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禄丰市工业信息化科学技术局2023年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
禄丰市工业信息化科学技术局，是禄丰市人民政府工作部门，为正科级，加挂禄丰市无线电管理办公室、禄丰市中小企业局牌子。主要职责是：
1.贯彻落实国家、省、州工业、信息化和科学技术的法律法规及方针政策；协调解决新型工业化、科学技术发展进程中的重大问题；拟订全市工业、信息化和科学技术的规范性文件和政策措施；拟定并组织实施全市工业、信息化和科学技术发展规划。
2.制定并组织实施工业、信息化和科学技术产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。
3.制定工业信息化重大项目规划，负责提出工业信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见。
4.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。
5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作；指导和推进工业和信息化物流企业发展。
6.负责盐业行政管理；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟定生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。
7.制定并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广应用；组织实施工业和信息化节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。
8.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。
9.负责全市信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用；促进信息化与工业化的融合。
10.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
11.负责企业的减负治乱工作；指导全市工业和信息化人才队伍建设工作；负责全市工程技术职称申报、评审工作。
12.贯彻落实科技发展方针政策及法律法规，提出科技发展有关政策落实的措施、建议；负责组织、申报、实施和管理科技计划项目；负责科技合作与交流工作，推动产、学、研结合，促进科技资源共享；组织申报各类科技认定；做好科技创新平台建设工作；做好中药材发展工作；会同有关部门做好科技人才队伍建设；指导协调各部门和乡镇的科技管理工作；负责全市科学技术成果管理和科技统计等工作；组织、协调并参与科普宣传活动；负责引进国外智力工作。
13.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.监测工业经济运行情况。通过定期开展经济运行统计监测、预警，重点对隆基、德钢、龙佰钛业等重点企业调研分析，加强能效管控中的电力保障，强化协调帮扶、运行调度、跟踪问效，精准服务，抓实产值占比高、支撑作用大的骨干企业增长潜力挖掘工作，努力确保规上工业增速在合理区间。1-10月，全市完成规模以上工业产值312亿元，同比增长-17.5%；预计规上工业增加值可比价增长4.5%。从总体上看，年产值10亿元以上6户企业共完成281.8亿元、占比90.3%，有效支撑和带动全市规上工业持续稳步发展，主导全市工业经济运行发展。
2.加快推荐工业投资项目。2023年1-10月全市在库工业项目88个（能源以外工业项目66个、能源工业项目22个），可报数项目 57个，累计完成工业固定资产投资88.9亿元（能源以外工业完成投资 62.17亿元，能源工业完成投资26.73亿元），增长43%。完成制造业投资56.37亿元，增长55.64%。列入楚雄州百项重点工业项目28个，计划完成投资294.72亿元，1-10月累计完成投资45.33亿元；列入2023年楚雄州三个一百重点项目17个，计划完成投资205.94 亿元，累计完成投资 94.76亿元。
3.培育市场主体。根据《禄丰市人民政府办公室关于印发禄丰市2023年市场主体倍增实施方案的通知》、《禄丰市优化营商环境促进市场主体倍增领导小组办公室关于调整2023年市场主体倍增任务数的通知》要求，结合我市工业企业培育实际，制定我市2023年促进工业市场主体倍增培育计划下达各乡镇，积极开展好市场主体培育工作。
4.申规培育工作圆满完成。年初全面梳理2023年计划开展拟培育规模以上工业企业目标为25户，新增纳规企业6户。
5.专精特新企业培育有新进展。今年上半年培育省级创新型中小企业2户、专精特新中小企业3户。目前，全市现有省级创新型中小企业7户、省级专精特新中小企业8户、国家级专精特新“小巨人”企业2户。
