禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2025年预算公开

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禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局

2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担自然保护区政策宣传、资源管护、环境监测、科学研究、界标管理等公益性职能。

2.负责宣传贯彻执行《森林法实施条例》、《自然保护区管理条例》、《陆生野生动物保护实施条例》、《野生植物保护实施条例》、《森林病虫害防治条例》、《森林防火条例》等林业法律法规。

3.依据有关法律法规及条例依法对自然保护区内的森林、湿地、林地、林木和野生动物等资源进行保护和管理。

4.负责做好自然保护区森林防火工作，严格火源管理、强化火情监测、落实预防措施、制定扑火预案，确保森林火灾及时发现，快速扑灭。

5.承办禄丰市林业和草原局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传教育股、森林资源保护股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕市委、市人民政府和市林业和草原局的决策和部署确定的目标任务开展保护区各项工作。

2.贯彻执行自然保护区相关的法律法规，贯彻执行党中央、国务院以及各级党委政府和上级林业行政管理部门有关自然保护区工作的方针、政策。

3.把森林防火和森林资源管护工作作为2025年度全局的工作重心，确保全年无火灾、火情，不发生重特大森林环境资源违法违规案件。

4.加强党风廉政建设，为各项工作开展提供有力保障。建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。深入开展纠风工作，加强反腐倡廉制度建设。继续完善廉政建设领导体制和工作机制，认真落实党风廉政建设责任制，拓宽监督渠道，形成整体合力，坚定不移地将廉政建设和反腐败斗争推向深入。

5.组织全局干部职工进行业务培训，开展珍稀植物种群扩繁、珍稀动物监测等科研工作及森林防火应急预案演练，提高干部职工业务技能水平和理论水平。

6.结合樟木箐实际，因地制宜实施樟木箐基础设施建设，逐步改善提高全局干部职工的工作和生活条件。

7.完成国家重点保护动物林麝监测及栖息地保护建设项目，项目实施后，能进一步掌握林麝种群数量，实现林麝物种的主动保护，进一步推动保护区自然生态完整性建设，维护生态系统的生物多样性，保持生态平衡具有重要作用。同时，可以对保护物种资源的利用作出初步的研究探索。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1674858.18元，其中：一般公共预算1674858.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少90762.18元，减少5.14%，减少的主要原因为：因人员退休，2025年在职人员比上年减少1名，人员经费相应减少118424元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1674858.18元，其中:本年收入1674858.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1674858.18元，政府性基金预算财政拨款1674858.18元，国有资本经营收益财政拨款1674858.18元。

与上年对比减少90762.18元，减少5.14%，减少的主要原因为：因人员退休，2025年在职人员比上年减少1名，人员经费相应减少118424元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1674858.18元。财政拨款安排支出1674858.18元，其中：基本支出1674858.18元，与上年对比减少90762.18元，减少5.14%，减少的主要原因为：2025年在职人员比上年减少1名，人员经费相应减少118424元；项目支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休173435.4元，主要发放退休人员统筹外养老金。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出157510.71元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出75000元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54457.25元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51303.74元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4590元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

7.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构1062460.04元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金96101.04元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000元，较上年减少3000元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2025年公务接待费预算为7000元，较上年减少3000元，下降30%，国内公务接待批次为21次，共计接待142人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因本部门为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市樟木箐州级自然保护区管护局资产总额1625115.08元，其中，流动资产72242.09元，固定资产1552872.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少345514.55元，其中固定资产减少77780.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233103200900111