禄丰市科学技术协会2023年度部门决算

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禄丰市科学技术协会2023年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市科学技术协会是中共禄丰市委领导下的人民团体，为正科级的独立核算事业单位，执行政府会计制度。主要履行以下职能职责：

1.依照国家《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协开展业务工作。

2.建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全市事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

3.会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设的规划。

4.搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。

5.负责组织全市城乡科学技术的普及工作，开展科普宣传、科技咨询、科技培训、科学教育和科技下乡活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民科学文化素质。

6.指导协调做好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校禄丰市辅导站工作，做好招生、培训、情况收集、效果检查及有关数据的统计工作。

7.指导和协调抓好全市实用技术的推广、普及与培训，促进劳动者素质的提高。

8.组织开展全市城乡青少年科技活动。

9.组织全市农村专业技术职称的申报、评审及乡土人才的管理工作；接受委托承担项目评估、成果鉴定等工作。

10.指导协调市级学会、协会和农村农民专业技术协会、研究会开展活动。

11.完成市委、市人民政府和上级机关交办的其它任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好全市的科学技术普及宣传工作；

2.抓好全民科学素质纲要的贯彻落实实施工作；

3.抓好农函大招生培训工作；

4.抓好农民技术职称评定工作；

5.抓好全市农村专业技术协会的发展管理工作；

6.抓好全市青少年科普活动工作;

7.抓好上级科协的科普项目的申报实施工作；

8.抓好科技馆的免费开放工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、科普股、学会股。

所属单位1个，即：禄丰市科学技术馆。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市科学技术协会。

纳入禄丰市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，因下设所属单位统一在禄丰市科学技术协会部门账套下核算，不独立核算，纳入禄丰市科学技术协会统一编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市科学技术协会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

      第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市科学技术协会2023年度收入合计2881670.28元。其中：财政拨款收入2881670.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少457253.67元，下降13.69%。其中：财政拨款收入减少415153.67元，下降12.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少42100元，下降100%。财政拨款收入减少的主要原因：一是年度内我单位有2名人员分别于4月份、8月份退休，工资福利支出收入、社会保险缴费支出收入等基本支出收入减少；二是年度内我单位改变省、州科普项目专项资金拨付方式，省、州科普项目专项资金与财政局联发文件直接下拨到项目实施单位所在乡镇财政所，不再通过我单位二次转拨，省、州科普项目专项资金收入减少。其他收入减少的主要原因是上年度我单位其他收入主要是市人社局转入的公益性岗位人员工资或市乡村振兴局转入的驻村队员工作经费，本年度我单位财务核算时将以上两项收入列入暂存款核算，没有列入其他预算收入核算。

二、支出决算情况说明

禄丰市科学技术协会2023年度支出合计2881670.28元。其中：基本支出2065887.84元，占总支出的71.69％；项目支出815782.44元，占总支出的28.31％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少492253.67元，下降14.59%。其中：基本支出减少188533.93元，下降8.36%；项目支出减少303719.74元，下降27.13%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少的主要原因是年度内我单位有2名人员分别于4月份、8月份退休，工资福利支出、社会保险缴费支出等基本支出减少。项目支出减少的主要的原因是年度内我单位改变省、州科普项目专项资金拨付方式，省、州科普项目专项资金与财政局联发文件直接下拨到项目实施单位所在乡镇财政所，不再通过我单位二次转拨，省、州科普项目专项资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2065887.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1915556.61元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150331.23元，占基本支出的7.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出815782.44元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年中国科协科技馆免费开放补助项目支出200000.00元，主要用于科技馆正常开馆的聘用人员劳务费、水电费、科技馆展品展俱购置等费用支出。

