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禄丰市金山镇人民政府2023年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
行政机关职能职责：
1.禄丰市金山镇党委的主要职责
（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。
（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻金山镇的干部。做好人才服务和引进工作。
（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
2.禄丰市金山镇人民政府的主要职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定。
（2）制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作。
（3）推动乡村产业振兴，推进农村一、二、三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益。
（4）管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业、水利、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、环保、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮电、烟草、供销、国土资源、教育、医疗卫生、合作医疗等工作。
按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。金山镇党政机关综合办公室统一设置6个。
1.党政办公室（应急管理办公室）：主要承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、档案管理、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。
2.经济发展办公室：主要承担经济发展规划、自然资源管理、镇（村）农村公路管理、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。
3.社会事务办公室：主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、体育、文化、旅游管理等职责。
4.社会治安综合治理办公室：主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。
5.乡村振兴办公室：开展有关巩固脱贫攻坚推进乡村振兴政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施，指导脱贫地区的巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，协调解决巩固脱贫攻坚推进乡村振兴中的重要问题，组织开展全市脱贫人口和“三类对象”动态监测帮扶工作，负责巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目的监督管理。会同有关部门拟定衔接资金分配方案，做好衔接资金使用管理、监督检查和绩效考核工作等职责。
6.城乡建设管理办公室：主要承担城乡规划建设管理，负责城市安置小区建设，负责城乡人居环境综合整治，乡镇集贸市场管理，协调开展城市管理综合行政执法，协调加强城市农贸市场管理等职责。
事业单位职能职责：
坚持政事分开和精简统一效能的原则，科学合理设置乡镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。金山镇事业单位统一设置7个，即：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。
1.农业农村服务中心：主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。
2.林业和草原服务中心：主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。
3.水务服务中心：主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。
4.文化和旅游广播电视体育服务中心：主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
5.国土和村镇规划建设服务中心：主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。
6.社会保障和为民服务中心：主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡镇为民服务事项和平台的日常管理。
7.财政所：主要承担乡镇财政预决算编制、财政资金的拨付和核算、地方政府性债务管理、政府采购管理、行政事业单位内部控制管理、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。市委二届四次全会审议通过了《中共禄丰市委关于深入学习贯彻党的二十大精神 奋力开创新时代禄丰社会主义现代化建设新局面的决定》，我们唯有认真学习、深刻领会，踔厉奋发、笃行不怠。
今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深化“两个革命”，施行“三法三化”，全面落实市委二届四次全会精神和市委、市人民政府工作部署，按照市委“打造滇中崛起增长极核心引擎、新型工业化示范区、现代农业示范区、文旅产业融合发展示范区、民族团结进步示范区”的工作思路，紧盯镇第二次党代会确定的发展定位和目标任务，着力培育经济发展新动能，不断推进国家治理体系和治理能力现代化，接续推动金山高质量发展，倾力建设宜居宜业的恐龙原乡、金山福地，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，为推动禄丰经济社会高质量发展作出金山应有贡献。
今年经济和社会发展主要预期目标是：规模以上固定资产投资增长20%以上，一般公共预算收入、一般公共预算支出不低于2022年水平，规模以上工业总产值增长20%以上，招商引资增长25%以上，城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。
为实现上述目标，我们将着力抓好以下8个方面的工作：
1.在增强综合实力中迈上新台阶
2.在加快项目建设中打造新引擎
3.在推动产业发展中厚植新动能
4.在提升城市品位中塑造新风貌
5.在推动乡村振兴中开创新局面
6.在促进民生改善中展现新作为
7.在深化基层治理中拿出新举措
8.在加强政府建设中树立新形象
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市金山镇共设置6个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。
所属单位9个，分别是：
1.中国共产党禄丰市金山镇委员会（非独立核算）
2.禄丰市金山镇人民代表大会主席团（非独立核算）
3.禄丰市金山镇农业农村服务中心
4.禄丰市金山镇林业和草原服务中心
5.禄丰市金山镇水务服务中心
6.禄丰市金山镇文化和旅游广播电视体育服务中心
7.禄丰市金山镇国土和村镇规划建设服务中心
8.禄丰市金山镇社会保障和为民服务中心
9.禄丰市金山镇财政所
（二）决算单位构成
纳入禄丰市金山镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.禄丰市金山镇人民政府
2.中国共产党禄丰市金山镇委员会
3.禄丰市金山镇人民代表大会主席团
4.禄丰市金山镇农业农村服务中心
5.禄丰市金山镇林业和草原服务中心
6.禄丰市金山镇水务服务中心
7.禄丰市金山镇文化和旅游广播电视体育服务中心
8.禄丰市金山镇国土和村镇规划建设服务中心
9.禄丰市金山镇社会保障和为民服务中心
10.禄丰市金山镇财政所
纳入禄丰市金山镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是：中国共产党禄丰市金山镇委员会、禄丰市金山镇人民代表大会主席团为非独立核算单位，纳入禄丰市金山镇人民政府统一核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市金山镇2023年末实有人员编制102人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制1人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。