6.争取向上资金超目标完成。已申报项目21户企业，累计申报金额达5000万元。其中，推荐上报2023年州级工业和信息化发展专项资金企业7户，申报资金120万元；推荐上报2023年省级中小企业发展专项资金企业5户，申报资金1200万元；推荐上报2023年度州级鼓励和扶持企业上市财政资金申报企业5户，申报资金1230万元；推荐上报2023年省级制造业高质量发展补助资金项目4户，共申报补助资金2450万元。目前，锦润公司、喜迎春公司、双丰公司等部分企业申报项目已列入省级扶持范围，累计已争取到省、州各项奖补扶持资金5265万元，完成年度目标5260万元的100.1%。
7.积极开展技术创新改造工作。一是积极动员云南锦润数控机械制造有限责任公司参加云南省新型工业化产业示范基地认定及2023年度省级中小企业特色产业集群工作。二是积极组织企业申报省级、州级企业技术中心认定工作，目前全市共有国家级技术创新示范企业1户，省级企业技术中心7户，州级企业技术中心6户。三是认真组织企业申报2023年工业质量品牌提升重点项目申报工作。
8.加强工业领域节能工作。一是按照《楚雄州工业和信息化局关于组织申报2023年度州级财政工业领域节能降耗专项资金预算项目的通知》要求，动员组织企业积极申报节能降耗专项资金预算、能源审计、能源管理体系认证、能源管理体系评价、自愿性清洁生产、节能技术改造典型示范案例项目，共获得州级补助资金38.5万元。二是鼓励工业企业发展绿色技术，绿色产业，开展绿色工厂认定，目前，全市共有国家级绿色工厂1家（云南钛业股份有限公司），省级绿色工厂2家（天宝动物营养科技股份有限公司、龙佰禄丰钛业有限公司）。三是配合州节能监察支队对云南德胜钢铁有限公司开展了书面节能监察工作。
9.完成招商引资任务。按照中共禄丰市委办公室、禄丰市人民政府办公室《关于下达2023年度招商引资工作目标任务的通知》要求，围绕4000万元招商引资工作任务，以产业链、延链、补链为抓手，认真策划、谋划项目支撑，加大外出招商引资工作力度，争取完成工作目标。目前已制定我局外出招商引资工作方案，主要领导已外出招商2次。
10.认真开展重大项目协调推进工作。列入楚雄州百项重点工业项目28个，计划完成投资294.72亿元，1-10月累计完成投资38.3亿元；列入2023年楚雄州三个一百重点项目17个，计划完成投资205.94 亿元，累计完成投资 86.7亿元。
11.加强无线电管理工作。一是协调电信网、互联网、的建设，促进网络资源共建共享，加快我市电信网络基础设施建设。二是承担电信业务总量经济运行分析、监测和预警。同时做好无线电机站设备日常管理工作。
12.加强科技管理工作。（1）加强创新引领，增强创新效能。（2）着力开展政策宣传，切实做好政策保障。（3）落实“高企三倍增行动”，按照“科技型中小企业-高新技术企业”的梯次培育计划，稳步推进科技型中小企业、高新技术企业培育。（4）以赛促创，激发科技创新力量。（5）紧扣创新人才培引，促进科技创新智力汇聚。（6）突出创新平台搭建，促进科技创新环境不断优化。（7）围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实施“科技助力乡村振兴计划”，深入科技特派员、科技特派团制度。（8）抓好中药材示范种植。（9）发挥好“科技入楚”平台作用。（10）抓好科技普及工作，不断提升公众科技意识。
13.加强“三进企业”服务工作。2023年1-10月共开展“四万三进”活动206次，参与人数达486人次，开展邀请省州相关专家到我市开展2023年优质中小企业培育辅导暨企业上市挂牌专题培训1次，专精特新专题业务培训2次，2023年省级中小企业发展专项资金政策讲解视频会2次，培规工作会2次，重点规上企业业务培训会1次。
14.加强行业安全管理工作。2023年1-10月对企业开展检查抽查68户（次）、查出问题98个，并已全部整改完成。
15.全面开展清欠工作。充分发挥减负办牵头作用，及时组织召开相关部门联席会议，认真做好《保障中小企业款项支付条例》及相关会议精神传达和政策文件宣传工作，对各乡镇人民政府、市直各部门、市属国有企业全面开展了一次摸底排查工作。先后组织10余场会议、1000余人次对清偿工作进行安排、部署和核实相关信息，确保上报的债务真实准确，信息完整。
16.优化营商环境工作。提高对优化营商环境的认识，按照《禄丰市人民政府办公室关于印发<禄丰市优化营商环境“暖心行动”工作推进方案>的通知》要求，认真开展“暖心行动”，共帮助协调解决重点企业的用电、用水、用工、贷款融资、项目申报等困难问题26件，进一步优化营商环境。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合股、工业股、科技管理股、无线电管理股、节能监察大队、禄丰市科技成果转化中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市工业信息化科学技术局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：禄丰市工业信息化科学技术局。
