禄丰市政务服务管理局2025年预算公开

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禄丰市政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市政务服务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市政务服务管理局是市人民政府工作部门，为正科级，加挂禄丰市行政审批局、禄丰市公共资源交易管理局牌子。禄丰市政务服务管理局贯彻落实中央、省、州、市委关于简政放权、放管结合、优化服务工作的方针政策和决策部署，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”的政务新环境，不断优化办事创业和营商环境，着力提升全市政务服务水平。主要职责是：

1.贯彻落实上级有关政务服务、行政审批、公共资源交易政策法规。制定政务服务、行政审批、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。研究政务服务、行政审批、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全市政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理市公共资源交易中心、市政府采购和出让中心、市投资项目审批服务中心。负责对市级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全市行政审批制度改革工作，组织市级各部门承接、下放、取消行政许可事项。

3.负责办理市级部门划转的行政许可事项，并承担相应的法律责任；负责对市级部门未划转和垂直管理部门的行政许可事项进驻市政务服务大厅集中办理进行管理和监督。

4.负责组织市级部门划转的行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作。

5.负责市级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入市级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。

6.负责为市级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

8.统筹电子政务建设，负责全市电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。

9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务、行政审批和公共资源交易的投诉和举报。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、行政审批改革股，投资审批管理股，社会事务审批管理股，商事审批管理股，政务服务管理股，信息技术股，公共资源交易监督管理股，中介服务管理股，政策法规股。

所属单位2个，分别是：

1.禄丰市公共资源交易中心（副科级单位，为独立编制、非独立核算、非独立批复单位)；

2.禄丰市投资项目审批服务中心（为独立编制，非独立核算、非独立批复单位)。

（三）重点工作概述

1.落实全面从严治党主体责任。全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，把做好意识形态工作作为全面从严治党的关键所在，狠抓意识形态工作责任制的落实，全面落实管党治党责任，认真落实主体责任和“一岗双责”，把党纪学习教育与整治形式主义为基层减负、集中整治群众身边不正之风和腐败问题、优化营商环境“暖心行动”等工作贯通起来一体推进，完善制度、健全机制，推动纪律教育常态化、长效化。坚持以纪律约束带动建章立制，以内控制度建设为契机，进一步健全完善内部管理制度，建立长效机制、形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的长效机制，真正让制度“带电长牙”、发挥作用。

2.持续推进“高效办成一件事”。精准对标对表省州工作要求，思想再重视，认识再提升，不断强化部门联动，以全市“一盘棋”思想整体推进“高效办成一件事”，形成统一领导、整体联动、齐抓共管的工作格局；坚持问题导向，切实从工作机制、工作路径、推进落实等各个环节，优化办事流程，提升审批效率，不断提高市场主体和人民群众的满意度。

3.持续推进政务服务标准化规范化便利化建设，进一步提升市、乡、村三级政务服务能力和水平。一是持续推进政务服务事项实施清单标准化。持续抓好政务服务事项的承接和指派，及时规范完善发布政务服务事项，抓好全市相关部门行政权力清单动态调整更新。二是持续抓好规范政务服务场所建设，推进市级政务服务中心、乡镇便民服务中心、村（社区）便民服务站建设，负面清单以外的政务服务事项全部纳入同级政务服务大厅集中办理。三是持续推动政务服务下沉基层。依托全省政务服务平台，通过事项授权和加强平台统一申办受理系统操作培训，推动政务服务事项下沉至乡镇、村（社区）便民服务中心（站）办理，逐步实现政务服务事项就近办、网上办。四是加快推进市政务服务中心综合窗口建设，督促没有进驻市政务服务中心的市级部门进驻政务中心，通过“1+N”（1个无差别综合接件出件区、N个分领域综合服务区）模式设置综合窗口，构建“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”政务服务新模式，乡镇综合窗口设置依市级模式同步推进，2025年实现市、乡两级综合窗口设置率达100%。

4.持续优化政务服务营商环境。一是对标先进，进一步推动政务服务“减时间”“减材料”“减环节”“减跑动”，提升政务服务便利度、满意度及政策服务质效，为各类市场主体投资兴业营造良好的政务环境。二是进一步巩固拓展政务服务“走流程”工作成果，建立常态走的机制，将“走流程”进一步延伸至乡（镇）、村（社区）。三是认真落实惠企利民政策。认真做好《云南省优化营商环境条例》学习宣传贯彻工作，加强市、乡（镇）政务服务场所惠企政策“一站式”窗口建设，提升惠企政策窗口工作实效。四是全面推行政务服务帮办代办制度。依托市政务服务中心、乡（镇）、村（社区）等基层便民服务中心（站），建立无偿政务服务帮办代办制度，完善咨询帮办代办服务制度，完善服务机制，创新服务方式，全力服务市场主体，最大限度减少企业和群众跑动的次数，不断优化政务服务营商环境。五是持续做好产业园政务服务工作。在认真总结数控产业园政务服务工作站成功经验的基础上全面推广政务服务进园区服务模式，实现“园区事、园区办”。六是持续推进公共资源交易服务标准化建设，努力营造公平公正、规范高效、阳光透明的交易营商环境。进一步规范公共资源交易服务，切实保障进场项目依法依规、规范高效交易；不断提升评标现场服务和见证水平，多措并举保障“评标专家+远程异地评标+硬性物理隔离”方式的顺利推进。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。据2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制17人，机关工勤编制1人，事业编制29人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,601,310.85元，其中：一般公共预算7,601,310.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的8,344,400元对比，减少743,089.15元，减8.91%。减少主要原因是2024年内由在职人员退休了4人，没有新增人员补充，2025年的预算中相应的工资，配比的社会保险、住房公积金，配套的包干公用经费、公会经费、其他交通费用等相应减少

