禄丰市第二人民医院2023年度部门决算

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禄丰市第二人民医院2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作。

2.预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作。

3.健康检查：负责全市人民日常健康体检工作。

4.公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

5.上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．提供基本医疗服务和医疗急救服务；

2．开展基本公共卫生和重大公共卫生服务；

3．发展中（彝）医药产业；

4．处置突发公共卫生应急事件；

5．积极做好爱国卫生“七个专项”行动和乡村振兴工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：1.外科；2.内科；3.妇产科；4.口腔科；5.五官科；6.中医科；7.防保科；8.麻醉科；9.手术室；10.检验科；11.放射科；12.功能科；13.胃镜室；14.药剂科；15.库房；16.消毒供应中心；17.医院办公室；18.医院党支部；19.医务科；20.护理部；21.财务科；22.信息科；23.设备采购科；24.医保办公室；25.后勤科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市第二人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.禄丰市第二人民医院。

纳入禄丰市第二人民医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市第二人民医院2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员71人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员150人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员150人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，无政府性基金预算财政拨款收入及支出，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，无一般公共预算“三公”经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市第二人民医院2023年度收入合计51875025.62元。其中：财政拨款收入4867772.92元，占总收入的9.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入47007252.7元（含教育收费0元），占总收入的90.62%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1139878.78元，增长2.25%。其中：财政拨款收入减少499262.7元，下降9.3%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1639141.48元，增长3.61%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是体检人次增加，住院人次增加，使事业收入增加1639141.48元，增长3.61%，总收入增长2.25%。

二、支出决算情况说明

禄丰市第二人民医院2023年度支出合计52137447.51元。其中：基本支出50823744.51元，占总支出的97.48％；项目支出1313703元，占总支出的2.52％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少63597699.33元，下降54.95%。其中：基本支出增加1875097.67元，增长3.83%；项目支出减少65472797.00元，下降98.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是上年政府专债项目支出6500万元，本年无政府专债项目支出，故本年支出合计大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市第二人民医院正常运转的日常支出50823744.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14099525.37元，占基本支出的27.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36724219.14元，占基本支出的72.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市第二人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1313703.00元。其中：基本建设类项目支出300000.00元。具体项目开支及开展工作情况：医院搬迁项目前期工作支出300000.00元，基本公共卫生服务项目支出600000.00元，重大公共卫生服务项目支出50000.00元，突发公共卫生事件应急处理支出363703.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出5167772.92元，占本年支出合计的9.91%。与上年相比减少199262.7元，下降3.71%，主要原因是2023年突发公共卫生事件应急处理支出363703.00元，与上年相比减少626297.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2552016.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.38%。主要用于事业单位离退休支出919343.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1088448.77元，机关事业单位职业年金缴费支出544224.38元。

9.卫生健康（类）支出2615756.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.62%。主要用于公立医院支出1480000.00元，公共卫生服务支出1013703.00元，行政事业单位医疗支出122053.37元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出00元，占一般公共预算财政拨款总支出的00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市第二人民医院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

禄丰市第二人民医院为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市第二人民医院资产总额148318544.47元，其中，流动资产20255379.75元，固定资产16263163.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程111800000.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2093644.47元，其中固定资产增加1295463.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值150000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2524462.48元，其中：政府采购货物支出2397764.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出126697.98元。授予中小企业合同金额2524462.48元，其中：授予小微企业合同金额2524462.48元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   

                                         禄丰市第二人民医院      

   2024年9月27日         

监督索引号53233100376901111