纳禄丰市工业信息化科学技术局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市工业信息化科学技术局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市工业信息化科学技术局2023年度收入合计42204814.38元。其中：财政拨款收入33254814.38元，占总收入的78.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8950000.00元，占总收入的21.21%。与上年相比，收入合计减少162377190.64元，下降79.37%。其中：财政拨款收入减少165721190.64元，下降83.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3344000.00元，增长59.65%。
收入合计与上年相比减少主要原因是：2023年度无楚雄州绿色水电硅材一体化园区基础设施建设项目政府专项债券资金；其他收入增加主要原因是：市财政从收回存量资金中安排的项目经费及其他资金安排项目经费，上级主管部门工作经费补助收入增加，2022年省州对企业的产业发展、扶持补助等专项资金于2023年下达拨付。
二、支出决算情况说明
禄丰市工业信息化科学技术局2023年度支出合计42268856.79元。其中：基本支出5083654.58元，占总支出的12.03％；项目支出37185202.21元，占总支出的87.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少282525813.94元，下降86.99%。其中：基本支出减少31907.42元，下降0.62%；项目支出减少282493906.52元，下降88.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
支出合计与上年相比减少主要原因是：楚雄州绿色水电硅材一体化园区基础设施建设项目政府专项债券资金在去年列支，今年无政府专项债券资金收支。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄丰市工业信息化科学技术局机关机构正常运转的日常支出5083654.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4746939.24元，占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336715.34元，占基本支出的6.62％。人均支出13469元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄丰市工业信息化科学技术局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37185202.21元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.禄财建〔2023〕86号2023年奕标公司解困发展专班单晶硅项目协调指挥部工作经费930000.00元，主要用于年产10GW单晶硅片项目建设协调指挥部工作经费、奕标公司解困发展专班办公室工作经费，指挥部与专班工作均正常运转；
2.州工信局会议纪要〔2022〕3号补助云南德胜钒钛金属生态园项目工作经费27395.09元，主要用于云南德胜钒钛金属生态园项目工作日常开展的经费补助，工作正常开展；
3.楚财行〔2023〕101号2023年第三批培养经费30000.00元，主要用于“彝乡企业家”生活补助，工作正常开展；
4.楚财行〔2023〕217号2023年“兴楚企业家”培养经费20000.00元，主要用于“兴楚企业家”培养经费，工作正常开展；
5.禄财建〔2023〕104号禄丰工业园区金山片区基础设施建设PPP项目缺口补助资金500000.00元，主要用于禄丰基投公司禄丰工业园区金山片区基础设施建设PPP项目补助资金，项目已完成；
6.禄财建〔2023〕108号2016年煤炭行业化解过剩产能奖补资金1300000.00元，主要用于一平浪顺达公司、禄丰工投能源公司、禄丰县舍资羊桥箐煤矿2016年煤炭行业去产能补助资金，工作正常开展；
7.禄财建〔2023〕109号钛产业集群新产业培育经费6000000.00元，主要用于云南国钛金属股份有限公司钛产业集群新产业培育工作，工作成效好；
8.禄财教〔2023〕54号禄丰市财政局下达2023年州级科技计划专项经费1040.00元，主要用于2023年科技入楚禄丰专场专家讲课费，工作已圆满完成；
9.禄财教〔2023〕109号禄丰双丰良种猪有限公司院士工作站专项补助资金50000.00元，主要用于禄丰双丰公司院士工作站专项补助，工作正常开展；
