禄丰市发展和改革局2025年预算公开

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禄丰市发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 XX部门XX年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市发展和改革局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责编制综合管理。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与省州发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警全市宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定落实国家和省、州的财政政策和土地政策措施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省、州分配的财政性建设资金和市级财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.组织拟订全市综合性产业政策和实施意见；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

8.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、发展规划。

9.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

10.贯彻落实国家和省、州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

11.承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通统计工作。承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

12.管理全市重要物资等储备。负责市级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

13.负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省、州制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

14.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

15.统筹全市数据资源整合共享和开发利用，负责全市公共数据资源管理，协调推进数据资源分级分类管理，建设公共数据资源体系。指导推进全市数字政府建设，负责拟订全市数字政府建设发展规划及相关制度，负责按照规定权限审批市级政务信息化项目，并对项目进行管理，统筹管理市级重要公共政务信息基础设施。协调推动数字经济和数字社会发展，促进数字产业化和产业数字化。协调推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济与实体经济深度融合。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄丰市发展和改革局共设置13个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、能源股、价格和收费管理股、工业管理和资源环境股、粮食管理股、物资储备股、固定资产投资和社会事业股、农村经济和地区股、综合规划股、经济贸易和消费股、国防动员股、数据股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力以赴稳增长

2025年地区生产总值达到290亿元左右、增长6%以上、在全省排名进位1位；规模以上工业增加值增长10%以上；固定资产投资增长4%以上、产业投资和民间投资增长8%以上；社会消费品零售总额增长6%以上；财政一般公共预算收入增长2%以上；财政一般公共预算支出增长3%以上；外贸进出口总额增长5%以上；居民人均可支配收入增长快于经济增长，年人均纯收入1万元以下且有劳动能力的脱贫家庭和防止返贫监测户动态清零；常住人口城镇化率提高3个百分点以上；居民消费价格涨幅控制在2%左右；粮食产量稳定在23万吨以上；单位地区生产总值能耗降低完成州下达目标。

2.全力以赴抓项目

固定资产投资计划增长4%左右，绝对值达163亿元。其中：建安投资计划增长10%以上，产业投资和民间投资计划增长8%以上。计划向上争取项目资金12.6亿元，同比增长10%，其中：中央预算内资金3.5亿元，超长期特别国债资金2.5亿元，地方政府专项债资金4亿元，项目前期费和其他资金2.6亿元。

3.全力以赴推能源

完成抽水蓄能永久用地报批；力争实现小松棵光伏发电项目、观音山倒虹吸光伏发电项目、罗海营光伏发电项目、全钒液流电池储能项目以及一平浪镇三村、广通镇清水村2个“驭风行动”项目并网投产，推动朝阳村二期光伏发电项目、一平浪光伏发电项目、龙木耳光伏发电项目、压缩空气储能项目年内开工建设，争取2025年光伏项目新增并网15万千瓦以上、风电项目新增并网3.96万千瓦；力争一批光伏、风电项目纳入全省建设清单。

4.全力以赴统城乡

加大“产业植入”，在软建设和硬投资两个方面着力，探索试点经验，争创全国新型城镇化试点市。通过试点，力争到2025年底全市常住人口城镇化率达到47%，较2024年提高3个百分点，全市工业总产值和规上工业增加值较2024年增长6%以上。

5.全力以赴稳粮食

粮食市场和价格总体稳定；完成市级政府储备粮轮换；顺利完成政策性粮油库存市级检查、州级复查、省级和国家级抽查工作；完成农户储粮试点示范；在州对县市落实耕地保护和粮食安全责任制考核中争先进位。

6.全力以赴优营商

力争营商环境参评指标进入全州前6。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7831778.03元，其中：一般公共预算7831778.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同期财务总收入7400258.17元，对比增加431519.86元，主要原因是人员增加，基本支出增加因素影响。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7831778.03元，其中:本年收入7831778.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7831778.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年同期财政拨款收入7400258.17元，对比增加431519.86元，主要原因是人员增加，基本支出增加因素影响。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7831778.03元。财政拨款安排支出7831778.03元，其中：基本支出7831778.03元，与上年预算7400258.17万元，对比增加431519.86元，主要原因是人员增加，基本支出增加；项目支出0万元，与上年预算0万元无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休799369.80元，主要用于部门退休人员统筹外支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出761526.24元，主要用于部门职工基本养老保险支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出230900元，主要用于部门职工职业年金缴费支出。2080801死亡抚恤5976元，主要用于部门遗属补助支出。2101101行政单位医疗170186.80元，主要用于部门职工基本医疗保险支出。2101102事业单位医疗53542.66元，主要用于部门职工事业人员医疗保险支出。2101103公务员医疗补助246698.36元，主要用于部门职工公务员医疗补助支出。2101199其他行政事业单位医疗支出19980元，主要用于部门职工工伤保险支出。 2010401行政运行5057672.69元，主要用于部门正常运转基本支出，具体包括工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。2210201住房公积金485925.48元，主要用于部门职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于基本支出7831778.03元，其中：30101基本工资1593780元，30102津贴补贴1504560元，30103奖金862299元，30107绩效工资565376元，30108机关事业单位基本养老保险缴费761526.24元，30110职工基本医疗保险缴费223729.46元，30111公务员医疗补助缴费246698.36元，30112其他社会保障缴费43506.19元，30113住房公积金485925.48元，30228工会经费65471.50元，30231公务用车运行维护费30000元，30201办公费77400元，30205水费3000元，30206电费10000元，30207邮电费3600元，30215会议费5000元，30217公务接待费34000元，30239其他交通费用264660元，30211差旅费15000元，30302退休费799369.80元，30305生活补助5976元，30109职业年金缴费230900元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市发展和改革局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要是因为当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市发展和改革局2025年公务接待费预算为34000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。与上年对比无增减变化，主要是因为执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

禄丰市发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加（0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市发展和改革局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市发展和改革局2025年机关运行经费安排508131.50元，其中：30228工会经费65471.50元，30231公务用车运行维护费30000元，30201办公费77400元，30205水费3000元，30206电费10000元，30207邮电费3600元，30215会议费5000元，30217公务接待费34000元，30239其他交通费用264660元，30211差旅费15000元。与上年机关运行经费476775.90元对比，增加31355.60元。主要原因是人员增加，基本支出增加因素影响。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市发展和改革局资产总额6756644.85元，其中，流动资产227273.10元，固定资产345837.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程2161000元，无形资产568763元，其他资产3453770.80元。与上年相比，本年资产总额增加782369.44元，其中固定资产增加247945.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

                                                      禄丰市发展和改革局

                                                                                                  2025年2月24日

监督索引号53233100530300111