2.2023年中国科协基层科普行动计划公民科学素质提升项目经费支出15000.00元，主要用于开展公民科学素质提升培训、讲座、科普宣传等培训费用支出。

3.2023年省对下转移支付科普大篷车购置补助、流动科技馆巡展补助等项目支出502410.00元，主要用于科普大篷车购置费支出及科技馆展品展俱购置费用支出。

4.2023年州级农函大办学、公民科学素质提升补助项目经费支出62000.00元，主要用于开展农函大培训、公民科学素质提升培训、讲座、科普宣传等培训费用支出和差旅费支出。

5.2023年市级年初预算农函大办学、公民科学素质提升、农村专业技术组建管理、农民专业技术职称评晋等项目经费支出36372.44元，主要用于开展公民科学素质提升培训、农民技术职称评晋、科普宣传活动等办公费、培训费和差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出2881670.28元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少415153.67元，下降12.59%，主要原因：一是年度内我单位有2名人员分别于4月份、8月份退休，工资福利支出、社会保险缴费支出等基本支出减少；二是年度内我单位改变省、州科普项目专项资金拨付方式，省、州科普项目专项资金与财政局联发文件直接下拨到项目实施单位所在乡镇财政所，不再通过我单位二次转拨，省、州科普项目专项资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2279422.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.10%。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、维持机构运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费及办公设备更新购置、专用设备购置、其他交通工具购置等支出，其中：基本工资支出459267.00元，津贴补贴支出455928.00元，奖金支出276602.00元，绩效工资支出119759.00元，其他社会保障缴费支出1752.9元，办公费支出110713.00元，电费支出9000.00元，邮电费支出10800.00，差旅费支出35000.00元，培训费支出30000.00元，公务接待费支出2700.00元，劳务费支出138000.00元，工会经费支出20235.90元，公务用车运行维护费支出4315.33元，其他交通费用支出81780.00元，办公设备购置支出42449.44元，专用设备购置支出78710.00元，其他交通工具购置支出402410.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出364204.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于在职职工养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员统筹外养老金等支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出177681.28元，机关事业单位职业年金缴费支出121180.90元，退休费支出65342.80元。

9.卫生健康（类）支出110624.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出，其中：职工基本医疗保险缴费支出59543.00元，公务员医疗补助缴费等支出42648.22元，其他社会保障缴费支出8433.51元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出127418.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，决算为7015.33元，完成年初预算的30.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为4315.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.51%，完成年初预算的28.77%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为2700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.49%，完成年初预算的33.75%，具体是国内接待费支出决算2700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元）。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，支出决算为7015.33元，完成年初预算的30.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为4315.33元，完成年初预算的28.77%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为2700.00元，完成年初预算的33.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因我单位驾驶员抽调到市公务用车平台，导致我单位科普宣传车使用率较低，没有产生车辆维修费用，燃油费用也较少，故公务用车运行维护费支出较年初预算数少了10684.67元；二是我单位牢固树立过紧日子思想，严格执行公务接待的相关规定，严格控制公务接待范围和标准，公务接待次数及接待人数大幅减少，公务接待费较年初预算数少了5300.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1262.52元，下降15.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1184.52元，下降21.54%；公务接待费支出决算减少78.00元，下降2.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是因我单位驾驶员抽调到市公务用车平台，导致我单位科普宣传车使用率较低，没有产生车辆维修费用，燃油费用也较少，故公务用车运行维护费支出较上年决算数减少1184.52元；二是我单位牢固树立过紧日子思想，严格执行公务接待的相关规定，严格控制公务接待范围和标准，公务接待次数及接待人数有所减少，公务接待费用较上年决算数减少78.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传车开展科普宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州科协领导到我市调研、检查指导工作产生的接待2批次，接待人数10人次，接待乡镇来人对接工作、上报材料产生接待4批次，接待人数24人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市科学技术协会2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，禄丰市科学技术协会为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市科学技术协会资产总额1239544.46元，其中，流动资产411605.26元，固定资产827939.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186192.83元，其中固定资产减少198357.69元，流动资产增加384550.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值204902元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额408525.33元，其中：政府采购货物支出404210元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4315.33元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

禄丰市科学技术协会

2024年9月27日

监督索引号53233100273101111