责任”，打造“清廉林草”。三是强化责任担当，大兴实干之风。四是要统筹抓好老干部、保密、宣传、平安建设、群众信访、信息公开等各项工作，为全市林草事业高质量发展营造良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,279,743.41元，其中：一般公共预算9,279,743.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少297152.36元，主要原因是退休人员、调出人员增加导致人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 9,279,743.41元，其中:本年收入9,279,743.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,279,743.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少297152.36元，主要原因是退休人员、调出人员增加导致人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 9,279,743.41元。财政拨款安排支出 9,279,743.41元，其中：基本支出9,279,743.41元，与上年对比减少297152.36元，主要原因是退休人员、调出人员增加导致人员经费预算减少。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080501行政单位离退休880,866.60元，主要用于退休人员发放退休人员统筹外养老金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出866,717.91元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出625,852.30元，主要用于缴纳退休人员职业年金纪实资金。

2101101行政单位医疗279,986.44元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗197,298.05元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助279,986.44元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2130201行政运5,774,087.01元，主要用于在职人员工资福利支出；在职职工工伤保险和失业保险；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、工会经费等。

2210201住房公积金545,955.24元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市林业和草原局2025年无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额120,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算120,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000元，较上年减少10,000元，下降6.67％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

禄丰市林业和草原局2025年公务接待费预算为3万元，较上年减少10,000元，下降33.33％，国内公务接待批次为150次，共计接待800人次。减少原因：按照厉行节约的相关规定减少经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为120,000元，较上年增加0元，增长0％。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0％；公务用车运行维护费120,000元，较上年增加0元，增长0％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市林业和草原局2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市林业和草原局2025年机关运行经费安排504,292.12元，其中：30201办公费：50,000.00元，30211差旅费：63,000.00元，30216培训费：20,000.00元，30217公务接待费：30,000.00元，30228工会经费：82,232.12元，30231公务用车运行维护费：120,000.00元，30239其他交通费用：126,060.00元，30299其他商品和服务支出：13,000.00元。

与上年对比减少59563.22元，主要原因是减少工会经费预算以及人员调出导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市林业和草原局资产总额13787162.47元，其中，流动资产6439987.28元，固定资产13421994.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产346012.28元，其他资产613230元。与上年相比，本年资产总额减少400.45元，其中固定资产增加1881089元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233103200500111