禄丰市勤丰镇人民政府2023年度部门决算

 

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禄丰市勤丰镇人民政府2023年度部门决算目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；认真制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划，财政预算，努力完成上级人民政府下达的各项指标任务和其他事项；管理本级行政区域内的内设机构、所属单位所开展的工作；组织和带领广大干部群众抓好“三农”工作，大力发展乡镇企业和个体私营经济，培养支柱产业，促进全镇经济社会全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.兴产业、强基础，努力展现乡村振兴新作为。持续抓好防止返贫动态监测帮扶工作，深入推进农业供给侧结构性改革，加快发展高原特色现代农业，大力推进“一镇一业”“一村一品”发展。

2.立支柱、壮链条，努力构建现代产业新体系。立足工业基础优势，大抓工业经济，大力实施“工业强镇”战略，大力发展园区经济，着力做强主导产业、做大园区规模、提高亩产效益。

3.强基础、新规划，努力培育城乡发展新动能。大力推进集镇区功能建设，以优化集镇区总体规划、村庄规划布局、改善“三生”空间、提高公共服务水平为重点，强化基础设施建设。

4.严管控、守红线，努力争创绿色生态新优势。坚持把确保粮食安全作为“三农”工作的首要任务，认真贯彻执行最严格的耕地保护制度；坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，严格执行“三区三线”；全力以赴抓好“绿美乡村”工作，尽快启动小集镇开发项目，大力推进集镇区建设与工业园区建设、乡村生态旅游区建设融合发展。

5.补短板、惠民生，努力满足人民群众新期待。加大民生工程实施力度，积极发展社会各项事业，在幼有所教、劳有所得、民有所乐、病有所医、老有所养、弱有所扶上取得新进展。继续抓好民政兜底保障工作，稳步推进退役军人事务管理及兵役登记工作。持续推动妇女儿童、民宗、档案、气象、老龄、残疾人等社会事业全面协调发展。

6.抓改革、促创新，努力激活机制体制新活力。紧紧围绕发展新常态、人民新期待和时代新要求，切实抓好普法和依法治镇工作，着力加强政府自身建设，努力打造务实、清廉、高效的政务环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

2023年勤丰镇共设5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.中国共产党禄丰市勤丰镇委员会

2.禄丰市勤丰镇人民代表大会主席团

3.禄丰市勤丰镇林业和草原服务中心

4.禄丰市勤丰镇水务服务中心

5.禄丰市勤丰镇国土和村镇规划建设服务中心

6.禄丰市勤丰镇财政所

7. 禄丰市勤丰镇社会保障和为民服务中心

8.禄丰市勤丰镇农业农村服务中心

9.禄丰市勤丰镇文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）决算单位构成

纳入禄丰市勤丰镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.禄丰市勤丰镇人民政府

2.中国共产党禄丰市勤丰镇委员会

3.禄丰市勤丰镇人民代表大会主席团

4.禄丰市勤丰镇林业和草原服务中心

5.禄丰市勤丰镇水务服务中心

6.禄丰市勤丰镇国土和村镇规划建设服务中心

7.禄丰市勤丰镇财政所

8.禄丰市勤丰镇社会保障和为民服务中心

9.禄丰市勤丰镇农业农村服务中心

10.禄丰市勤丰镇文化和旅游广播电视体育服务中心

纳入禄丰市勤丰镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：所属单位中不包括禄丰市勤丰镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市勤丰镇人民政府2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

禄丰市勤丰镇人民政府2023年度收入合计24089470.74元。其中：财政拨款收入24089470.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3735230.12元，下降13.42%。其中：财政拨款收入减少3735230.12元，下降13.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是在职在编实有人员年内增减变动和项目经费安排减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市勤丰镇人民政府2023年度支出合计24089470.74元。其中：基本支出16454256.82元，占总支出的68.3％；项目支出7635213.92元，占总支出的31.70％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3915230.12元，下降13.98%。其中：基本支出减少1206932.84元，下降6.83%；项目支出减少2708297.28元，下降26.18%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少主要原因是年内在职在编人员增减变动。项目支出减少主要原因是项目经费安排减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市勤丰镇人民政府正常运转的日常支出16454256.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15777679.36元，占基本支出的95.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费676577.46元，占基本支出的4.11％。

