监督索引号53233100655201000
禄丰市妥安乡2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。
2.党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。
3.人大常委会机关：承担人大监督事务。
4.农业农村服务中心：承担农业、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测，农机安全、农业产业发展等服务性工作。负责农机安全生产、农产品质量安全检测和渔业船舶安全生产监管工作；负责农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治工作；负责辖区内产地检疫、屠宰检疫和处置重大动物疫病强制免疫工作。
5.林业和草原服务中心： 承担林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作；负责野生动植物资源保护和乡村护林员队伍管理工作。
6.水务服务中心：承担水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作；组织拟订辖区内水利中长期发展规划及供求计划；编制辖区内主要河流、流域综合规划；负责水利工程建设质量等监督工作；负责水利国有资产和水利专项资金的管理工作。
7.文化和旅游广播电视体育服务中心： 承担文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责村文化室和农民自办文化组织建设指导工作；负责数字文化信息服务、非物质文化遗产保护和传承人传习活动指导工作。
8.国土和村镇规划建设服务中心： 承担农村土地开发和利用、建设项目用地初审和群众建房上报审批、发证等工作；负责建设项目的招标和施工管理工作；负责村镇规划、镇村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。
9.社会保障和为民服务中心：承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险工作；负责优抚安置、社会救助、最低生活保障、退役军人等服务性工作；负责为民服务事项和平台的日常管理工作。
10.财政所：承担财政资金监管、预算管理、国有资产管理、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理等工作。接受禄丰市财政局业务指导。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年完成地方财政一般公共预算收入604万元，占全年指导性目标564万元的107%。向上争取资金2337万元，占全年指导性目标2330万元的100.3%。完成固定资产投资50222万元，占全年指导性目标47854万元的104.95%。完成招商引资42080万元，占全年指导性目标40000万元的105.2%。工业总产值据统计10276.46万元，较上年同期增长17.5%。向上争取344万元2023年地方政府再融资一般债券（五至六期）资金，清欠东山公益性公墓等6个项目拖欠企业账款工作。克期按质按量完成五经普清查工作，共上报427户单位，844户个体户，清查底册核查率达100%。二是营商环境持续优化。牢固树立“抓发展必须抓营商环境、抓发展必须抓市场主体”的理念，进一步优化营商环境，促进市场主体倍增。商贸流通、社会消费品零售总额只增不减，均超额完成市级下达的指标数；稳住和发展市场主体，做好统计和监测，全乡现有市场主体1305户，同比净增299户，增长30.6%，完成市下达任务数的141%，市场活力进一步增强。三是项目建设持续发力。牢固树立抓项目就是抓发展的理念和“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，集中精力推进项目工程建设。广黑公路圆满竣工，有效解决了妥安出行难题；复合型光伏发电项目建设完成，具备并网发电功能；妥安商贸中心建成投入使用，全面完善提升市场相关服务设施功能；滇中引水一期、二期、牟元高速、羊毛岭“千吨万人”饮用水源地农村生活污水处理工程等建设快速有序推进，实现项目建设遍地开花。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位9个，分别是：
1.中国共产党禄丰市妥安乡委员会（非独立核算）
2.禄丰市妥安乡人民代表大会主席团（非独立核算）
3.禄丰市妥安乡文化和旅游广播电视体育服务中心
4.禄丰市妥安乡农业农村服务中心
5.禄丰市妥安乡林业和草原服务中心
6.禄丰市妥安乡水务服务中心
7.禄丰市妥安乡国土和村镇规划建设服务中心
8.禄丰市妥安乡财政所
9.禄丰市妥安乡社会保障和为民服务中心
（二）决算单位构成
纳入禄丰市妥安乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.禄丰市妥安乡人民政府
2.中国共产党禄丰市妥安乡委员会（非独立核算）
3.禄丰市妥安乡人民代表大会主席团（非独立核算）
4.禄丰市妥安乡文化和旅游广播电视体育服务中心
5.禄丰市妥安乡农业农村服务中心
6.禄丰市妥安乡林业和草原服务中心
7.禄丰市妥安乡水务服务中心
8.禄丰市妥安乡国土和村镇规划建设服务中心
9.禄丰市妥安乡财政所
10.禄丰市妥安乡社会保障和为民服务中心
纳入禄丰市妥安乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是：所属单位中不包括禄丰市妥安乡人民政府。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市妥安乡2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市妥安乡2023年度收入合计20016404.23元。其中：财政拨款收入20016404.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2798362.70元，下降12.27%。其中：财政拨款收入减少2798362.70元，下降12.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年项目实施较去年少，财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市妥安乡2023年度支出合计20106404.23元。其中：基本支出14895960.90元，占总支出的74.09%；项目支出5210443.33元，占总支出的25.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3173382.70元，下降13.63%。其中：基本支出减少392687.72元，下降2.57%；项目支出减少2780694.98元，下降34.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年项目实施较去年少，项目支出减少；在职在编人员较去年减少，人员经费等基本支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄丰市妥安乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14895960.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14217793.03元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费678167.87元，占基本支出的4.55％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄丰市妥安乡禄丰市妥安乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5210443.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.用于保障机关一般公共服务支出1519943.38元，其中：提升乡镇财政公共服务能力支出350000.00元、乡镇基层人民武装部规范化建设支出150000.00元、村民小组活动场所建设支出370000.00元、2023年“清廉楚雄”建设支出50000.00元、事业发展支出599943.38元；
