禄丰市文学艺术界联合会2023年度部门决算

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禄丰市文学艺术界联合会2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占用情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市文学艺术界联合会是市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁。其职能职责是：

1.贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导市文联所属协会工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

2.抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3.拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺创作骨干深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4.维护全市文艺创作者和文艺团体的知识产权等正当权益。

5.创造条件，为文艺爱好者提供宽松的创作环境， 发展与壮大文艺队伍。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强自身建设，着力固本强基。一是强化思想理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部首要政治任务，持续深入学习党的二十大精神，及时学习中国文联十一大和中国作协十大会议精神，重温毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》精神，深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述及习近平总书记考察云南重要讲话精神。共组织理论学习和专题研讨40余次，参加市委理论学习中心组学习研讨12次、领导干部学习党的十九届六中全会专题培训班1期。二是落实全面从严治党主体责任。坚持以政治建设为统领，以清廉用权作为机关建设的关键，深入推进“清廉禄丰”建设，常态化开展党纪党规教育，健全完善权责清单，加强廉政风险防控机制建设，不断深化廉洁教育。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州市党委实施办法，从严从实纠正“四风”树新风，强化日常监督和制度落实。深入推进作风革命效能革命，着力在转作风提效能上下功夫。全年召开主席办公会议专题研究党风廉政建设和反腐败工作4次，召开全面从严治党会议1次、警示教育会议3次、党风廉政建设工作会议7次，组织学习党员干部违纪违法和推进作风革命效能革命典型案例8次13人、观看电视专题片和警示教育片4次、参观警示教育基地1次。

2.突出刊物引领，提高办刊水平。一是加强对《龙乡文艺》阵地的管理，按照《龙乡文艺》编辑出版方案和编辑出版岗位职责，严格落实主管主办、“三审三校”等制度，对拟采用稿件的政治导向、意识形态、民族宗教等情况进行严格审核把关，确保编辑工作始终坚持执行国家版权法规，贯彻党和国家的文艺方针政策，反映文艺发展动态。二是始终坚持突出刊物的文学性和时代性，提高刊物的时代性、可读性和影响力。全年共编辑出版《龙乡文艺》4期。开设“砥砺奋进新征程·喜迎党的二十大”专栏2期，刊载喜迎党的二十大文学作品10篇；开设“文学季进校园”专栏2期，刊载市内部分优秀中学生作文20篇；开设“拥军优属.拥政爱民”专栏1期，刊载双拥主题文学作品3篇。

3.坚持德艺双馨，铸造文艺新军。一是积极推介协会会员“走出去”参加学习培训和入会。组织1名戏剧家协会会员参加了云南省中青年戏剧人才培训班，组织1名书法家协会会员参加了云南省书协会员第四期培训班，组织1名美术家协会会员参加了楚雄州第三期翰墨薪传美术培训班。全年发展州级会员5名，推荐申报省书协会员2名、省作家协会网络作家会员7名，组织3名作家参加《金沙江文艺》重点作者改稿培训班。二是加强对下属各文艺家协会的服务和管理。进一步健全完善协会会员台账，指导各文艺家协会修订完善协会章程，成立禄丰市网络作家协会，指导市音乐家协会、市摄影家协会和市书法家协会按期召开会员代表大会，选举产生新一届协会理事。组织下属文艺家协会召开文艺工作者职业道德和行风建设工作会一次，教育引导全市文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，深入生活、扎根人民，讲政治、讲品位、讲格调、讲责任、抵制低俗、庸俗、媚俗，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，着力培养造就德艺双馨的文艺家队伍。

4.服务中心工作，展现文联作为。一是加强作品创作和推介。持续开展文学创作扶持，积极引导全市作者创作和投稿，不断宣传禄丰和凝聚力量。李少伦、晏永明、赵美红、唐新朝、胡光生、李剑虹、郑国平、江朝琳、段雯倩等作者创作的文艺作品《告状》《又见中国红》《冰灵的诗》《禄丰的春》《读书的习惯成就了我》《水墨乌龙潭》《老家的老人》等作品分别在《作家报》《词刊》《学习强国》《云南日报》《云南民族时报》《楚雄日报》等媒体发表。据不完全统计，禄丰本土作者及禄丰题材文艺作品被州级以上媒体刊发或采用83件，其中学习强国平台刊（播）出21余件。二是组织开展形式多样的协会活动。春节前组织市书法家协会分别到金山镇和勤丰镇部分居民小区、企业开展义务写春联志愿活动5场次，为群众书写春联4000余幅，深受广大群众喜爱和好评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市文学艺术界联合会,正科级，共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：禄丰市文学艺术界联合会。

纳入禄丰市文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

 （三 ）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市文学艺术界联合会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

禄丰市文学艺术界联合会2023年度收入合计716186.31元。其中：财政拨款收入716186.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少146256.59元，下降16.96%。其中：财政拨款收入减少146256.59元，下降16.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加00.00元，增长0.00%。主要原因一是财力困难，压减项目支出，项目资金安排减少50000元；二是2023年8月调入人员2名，相关人员支出比上年支出减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市文学艺术界联合会2023年度支出合计716186.31元。其中：基本支出666186.31元，占总支出的93.02%；项目支出50000.00元，占总支出的6.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出 0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少146256.59元，下降16.96%。其中：基本支出减少96256.59元，下降12.62%；项目支出减少50000.00元，下降50.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加00.00元，增长0.0%。主要原因一是财力困难，压减项目支出，项目资金安排减少50000元；二是2023年8月调入人员2名，相关人员支出比上年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市文学艺术界联合会单位机构正常运转的日常支出666186.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出623541.57元，占基本支出的93.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42644.74元，占基本支出的6.40％。人均公用经费支出为10661.85元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市文学艺术界联合会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要是用于《龙乡文艺》及代办刊物出版印刷费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出716186.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少46256.59元，下降6.07%,主要原因一是财力困难，压减项目支出，项目资金安排减少50000元；二是2023年8月调入人员2名，相关人员支出比上年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出513109.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.64%。主要用于单位你人员工资福利支出、日常公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出120319.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.80%。主要用于单位退休人员统筹外工资支出、在职职工单位缴纳养老保险金和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出39856.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补、大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出42901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500元，决算为1500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为1500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500元，支出决算为1500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为1500.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2500.00元，下降62.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增减少2500.00元，下降62.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格内控管理制度，树立过紧日子的思想，压减公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州文联、州级各文艺家协会，乡村文化战线人员工作协调交流，优秀作者采风交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

禄丰市文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出0万元。原因是因为禄丰市文学艺术界联合会为事业单位，无机关运行经费，所以2023年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市文学艺术界联合会资产总额33002.76元，其中，流动资产32308.52元，固定资产694.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7611.42元，其中固定资产减少705.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

禄丰市文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 

 

       禄丰市文学艺术界联合会 

                                  2024年9月27日

 

 

 

 

 

 

 

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