年末其他人员33人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员33人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属24人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市金山镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市金山镇2023年度收入合计71890780.30元。其中：财政拨款收入52304749.34元，占总收入的72.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入19586030.96元，占总收入的27.24%。与上年相比，收入合计增加19456714.84元，增长37.11%。其中：财政拨款收入增加514449.88元，增长0.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加18942264.96元，增长2942.41%。其他收入增长幅度较大主要原因是2022年度部门决算统计口径为财政拨款，2023年度部门决算统计口径除财政拨款外，还包括单位未纳入一体化预算执行的非财政拨款其他资金，故其他收入与上年相比增长幅度较大。
二、支出决算情况说明
禄丰市金山镇2023年度支出合计82543457.15元。其中：基本支出30442143.71元，占总支出的36.88％；项目支出52101313.44元，占总支出的63.12％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加28134885.09元，增长51.7%。其中：基本支出减少2517992.4元，下降7.64%；项目支出增加30652877.49元，增长142.91%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。项目支出较上年大幅增加的主要原因是2023年度部门决算统计口径除财政拨款外，还包括单位未纳入一体化预算执行的非财政拨款其他资金，故项目支出与上年相比增长幅度较大。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄丰市金山镇、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30442143.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29395816.50元，占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1046327.21元，占基本支出的3.44％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄丰市金山镇、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52101313.44元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：
1.一般公共服务支出5562023.02元，主要用于人民代表大会的召开及人大代表活动组织开展136000.00元，完成镇党委、人民政府招商投资、安全生产、乡村振兴等，部署推进重点工作（工程）开展（建设），确保镇级机构正常运转、民生资金保障工作等支出4057307.63元，经济普查工作18335.56元，纪检监察工作120000.00元，民族事务785994.53元，群众团体事务1200.00元，村民活动场所建设及基层党建工作428000.00元，统战工作15185.30元。
2.是公共安全总支出21670.50元，主要用于社会治安工作5000.00元、普法培训6000.00元及护路工作10670.50元。
3.科学技术支出3249.00元，主要用于公民科学素质提升补助1249.00元、科普示范补助2000.00元。
4.文化旅游体育与传媒支出20268.00元，主要用于公共文化开放建设。
5.社会保障和就业支出7636657.17元，主要用于青年就业见习246500.00元，特困供养、两案人员、敬老院运营、原村公所干部补助373654.00元，企业关闭破产人员补助1429900.00元，劳动力调查2042.68元，机关事业单位病故抚恤、水利水电伤残民工生活补助351520.80元，殡葬改革、养老机构运营补助4436069.30元，残疾人就业、助学补助86600.00元，困难群众临时救助149950.00元，特困人员救助560420.39元。
6.卫生健康支出343772.50元，主要用于公共卫生疫情防控各项工作240590.00元，计生宣传员补贴97900.00元，优抚对象医疗补助5282.50元。
7.城乡社区支出3756505.58元，主要用于自建房整治、供电线路改迁、财政局消化往来资金2845250.00元，旱厕改造246000.00元，农村危改、村民活动场所建设项目补助、非税收入执收成本支出639255.58元，城乡统筹补助20000.00元。；
8.农林水支出25201290.78元，主要用于农村公益事业、烟草产业扶持、农村厕所革命补助1800435.06元，公益林管护、人工造林、护林员工资和森林防灭火补助1565890.25元，抗旱救灾、水利工程建设和坝塘水库维护4492965.47元，财政衔接推进乡村振兴补助16135000.00元，对村民委员会和村党支部的补助1172000.00元，创业担保补助35000.00元。
9.商业服务业等支出330645.12元，主要用于农特产品仓储物流项目建设、商业体系建设、生猪良种补贴。
10.自然资源海洋气象等支出656925.99元，主要用于土地增减挂钩及耕地保护工作。
11.住房保障支出6849238.26元，主要用于棚户区及老旧小区改造。
12.国有资本经营预算支出551064.52元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。
13.灾害防治及应急管理支出104853.00元，主要用于自然灾害防治、救灾补助。
14.其他支出971500.00元，主要用于敬老院提升改造、彩票公益金项目建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市金山镇2023年度一般公共预算财政拨款支出51090549.34元，占本年支出合计的61.90%。与上年相比增加499882.68元，增长0.99%，主要原因是2023年养老机构运营、居家适老化改造、殡葬改革等民政事业补助经费增加，相关支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出19309739.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.80%。主要用于人大、政府、党委、财政所的工资及机构运转支出，其中：人大事务支出293033.72元，主要是人员支出147206.00元，公用经费支出145827.72元，主要用于人民代表大会的召开及人大代表活动组织开展支出；政府办公室及相关机构事务支出17857516.36元，主要是人员支出15398424.52元，公用经费支出1181991.95元，项目支出39820.00元，主要用于镇党委、人民政府招商投资、安全生产、乡村振兴等，部署推进重点工作（工程）开展（建设），确保镇级机构正常运转、民生资金保障等特定工作任务；财政事务支出156541.43元，主要是人员支出151107.23元，公用经费支出5434.20元，主要是乡镇财政所人员及办公支出；纪检监察事务支出120000.00元，主要是公用经费支出；党委办公厅室及相关机构事务支出882647.68元，主要是人员支出407722.00元，公用经费支出296925.68元，项目支出178000.00元，主要用于村民小组活动场所建设。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出2000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要是科学技术普及支出2000.00元，主要用于科普示范社区培训及创建。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出783448.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。其中：人员支出743954.48元，公用经费39494.50元，主要用于地方公共文化服务体系建设。