2.科学技术普及和其他科学技术支出2500.00元，用于农函大培训及科学技术普及支出；
3.文化旅游体育与传媒支出5700.00元，用于地方公共文化服务体系建设支出；
4.社会保障和就业支出1841299.39元，用于民政定补支出331339.00元、伤残抚恤支出452856.80元、殡葬760262.00元、疫情防控支出144000.00元、残疾人事业支出8640.00元、特困人员救助供养支出43391.59元、优抚对象补助810.00元、习纳湾村委会办公楼修缮支出100000.00元；
5.卫生健康支出71760.00元，主要用于优抚对象补助及大岗位人员工资等方面支出；
6.农林水支出（农村社会事业、水利工程建设、农村人畜饮水、农村基础设施建设、生产发展支出）1202340.00元，主要用于保障乡级农业农村中心、林业草原服务中心、水务服务中心3个部门和12个村维护工作正常运转、提高工作效率等方面开支；
7.其他国有土地使用权出让收入安排的支出566900.56元，主要用于村民小组活动场所建设项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市妥安乡2023年度一般公共预算财政拨款支出19539503.67元,占本年支出合计的97.18%。与上年相比减少2871255.14元，下降12.81%,主要原因是项目减少，一般公共预算财政拨款项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9306591.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.63%。主要用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出2500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科协宣传、培训及办公费等方面。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出471231.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于工资等人员经费支出及群众文化活动支出。
8.社会保障和就业（类）支出3604187.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.45%。主要用于乡社会保障服务中心机构运转人员经费及公用经费支出、民政事务、伤残抚恤及殡葬及特困人员救助供养、行政事业单位养老支出。
9.卫生健康（类）支出713302.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于计生宣传员生活补助和职工医疗保险等费用。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出205206.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心机构运转人员经费及公用经费支出。
12.农林水（类）支出4575762.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.42%。①农业、林业、水利在职人员工资、津补贴等人员经费支出及日常办公支付办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费、公务接待费等支出；②“美丽村庄”示范项目建设、广黑线妥安段村庄沿线亮化项目、乡村振兴支出；③农村水利工程运行维护支出；④对村民委员付及村党支部的补助支出等。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出660722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107000.00元，决算为107000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.07%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为47000.00元，决算为47000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.93%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算47000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市妥安乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107000.00元，支出决算为107000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为47000.00元，决算为47000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少176384.30元，下降62.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少179800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少27384.30元，下降31.34%；公务接待费支出决算增加30800.00元，增长190.12%。2023年度公务用车购置费支出决算减少的主要原因是上年度购置公务用车1辆，今年度未购置公务用车购置费减少；公务用车运行维护费支出决算减少的原因是严格执行国家和上级相关管理规定，严控三公经费开支，减少用车运行费用；公务接待费支出决算增加的原因是2023年上级检查及公务活动较多，故公务接待费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于乡村振兴、农村人居环境整治、护林防火、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党风廉政建设、乡村振兴、农村人居环境整治、护林防火、安全生产等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市妥安乡2023年机关运行经费支出461887.87元，比上年减少76312.13元，下降14.18%，主要原因是严格执行八项规定和厉行节约思想，严格公务用车和公务接待管理，逐年降低机关运行费用支出。部门机关运行主要用于行政机关办公费、水电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，禄丰市妥安乡资产总额81938446.54元，其中，流动资产26232719.75元，固定资产7570499.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产48135225.39元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6002702.88元，其中固定资产增加1044900.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额244660.00元，其中：政府采购货物支出67660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出177000.00元。授予中小企业合同金额244660.00元，其中：授予小微企业合同金额244660.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市妥安乡人民政府
2024年 9月30 日
监督索引号53233100655201111
滇公网安备53233102000058