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,601,310.85元，其中:本年收入7,601,310.85元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,601,310.85元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的8,344,400元对比，减少743,089.15元，减8.91%。减少主要原因是2024年内由在职人员退休了4人，没有新增人员补充，2025年实有在职人员减少，预算中相应的工资，配比的社会保险、住房公积金，配套的包干公用经费、公会经费、其他交通费用等比2024年也减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,601,310.85元。财政拨款安排支出7,601,310.85元，其中：基本支出7,601,310.85元，与上年的8,344,400元对比，减少743,089.15元，减8.91%。减少主要原因是2024年内由在职人员退休了4人，没有新增人员补充，2025年的预算中相应的工资，配比的社会保险、住房公积金，配套的包干公用经费、公会经费、其他交通费用等相应减少。项目支出0元，与上年0元对比，没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”5,651,425.37元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，工伤保险及单位部分失业保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2.“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”87,340.80元，主要用于行政退休职工统筹外退休费支出；

3.“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”43,664.40元，主要用于事业退休职工统筹外退休费支出；

4.“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”835,956.96元，主要用于单位职工基本养老保险支出；

5.“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”98,057.56元，主要用于单位行政职工基本医疗保险支出；

6.“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”168,810.55元，主要用于单位事业职工基本医疗保险支出；

7.“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”177,924.69元，主要用于单位行政事业职工公务员医疗保险支出；

8.“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”13,230元，主要用于单位职工大病医疗保险支出；

9.“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”524,900.52元，主要用于单位职工住房保障，缴纳单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   1.“30101基本工资”按规定发放的在职人员的基本工资，全年预算金额1,907,040元；

2.“30102津贴补贴”按规定发放的在职人员津贴、补贴，全年预算金额949,224元；

3.“30103奖金”按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金，绩效奖金等，全年预算金额508,075元；

4.“30107绩效工资”按规定发放的事业单位工作人员的绩效工资，全年预算金额1,626,741元；

5.“30108机关事业单位基本养老保险缴费支出”单位为职工缴纳的基本养老保险费用。全年预算金额835,956.96元；

6.“30110职工基本医疗保险缴费”单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费，全年预算金额266,868.11元；

7.“30111公务员医疗补助缴费”单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，全年预算金额177,924.69元；

8.“30112其他社会保障缴费”单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，全年预算金额50,968.57元；

9.“30113住房公积金”单位按规定为职工缴纳的住房公积金，全年预算金额524,900.52元；

10.“30199其他工资福利支出”长期聘用人员劳务报酬及社会保险缴费，全年预算金额216,000元；

11.“30201办公费”单位日常办公用品、书报杂志等支出，全年预算金额77,700元；

12.“30111差旅费”单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，全年预算金额50,000元；

13.“30216培训费”除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用，全年预算金额20,000元；

14.“30217公务接待费”单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，全年预算金额24,300元；

15.“30228工会经费”单位按规定提取或安排的工会经费，全年预算金额77,526.80元；

16.“30239其他交通费用”单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，全年预算金额157,080元（其中行政公务交通补贴142,800元，公务交通专项经费14,280元）；

17.“30302退休费”单位为退休人员支付的统筹外补贴，全年预算金额131,005.20元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市政务服务管理局2025年度无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额17,000元，其中：政府采购货物预算17,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,300元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化，主要是因执行厉行节约要求。

（二）公务接待费

禄丰市政务服务管理局2025年公务接待费预算为24,300元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为31次，共计接待241人次，与上年对比无变化，主要是因执行厉行节约要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化，主要是因执行厉行节约要求

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市政务服务管理局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市政务服务管理局2025年机关运行经费安排406,606.8元，与上年448,500元相比减少41,893.20元，降9.34%，减少的主要原因是2024年内由在职人员退休了4人，没有新增人员补充，2025年的预算中相应配套的包干公用经费、公会经费、其他交通费用等相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市政务服务管理局资产总额569,775.54元，其中，流动资产152,512.28元，固定资产417,263.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22,261.74元，其中固定资产减少109,279.37元（主要是资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100143200111