监督索引号53233100655701000
禄丰市中村乡人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中村乡党政机关综合办公室统一设置6个。
（1）党政办公室（应急管理办公室）。主要承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、档案管理、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。
（2）经济发展办公室。主要承担经济发展规划、自然资源管理、乡（村）农村公路管理、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、固定资产投资、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。
（3）社会事务办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、等职责。
（4）社会治安综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。
（5）乡村振兴办公室。巩固脱贫攻坚，主要承担乡村振兴工作，负责乡村振兴项目及资金管理，做好乡村振规划、发展和实施等职责。
中村乡事业单位统一设置7个。
（1）农业农村服务中心。主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、“厕所革命”等服务性工作。
（2）林业和草原服务中心。主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。
（3）水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。
（4）文化和旅游广播电视体育服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
（5）国土和村镇规划建设服务中心。主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。
（6）社会保障和为民服务中心。主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡镇为民服务事项和平台的日常管理。
（7）财政所。主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是中村发展极为重要、极具挑战、极不寻常的一年。三年新冠疫情防控转段后，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、中央经济工作会议精神，锚定省委战略发展目标和州委“一极三区”、市委“一极四区”目标任务，围绕“生态文明乡、民族风情园、康养宜居地、龙城后花园”的发展定位，抢抓机遇、竞进有为，从容应对风高浪急的挑战和考验，经济社会发展稳中有进、进中向好，交出了一份令人民群众满意的答卷。一年来，我们坚持规划为要，实干奋进，发展韧性持续显现：州级文明乡镇复评顺利通过，专家工作站落户中村，荣获省级森林乡镇，法治建设成效明显、森林草原防灭火有力有效，均考核为优秀等次，迎棠公路、中七公路成功创建2023年市级“四好”农村示范路，2023年中村乡连续六年保持省级无命案先进乡镇称号，成功申报省级信访先进示范乡镇，被评定为市级交通示范乡镇、市级无毒示范乡镇，中村派出所被评为州级枫桥经验派出所。中村皮影戏、叽拉舞龙舞狮成功入选省级非物质文化遗产代表性项目名录，彝族咯咨舞、火草纺织技艺成功入选州级非物质文化遗产代表性项目，中村乡叽拉舞龙队、中村中学舞龙队在易门县2023年“二月二”民俗文化旅游节舞龙大赛中荣获金奖及最佳传承奖。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中村乡共设置5个内设机构，包括党政办公室（加挂“应急管理办公室”牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位9个,分别是：
1.中村乡党委
2.中村乡人大主席团
3.中村乡财政所
4.中村乡农业农村服务中心
5.中村乡林草中心
6.中村乡水务服务中心
7.中村乡社会保障服务中心
8.中村乡文化和旅游广播电视体育服务中心
9.中村乡国土和村镇规划服务中心
（二）决算单位构成
纳入禄丰市中村乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.中村乡党委
2.中村乡人民政府
3.中村乡人大主席团
4.中村乡财政所
5.中村乡农业农村服务中心
6.中村乡林草中心
7.中村乡水务服务中心
8.中村乡社会保障服务中心
9.中村乡文化和旅游广播电视体育服务中心
10.中村乡国土和村镇规划服务中心
纳入禄丰市中村乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：所属单位中不包括禄丰市中村乡人民政府。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市中村乡2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制10辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市中村乡2023年度收入合计32777033.85元。其中：财政拨款收入18888232.72元，占总收入的57.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13888801.13元，占总收入的42.37%。与上年相比，收入合计增加11873275.32元，增长56.80%。其中：财政拨款收入减少2015525.81元，下降9.64%；其他收入增加13888801.13元。财政拨款收入减少的主要原因是：财政资金紧张，上级下达资金减少。其他收入增加的主要原因是本年统计口径改变，其他收入包含非同级财政拨款收入及其他资金收入。
二、支出决算情况说明
禄丰市中村乡2023年度支出合计29969149.41元。其中：基本支出14677632.55元，占总支出的48.98%；项目支出15291516.86元，占总支出的51.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8865390.88元，增长42.01%。其中：基本支出增加186565.32元，增长1.29%；项目支出增加8678825.56元，增长131.24%；上缴上级支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；经营支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。基本支出增加的主要原因是2023年新调入和考进人员增加。项目支出增加的主要原因是上级专项资金和工作经费的拨付。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄丰市中村乡单位机构正常运转的日常支出14677632.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13351577.63元，占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1326054.92元，占基本支出的9.03％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄丰市中村乡单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15291516.86元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目及开展工作情况：用于保障镇机关一般公共服务支出2718996.53元；乡镇基层武装专项经费30000元；公共安全支出26837.5元；科学技术支出3000元；文化旅游体育与传媒支出54887.04元；社会保障和就业支出（含民政定补、伤残抚恤、殡葬、养老服务、残疾人事业、特困人员救助供养）738190.78元；卫生健康支出40920元；节能环保支出3700000元；城乡社区支出165511.44元；农林水支出4849269.57元；商业服务业等支出900000元；自然资源海洋气象等支出895904元；住房保障支出（危房改造补助）345000元；灾害防治支出3000元；上级专项资金820000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市中村乡2023年度一般公共预算财政拨款支出17902721.28元,占本年支出合计的59.74%。