监督索引号53233100376201000
禄丰市残疾人联合会2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案，协助政府研究制定和实施残疾人事业政策规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业和《中华人民共和国残疾人保障法》，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心尊重、帮助残疾人；沟通残疾人事业各方面的联系，争取各界人士对残疾人事业的支持和帮助；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育等业务活动；接待各类残疾人的来信来访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；承担市人民政府残疾人工作委员会工作；承办市委、市人民政府和州残联交办的其它工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务介绍。
1.持续抓好党建、党风廉政建设工作；
2.通过“十四五”残疾人保障和发展规划实施情况中期评估工作；
3.做好第三代智能化残疾人证管理、办证工作;
4.开展残疾人康复服务。实施残疾儿童康复救助，对0至16周岁进行手术治疗及康复训练的残疾儿童给予救助。实施残疾人基本康复服务，对精神病住院及服药患者进行救助。对符合条件的听力障碍者免费验配助听器，为有需求的残疾人装配假肢、配发辅助器具等；
5.实施残疾人就业服务。依法开展按比例安排残疾人就业年审；组织残疾人技能培训；对盲人从事按摩店进行规范化建设管理；
6.开展春节慰问、助残日、残疾预防日等宣传活动，营造良好扶残助残氛围;
7.配合各相关职能部门做好残疾人社会保障工作。及时将持证残疾人数据信息传送给各相关部门，协助做好残疾人“两项补贴”、医保、养老保险缴费补助等社会保障工作，不断提升残疾人社会保障水平；
8.开展残疾人家庭无障碍改造，组织实施残疾人居家托养服务等项目。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复股、宣教就业股，所属单位1个，为禄丰市残疾人劳动就业服务中心。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即禄丰市残疾人联合会。
纳入禄丰市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是市残联下属残疾人劳动就业服务中心并入市残联统一编报。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市残疾人联合会2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市残疾人联合会2023年度收入合计4850915.76元。其中：财政拨款收入4850915.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加692616.46元，增长16.66%。其中：财政拨款收入增加752616.46元，增长18.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少60000.00元，下降100.00%。财政拨款收入增长752616.46元，主要原因是2023年上级用于残疾儿童康复救助及残疾人家庭无障碍改造等残疾人事业发展资金投入有所增加；其他收入减少60000.00元为上年度逢市残联召开第二次残疾人会议，临时从非税收入中安排60000.00元用于会议经费，而本年度没有临时安排资金。
二、支出决算情况说明
禄丰市残疾人联合会2023年度支出合计4874015.76元。其中：基本支出2297267.13元，占总支出的47.13%；项目支出2576748.63元，占总支出的52.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加468941.85元，增长10.65%。其中：基本支出减少62898.49元，下降2.67%；项目支出增加531840.34元，增长26.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出较上年下降的主要原因为年度内单位人员调整，高职调出1人，低职调入1人；项目支出较上年增长的主要原因为上级用于残疾儿童康复救助及残疾人家庭无障碍改造项目资金增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄丰市残疾人联合会单位机构正常运转的日常支出2297267.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2136830.19元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160436.94元，占基本支出的6.98％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄丰市残疾人联合会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2576748.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：残疾人康复支出387900.00元，主要为残疾人辅具适配、残疾儿童康复救助支出；残疾人就业支出1299794.40元，主要为残疾人居家托养服务、残疾人就业培训、扶持残疾人就业服务支出；国有土地使用权出让收入安排的支出118000.00元，主要用于安比例安排残疾人就业年审相关工作；其他社会保障和就业支出10880.00元，主要用于春节慰问困难残疾家庭及临时救助；残疾人事业的彩票公益金支出760174.23元，主要为残疾儿童康复救助、残疾人康复服务及残疾人家庭无障碍改造支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出3977741.53元,占本年支出合计的81.61%。与上年相比增加755685.91元，增长23.45%,主要原因是2023年上级用于残疾儿童康复救助及残疾人家庭无障碍改造等残疾人事业发展资金投入有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出3709064.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.25%。主要用于保机构运转的人员、公用支出以及促进残疾人事业发展的残疾人康复、就业等项目支出；
9.卫生健康（类）支出123473.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于单位在职人员医疗保险及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出145204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要为在职人员缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为17000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.24%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.76%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为17000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少106.00元，下降0.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少106.00元，下降5.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务接待费逐年下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要为残疾人基本情况入户调查、上门开展残疾人集中评残服务、残疾人康复、就业、无障碍改造等业务工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市残疾人联合会2023年机关运行经费支出160436.94元，比上年增加160436.94元，主要原因是2023年解决了以前年度积压的机关运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机关正常运转及促进事业发展产生的办公费、邮电费、水电费、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，禄丰市残疾人联合会资产总额875273.70元，其中，流动资产1342.72元，固定资产873930.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65506.19元，其中固定资产增减少62662.74元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项需说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
禄丰市残疾人联合会
2024年9月30日
监督索引号53233100376201111
滇公网安备53233102000058