   （二）项目支出情况

   2023年度用于保障禄丰市勤丰镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7635213.92元。其中：基本项目建设类支出  3350257.42元。具体项目开支及开展工作情况如下：一般公共服务支出1973719.52元，主要用于保障镇机关正常运转，有效开展党建、乡村振兴、经济发展、安全生产、社会事务等工作；科学技术支出3500元，用于保障科学技术普及工作经费；社会保障和就业支出1468237.80元，主要用于特困集中供养人员、残疾人就业、水利伤残民工及企业回乡人员等各类人员的补助支出；卫生健康支出44023.18元，主要用于卫生健康及计划生育方面的支出；节能环保支出1746097.42元，主要用于金沙江一级支流螳螂川上游北甸河流域上段水污染防治工程支出；城乡社区支出440176元，主要用于村民小组活动场所建设项目支出；农林水支出1689460元，主要用于农村厕所改造、水库维修养护、乡村振兴、抗旱救灾等方面的支出；其他支出270000元，主要用于村文化活动中心建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市勤丰镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出23379294.74元,占本年支出合计的97.05%。与上年相比减少3731172.12元，下降13.76%,主要原因是在职在编实有人员年内增减变动和项目经费安排减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9971034元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.65%。主要用于人大事务行政运行152156.44元，人大代表履职能力提升63000元，政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行7475494.35元，政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务1270719.52元，财政事务行政运行77095.15元，其他财政事务350000元，其他纪检监察事务支出50000元，党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行292568.54元，党委办公厅（室）及相关机构一般行政管理事务支出110000元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出130000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出3500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普活动支出3500元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出510193.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于群众文化支出510193.39元；

8.社会保障和就业（类）支出3919900.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.77%。主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行410254.39元，基层政权建设和社区治理156131元，行政单位离退休335826.45元，事业单位离退休241913.20元，机关事业单位基本养老保险缴费1211307.72元，机关事业单位职业年金缴费233473.32元，死亡抚恤18888.00元，伤残抚恤26770元，老年福利6414.80元，殡葬992244元，养老服务79720元，残疾人就业9120元，农村特困人员救助供养196338元，其他社会保障和就业支出1500元；

9.卫生健康（类）支出794413.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于卫生健康管理一般行政管理事务支出12343.18元，计划生育服务31680元，行政单位医疗155787.75元，事业单位医疗222524.92元，公务员医疗补助305390.03元，其他行政事业单位医疗支出66687.69；

10.节能环保（类）支出1746097.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于水体1746097.42元；

11.城乡社区（类）支出309973.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于城乡社区管理事务行政运行309973.12元；

12.农林水（类）支出5393446.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.07%。主要用于农业农村行政运行2081917.96元，农业生产发展22470.00元，农村社会事业200160元，其他农业农村支出27830元，林业和草原行政运行835692.68元，水利行政运行786375.72元，水利工程建设240000元，水利工程运行与维护220000元，抗旱80000元，农村供水274000元，农村基础设施建设460000元，对村民委员会和村党支部的补助165000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出730736元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于住房公积金730736元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000元，决算为103138.09元，完成年初预算的66.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为30000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.09%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为125000元，决算为73138.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.91%，完成年初预算的58.51%，具体是国内接待费支出决算73138.09元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    禄丰市勤丰镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000元，支出决算为103138.09元，完成年初预算的66.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为30000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为125000元，决算为73138.09元，完成年初预算的58.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费支出减少。

        2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36861.91元，下降26.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加15000元，增长100%；公务接待费支出决算减少51861.91元，下降41.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是勤丰镇严格执行国家和上级相关管理规定，做到精减节约，接待费严格控制，尽量安排在政府食党接待，减少陪餐人数；做到少开会、开短会，严格控制会议次数和会议标准。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于护林防火、应急公务活动及日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门或单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

禄丰市勤丰镇人民政府2023年机关运行经费支出476577.46元，比上年减少116622.54元，下降19.66%,主要原因是勤丰镇严格执行国家和上级相关管理规定，做到精减节约。部门机关运行经费主要用于党委、政府、人大及所属事业单位一般公共预算财政拨款安排的办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市勤丰镇人民政府资产总额90428060.85元，其中，流动资产4331400.04元，固定资产2079955.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产84016704.93元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12059979.05元，其中固定资产减少4727311.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额184254.49元，其中：政府采购货物支出36926元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出147328.49元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年勤丰镇没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 

 禄丰市勤丰镇人民政府

   2024年9月30日  

监督索引号53233100656201111