与上年相比减少2810839.25元，下降13.57%，主要原因是：财政资金紧张，下拨的资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7605417.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.48%。主要用于保障中村乡党委、人大、政府等单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常公用经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于进行兵役登记，确定预征对象、应征对象，进行应征对象的初检、初审，政治审查相关支出。
4.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于本辖区内的解答法律咨询，主持调解纠纷，代写法律文书，开展法制宣传教育和其他相关支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普活动。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出333374.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。
8.社会保障和就业（类）支出2689104.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，做好辖区民政对象的稳定工作，救灾救济工作的具体组织实施，城乡低保、五保、优抚和老龄工作，执行上级布置的其他各项民政事物的落实相关支出。
9.卫生健康（类）支出707039.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出和在职职工公务员医疗补助缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出480885.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。
12.农林水（类）支出5401975.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.17%。主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、差旅费、公务接待费等的支出）。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出636925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于冬春生活救助和自然灾害救灾专项资金；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为222000.00元，决算为217643.89元，完成年初预算的98.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为85643.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.35%，完成年初预算的95.16%；公务接待费支出年初预算为132000.00元，决算为132000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.65%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算132000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市中村乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为222000.00元，支出决算为217643.89元，完成年初预算的98.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为85643.89元，完成年初预算的95.16%；公务接待费支出年初预算为132000.00元，决算为132000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部分接待费和公务用车运行维护费无经费支出，财政资金紧张，上级下达资金减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3856.11元，下降1.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3856.11元，下降4.31%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行国家和上级相关管理规定，严控三公经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常公务活动、护林防火及以及应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待236批次（其中：外事接待0批次），接待人次3728人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、下级部门或单位护林防火、园区建设和日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市中村乡2023年机关运行经费支出704724.00元，比上年增加229024.00元，增长48.14%，主要原因是本年度乡村振兴、森林防火以及全国第五次经济普查等工作业务量增加。部门机关运行经费主要用于乡党委、政府开展各项工作的公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，禄丰市中村乡资产总额92131630.54元，其中，流动资产6,404,438.32元，固定资产6,199,567.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产79,527,625.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89061065.51元，其中固定资产增加4656219.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产311项，账面原值89388950.8元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋892平方米，账面原值267705.64元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额228811.86元，其中：政府采购货物支出54810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出174001.86元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
因市级人大召开批准本部门2023年度部门决算，根据现行的市乡财政预算管理方式和市财政部门的决算批复，此件为公开件。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市中村乡人民政府
2024年9月30日
监督索引号53233100655701111
滇公网安备53233102000058