禄丰市融媒体中心2023年度部门决算目录

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禄丰市融媒体中心2023年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确新闻宣传舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的总基调，为全市经济社会发展提供坚强舆论支持，发挥媒体更好引导群众、服务群众作用；围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和社会主义核心价值观传播；负责全市新闻业务管理和对外通联工作，抓好全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位到我市采访及其他工作，维护市内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电视、电影放映等服务性工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）突出宣传重点，加强重大主题宣传；突出亮点特色，多件外宣作品亮相各大媒体。禄丰市融媒体中心围绕重大宣传主题加强策划，把重大宣传主题设置到每个月的宣传策划里，把握宣传主旋律和总基调，紧扣学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、乡村振兴、社会主义核心价值观等宣传重点，精心策划调度，挖掘典型，增强创新能力，开设了《学习贯彻党的二十大精神》《新时代新征程新伟业》《学思想强党性重实践建新功》《全面推进乡村振兴》《绿美禄丰》《文明禄丰》等子栏目，创作了《禄丰：积极服务融入新发展格局 着力推动高质量发展》《禄丰：群策群力跑项目争资金全力以赴助推发展》《禄丰市：推进高原特色农业全链条升级打响本土特色现代农业品牌》《禄丰市：打造创业创新平台激发创业就业新活力》《禄丰：土地提质增效农民增产增收》《禄丰：创新模式做大“牛超市”》《禄丰：零工就业有门路务工服务暖人心》《好人龚俊荣：一心为民办实事诚实守信显担当》《巾帼“牛姐”杨光慧“犇”上带头致富路》等一批有深度、有温度的新闻作品。截至12月10日，广播电视《禄丰新闻》共播出新闻138组、905条；e禄丰云APP发布信息38554条，开展直播2场；《禄丰宣传》微信公众号发布信息1672条；《禄丰发布》抖音号发布短视频232条；《禄丰发布》视频号共发布短视频243条。今年3月云南省县级融媒体综合传播力指数排名全省第47位，为宣传禄丰、推介禄丰、讲好禄丰故事、传播好禄丰声音贡献了禄丰融媒力量。加强与央媒、省媒和州媒联动，大力宣传经济社会发展、重点产业、高原特色农业、土地提质增效、改善营商环境、打好禄丰恐龙、温泉、古镇三大旅游品牌以及绿色钛、绿色钒钛、绿色硅、绿色装备制造等绿色产业发展以及老旧小区改造等民生改善的一批禄丰经验、禄丰做法。2023年中央、省、州级媒体播出和刊发禄丰原创新闻1089条。其中:学习强国共采用233条，央媒106条，省级媒体574条，州级媒体176条。其中：《中国龙家族再添新成员！》分别在中国国际广播电台、央视新闻（网站）、新华社APP、新华视点、人民网、新华社和人民日报的微信公众号上刊播，2条电视新闻在央视财经频道CCTV2（视频）正点财经栏目播出。新华社云南频道刊播95条，6条新闻在学习强国强国号刊播。

（2）应急广播建设使用情况。禄丰市现已完成市级应急广播平台一期工程建设，建成1个市级平台、14个乡镇级平台、167个行政村级平台，完成280套大喇叭和114套音柱，覆盖全市乡（镇）政府、行政村所在地和422个自然村、共4万余户16万余人。禄丰市应急广播体系建设项目采取应急播发和日常宣传相结合的方式。每天早上7:00—7:30转播云南人民广播电台新闻广播《广听天下》节目，7:30—8:00播出自办节目，主要有各类通知、公告、科普、公益节目等；18:30—19:00转播中央广播电视总台《全国新闻联播》节目，19:00—19:30播出《禄丰新闻》，以及各类通知、公告、科普、公益节目等。在市级平台统一播放之余，各乡镇、行政村利用应急广播平台，在每天12:00—13:00之间积极进行政策法规宣传、政务信息发布，把“三农”信息、科普知识及时传递到农民家中和田间地头，充分发挥应急广播系统在政策宣讲、文化宣传、防灾减灾、乡村振兴中的积极作用。建成投入使用后，满意度抽样调查达90%以上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：总编室、办公室、全媒体采编部、新媒体发展部、广告专题部、技术播出部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市融媒体中心。

纳入禄丰市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市融媒体中心2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市融媒体中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市融媒体中心2023年度收入合计7797671.14元。其中：财政拨款收入7797671.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1979972.90元，增长34.03%。其中：财政拨款收入增加2129972.90元，增长37.58%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少150000元，下降100%。主要原因是2023年增加了应急广播体系建设项目和融媒体中心建设补助经费项目，项目收入预算安排增加；上年度其他收入为存量资金拨款，本年度没有其他收入。

二、支出决算情况说明

禄丰市融媒体中心2023年度支出合计7804819.28元。其中：基本支出4049584.26元，占总支出的51.89％；项目支出3755235.02元，占总支出的48.11％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1915341.39元，增长32.52%。其中：基本支出减少223942.83元，下降5.24%；项目支出增加2139284.22元，增长132.39%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我单位2023年度人员变动导致基本支出较上年度减少，增加了应急广播体系建设项目和融媒体中心建设补助经费项目导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市融媒体中心单位机构正常运转的日常支出4049584.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3907829.43元，占基本支出的96.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141754.83元，占基本支出的3.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市融媒体中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3755235.02元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.融媒体中心建设工程补助500000元（禄财教〔2023〕29号），用于融媒体中中心建设支出；

2.融媒体中心平台运行、设施设备维护、聘用人员工资、宣传业务经费249886.88元（禄财教〔2023〕29号），用于融媒体中心宣传平台运维费、宣传设备维护维修费、聘用人员工资福利以及宣传方面包含配音费等方面的支出；

3.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金35300元，用于电费支出；

4.2023年省级广播电视事业发展专项资金38900元（禄财教〔2023〕80号），用于电费支出；

5.应急广播体系建设项目资金2924000元（禄财教（2022）110号），用于应急广播项目设备购置。

6.中央县级融媒体中心建设补助经费7148.14元（禄财教〔2020〕7号），用于融媒体中心建设相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7804819.28元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2287312.54元，增长41.46%，主要原因是2023年增加了应急广播体系建设项目及融媒体中心建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6732528.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。主要用于单位基本支出及项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出567633.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于单位退休人员、养老保险、职业年金保障支出；

9.卫生健康（类）支出252400.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于位医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出252257.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为20000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算20000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3163.67元，增长18.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3163.67元，增长18.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是重大主题策划增多，上级媒体到禄丰次数增加；同时开展应急广播体系建设，上级督查次数增加，导致三公经费对应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次426人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播、电视、新媒体、应急广播建设工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市融媒体中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，禄丰市融媒体中心为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市融媒体中心资产总额6843508.25元，其中，流动资产147897.83元，固定资产2227835.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3685000元，无形资产782774.68元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2053903.73元，其中在建工程增加2609000元，流动资产增加45166.79元，固定资产减少64911元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值64911元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6004.21元，其中：政府采购货物支出1500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4504.21元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                        禄丰市融媒体中心

                        2024年9月27日

监督索引号53233100273301111