禄丰市人民医院2023年度部门决算

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禄丰市人民医院2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市人民医院是市域内集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合型“三级医院”，是市、乡、村医共体三级医疗服务体系建设的牵头医院（市紧密型医共体总医院）。不仅承担着区域内基本医疗、急危重病人的救治、疫情防控等工作，还承担着对医共体基层医疗机构的业务指导和医务人员培训等重要任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.明确目标与战略引领

2023年，禄丰市人民医院以“健康禄丰战略”为指引，明确三级医院的创建目标，这不仅为医院的发展指明了方向，也激发了全院上下的凝聚力和向心力。通过“以评促建、以评促优”的方式，不断提升医院的综合竞争力和服务水平。通过全院职工共同努力，医院成功晋升三级乙等医院，整体服务能力在全国三级公立综合医院绩效考核中位列第 749 位，较上年上升了198 位，在全省 75 家三级医院中排名第 25 位。

2.急诊急救与临床服务能力提升

禄丰市人民医院急诊急救“五大中心”建设的成功通过州级质控督导，以及临床服务“五大中心”的初步建成，标志着医院在急危重症救治和临床专科服务方面的能力得到了显著提升。特别是肿瘤防治、微创介入、重症监护三大中心通过省级验收，更是对医院专业水平的高度认可。

3.医共体与专科建设

禄丰市人民医院引领医共体建设不断加强，不仅引入了省、州级的优质医疗资源（如专科联盟和专家工作站），还实现了护理专家工作站建设的新突破，这对于提升医院的整体诊疗水平和科研教学能力具有重要意义。同时，通过推进临床重点专科和薄弱专科的建设，进一步强化了医院的专业特色和综合实力。

4.技术创新与项目拓展

禄丰市人民医院创新性地开展了包括胸腔镜肺癌根治性切除术、经皮冠状动脉支架置入术等在内的18项新技术、新项目，不仅丰富了医院的治疗手段，也提高了治疗效果，为患者提供了更加安全、有效的诊疗服务。

5.癌症治疗服务体系的完善

禄丰市人民医院癌症治疗服务体系的建立，以及联合肿瘤化疗、靶向、免疫治疗等新技术的应用，标志着医院在癌症专科治疗领域迈出了坚实的步伐。这不仅提升了医院在区域内的影响力，也为癌症患者带来了更多希望和选择。

6.区域肿瘤介入治疗中心的开启

禄丰市人民医院多元化的区域肿瘤介入治疗中心的建立，是医院在癌症治疗领域取得的又一重要成果。这不仅能够满足更多患者的治疗需求，也将带动区域内肿瘤治疗技术的整体提升。

综上所述，2023年医院通过一系列有力措施和显著成效的取得，不仅夯实了医疗质量的“压舱石”，也为实现更高水平的发展奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置48个内设科室，分别是院办公室、党总支办公室、医务科、护理部、感控办、人事宣传科、医疗纠纷调处科、质控办、财务科、审计物价科、医保管理办公室、保卫科、后勤科、信息科、医疗装备科、病案管理科、驾驶科、急诊医学科、内一科、内二科、内三科、内四科、中医科（康复科）、重症医学科（ICU）、感染性疾病科、神经外科、普外科、骨科、胸泌外科、眼科、妇产科、新生儿科、儿科、麻醉科、耳鼻喉、口腔科、超声科、放射科、医学检验科、心电图科、口腔科、皮肤科、体检科、肿瘤介入科、药剂科、精神科、中心消毒供应室、营养科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为禄丰市人民医院。

纳入禄丰市人民医院部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市人民医院2023年末实有人员编制356人。其中：事业编制356人（含参公管理事业人员0人）；事业人员356人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员148人（离休0人，退休148人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费车辆情况：实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2. 单位资金“三公”经费车辆情况：实有车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。其中：救护车8辆，轿车1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄丰市人民医院2023年度无“三公”经费使用一般公共预算财政拨款收入及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市人民医院2023年度收入合计273129255.52元。其中：财政拨款收入24140626.85元，占总收入的8.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入248988628.67元（含教育收费0元），占总收入的91.16%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少23027056.92‬元，下降8.46%。其中：财政拨款收入增加5557330.29元，增长29.90%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少28584387.21‬元，下降11.28%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是，一方面主突发公共卫生事件应急处理项目收入3678962元较上年增长267.90%，增幅较大，导致财政拨款收入增长；另一方面核酸检测收入较上年减幅较大，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市人民医院2023年度支出合计249008257.08元。其中：基本支出241927911.88元，占总支出的97.16％；项目支出7080345.2元，占总支出的2.84％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少23115056.92‬元，下降8.49%。其中：基本支出减少27438766.92元，下降10.19%；项目支出增加4323710元，增长156.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要，因是,一方面事业收入减少，对应的事业支出减少，另一方面突发公共卫生事件应急处理项目支出3678962元较上年增长267.90%，导致项目支出增长明显。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市人民医院正常运转的日常支出241927911.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出104213244.61元，占基本支出的43.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137，714，667.27‬元，占基本支出的56.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7080345.2元。其中：基本建设类项目支出0元。

2023年度具体项目开支及开展工作情况：

1.社会保障和就业支出51147.2元，用于单位病故人员抚恤支出；

2.其他公立医院支出540000元，主要开展工作是医院能力提升、物资采购及新冠肺炎疫情防控对口支援补助支出；

3.基本公共卫生服务支出300000元，主要开展工作是免费提供国家基本公共卫生服务项目，将儿童、老年人、慢性病患者等列为重点人群，提供有针对性的健康管理服务；

4.重大公共卫生服务支出815036元，主要开展工作是滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作；

5.突发公共卫生事件应急处理支出3678962.00元，主要开展疫情防控处置工作；

6.应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金支出1695200元。主要开展医院能力提升、提升应对疫情重大公共卫生能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出24140626.85元，占本年支出合计的9.69%。与上年相比增加5559330.29‬元，增长29.92%，主要原因是基本支出比上年增加1145620.29‬元，项目支出比上年增加4413710‬元，项目支出减幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出11715701.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.53%。主要用于①退休费3179686.5元，②机关事业单位基本养老保险缴费5651994.82元，③机关事业单位职业年金缴费2825997.41元④死亡抚恤58023.2元。

9.卫生健康（类）支出12424924.92‬元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.47%。主要用于①基本工资4990000元，②职工基本医疗保险48990元，③公务员医疗补助缴费356736.92元，④培训费支出12000元，⑤专用材料费1110512.00元，⑥劳务费150100元，⑦差旅费支出1736元，⑧生活补助支出3519650元，⑨专用设备购置2235200元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。（(）) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市人民医院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，禄丰市人民医院事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市人民医院资产总额489,531,506.95 元，其中，流动资产374701368.57元，固定资产83638524.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程29154306.99元，无形资产2037307.20元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139962525.68‬‬元，其中固定资产减少858778‬元。处置房屋建筑物147平方米，账面原值93500元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值 2062720元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额19881265.44元，其中：政府采购货物支出10976710.19元；政府采购工程支出1243000元；政府采购服务支出7661555.25元。授予中小企业合同金额18638286.00元，其中：授予小微企业合同金额18424692.34元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨：收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基：支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项：支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                 禄丰市人民医院       

2024年9月27日       

监督索引号53233100376801111