8.社会保障和就业（类）支出10967201.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.47%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出730453.63元，主要用于人员支出695871.41元，公用经费支出34582.22元；民政管理事务320394.00元，主要用于原大队原村公所干部生活费、民政事务员工资支出；行政事业单位养老支出3406714.97元；企业改革补助支出1429900.00元，主要用于禄钢企业关闭破产人员州级补助；抚恤支出404419.80元，主要用于死亡抚恤和伤残抚恤支出；社会福利支出4419817.28元，主要用于殡葬、养老服务和敬老院支出；残疾人事业支出33600.00元，主要用于残疾人联络员补助和残疾人两项补贴支出；特困人员救助供养支出221901.60元，主要用于特困人员救助供养。
9.卫生健康（类）支出1632529.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。公共卫生支出240590.00元，主要用于疫情防控支出及健康倡导员工资；计划生育事务支出97900.00元，主要用于计生宣传员补助；行政事业单位医疗支出1294039.01元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出2237255.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。城乡社区管理事务支出217255.89元，主要用于人员支出206212.97元，公用经费支出11042.92元；城乡社区公共设施支出2000000.00元，用于消化市财政局往来款；其他城乡社区支出20000.00元，用于公用经费。
12.农林水（类）支出14910735.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.18%。农业农村支出5785624.07元，主要用于云南中烟产业帮扶项目、农村厕所革命、烤烟产业帮扶及农村公益事业补助；林业和草原支出959313.15元，主要用于森林生态效益补偿和公益林管护支出；水利1703798.77元，主要用于抗旱、水利基础设施建设和小型水库维修养护支出；巩固脱贫衔接乡村振兴支出5290000.00元，主要用于财政衔接推进乡村振兴补助；农村综合改革支出1172000.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1158389.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。住房改革支出1158389.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出89250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于自然灾害救灾补助支出。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为305000.00元，决算为302320.87元，完成年初预算的99.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为107320.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.50%，完成年初预算的97.56%；公务接待费支出年初预算为195000.00元，决算为195000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.50%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算195000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市金山镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为305000.00元，支出决算为302320.87元，完成年初预算的99.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为107320.87元，完成年初预算的97.56%；公务接待费支出年初预算为195000.00元，决算为195000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控、土地提质增效和创卫等工作相较上一年度压力有所减小，车辆使用需求及运行维护费用有所降低，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少249227.75元，下降45.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少167000.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少128322.75元，下降54.46%；公务接待费支出决算增加46095.00元，增长30.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情防控、土地提质增效和创卫等工作相较上一年度压力有所减小，车辆使用需求及运行维护费用有所降低，未购入新的公务用车，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年度减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展全镇日常工作、巩固脱贫攻坚乡村振兴、人居环境提升、土地提质增效、土地增减挂、护林防火、抗旱应急等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次2600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位的来访、工作指导、检查督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市金山镇2023年机关运行经费支出684467.49元，比上年增加88518.65元，增长14.85%，主要原因是本年度土地提质增效、乡村振兴、森林防灭火及全国第五次经济普查等工作业务量增加，相应培训费、办公费用增加。部门机关运行经费主要用于保障机关、事业单位机构正常运转支出的办公费、水电费、电话费、培训费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，禄丰市金山镇资产总额609354745.07元，其中，流动资产171605784.69元，固定资产26994310.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产64171304.00元（净值），其他资产346583345.97元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11027375.69元，其中固定资产减少176286.04元。处置房屋建筑物1047.03平方米，账面原值1088585.82元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额1013813.11元，其中：政府采购货物支出811981.95元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出201831.16元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
禄丰市金山镇2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
8.固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
9.无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
10.资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。
11.资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市金山镇人民政府
2024年9月27日
监督索引号53233100656001111
滇公网安备53233102000058