关于碧城镇2023年度地方财政拨款收支预算调整方案审查结果的报告

（2024年9月24日在碧城镇第二届人民代表大会第六次会议主席团第三次会议上）

碧城镇第二届人民代表大会第六次会议财政经济审查委员会主任 张晓刚

大会主席团：

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》的规定，碧城镇第二届人民代表大会第六次会议审查了镇人民政府关于《碧城镇2023年度地方财政拨款收支预算调整方案》，财政经济审查委员会在对《预算调整方案》进行初步审查的基础上，根据各代表组的审查意见，又作了进一步审查。现将审查结果报告如下：

一、一般公共预算收入调整情况

2023年年初市下达我镇一般公共财政预算收入任务数为3838万元，实际完成3936万元，完成市下达任务数的102.55%，较上年完成数3170万元增收766万元，增幅24.16%。其中：税务部门完成3837万元，比上年完成数3125万元增收712万元，增收22.78%；财政部门完成99万元，比上年完成数45万元增收54万元，增收120%。增收的主要原因为2023年碧城镇取得温泉整治土地收入84.54万元，2022年无此项收入。

提请会议讨论：将一般公共预算收入由市下达预算数3838万元调整为3936万元，比年初预算数调增98万元。

二、财政拨款收入预算调整情况

（一）根据市财政局批复，碧城镇2023年一般公共预算财政拨款收入预算数为2135.34万元，年底一般公共预算财政拨款收入为2452.9万元，比年初预算数增加317.56万元。其中：一般公共服务拨款收入1116.49万元调整为1257.25万元，增加140.76万元；科学技术拨款收入调整增加0.25万元；文化体育与传媒拨款收入由46.52万元调整为50.32万元，增加3.8万元；社会保障和就业拨款收入由285.87万元调整为431.61万元，增加145.74万元；卫生健康拨款收入由104.72万元调整为85.32万元，减少19.4万元；城乡社区拨款收入39.53万元调整为39.57万元，增加0.04万元；农林水拨款收入由449.77万元调整为507.99万元，增加58.21万元；住房保障拨款收入由92.44万元调整为80.39万元，减少12.05万元；灾害防治及应急管理拨款收入调增0.20万元，碧城镇2023年财政拨款收入增加的主要原因是上级一般性转移支付补助增加。

（二）政府性基金财政拨款收入年初镇级无预算，实际全年共收上级专项补助收入116.83万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

提请会议讨论将财政拨款收入预算数由2135.34万元调整为2569.73万元，比年初预算数调增434.39万元。

三、财政拨款支出预算调整情况

（一）根据市财政局批复，碧城镇2023年一般公共预算财政拨款支出预算数为2135.34万元，年底一般公共预算财政拨款支出为2452.9万元，比年初预算数增加317.56万元。其中：一般公共服务支出1116.49万元调整为1257.25万元，增加140.76万元；科学技术支出调整增加0.25万元；文化体育与传媒支出由46.52万元调整为50.32万元，增加3.8万元；社会保障和就业支出由285.87万元调整为431.61万元，增加145.74万元；卫生健康支出由104.72万元调整为85.32万元，减少19.4万元；城乡社区支出39.53万元调整为39.57万元，增加0.04万元；农林水支出由449.77万元调整为507.99万元，增加58.21万元；住房保障支出由92.44万元调整为80.39万元，减少12.05万元；灾害防治及应急管理支出调增0.20万元，碧城镇2023年财政拨款支出增加的主要原因是上级一般性转移支付补助及专项补助收入增加。

（二）政府性基金财政拨款支出年初镇级无预算，实际全年共收上级专项补助收入116.83万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

提请会议讨论将财政拨款支出预算数由2135.34万元调整为2569.73万元，比年初预算数调增434.39万元。

财政经济审查委员会认为，镇人民政府提出的《2023年度地方财政拨款收支预算调整方案》符合全镇经济和社会发展实际，符合《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》的规定，调整方案是可行的，调整后的收支是平衡的。财政经济审查委员会建议本次会议批准镇人民政府提出的《2023年度地方财政拨款收支预算调整方案》。

以上报告，请予审议。