10.禄财教〔2023〕7号2022年科技成果转化与扩散专项资金483988.00元，主要用于龙佰禄丰钛业有限公司等五户企业2022年州级科技计划项目资金、开展“科技入楚”活动相关费用支出，年度工作任务已完成；
11.禄财教〔2023〕7号2022年市工业信息化科技局科技入楚工作补助资金42050.00元，主要用于第六届科技入楚禄丰专场暨绿色种养殖业循环科技创新发展论坛培训会费用，工作已圆满完成；
12.禄财教〔2023〕55号禄丰市财政局下达2023年省级科技计划专项补助资金105000.00元，主要用于云南锦润数控机械制造有限责任公司等13户企业2021年度企业研发投入奖补资金，工作正常开展；
13.禄财建〔2021〕41号单晶硅四期生产线建设前期工作经费206647.32元，主要用于支付云南城乡规划设计院硅产业园区污水处理厂设计费，工作顺利推进；
14.禄财建〔2023〕7号2022年州级工业发展第二批专项资金450000.00元，主要用于云南联发科技电源有限公司等四户企业2022年州级工业发展专项，工作已完成；
15.禄财建〔2023〕7号云南华宝新材料科技有限责任公司2022年高质量发展专项补助资金2750000.00元，主要用于云南华宝新材料科技公司2022年磷石膏资源化利用补助，项目已完成；
16.禄财建〔2023〕64号楚雄州财政局下达2023年工业发展专项资金5100000.00元，主要用于天宝动物营养科技公司一、二阶段上市补助和禄丰双丰公司成功在云南省股权交易中心挂牌奖补，工作顺利推进；
17.禄财建〔2023〕72号2023年省级制造业高质量发展专项资金300000.00元，主要用于拨付云南喜迎春科技有限公司2023省级制造业高质量发展专项资金，工作已完成；
18.禄财建〔2023〕7号楚雄隆基单晶硅一、二期项目2020年度州级费用补贴资金8577481.80元，主要用于奖补禄丰市年产10GW单晶硅片项目建设指挥部州级2020年度楚雄隆基公司一、二期项目，项目已建成；
19.禄财建〔2023〕16号2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补专项资金3651600.00元，主要用于支付云南喜迎春科技有限公司等十户企业2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金，工作已完成；
20.禄财建〔2023〕7号2022年锦润及锦泰公司省级中小企业发展专项资金6660000.00元，主要用于支付锦润数控、锦泰工贸公司2022年省级中小企业发展资金、支付禄丰锦泰公司2022年省级中小企业发展专项资金、支付云南锦润数控机械制造有限责任公司2022年度省级中小企业发展专项资金，工作已完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市工业信息化科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出33254814.38元,占本年支出合计的78.67%。与上年相比增加4328809.36元，增长14.97%，主要原因是政府对企业的扶持补助费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出4179529.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%。其中：基本支出3497451.49元，主要用于机构运转支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等工资福利支出，办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出；项目支出682078.00元，主要用于科技计划专项补助、科技入楚专项补助、科技成果转化与扩散专项补助、院士工作站专项补助等支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出981239.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。基本支出981239.69元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助等支出。
9.卫生健康（类）支出301960.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。基本支出301960.40元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出27489081.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%。项目支出27489081.80元，主要用于补助工业产业发展专项资金、中小企业发展专项补助、费用补贴、单晶硅四期生产线建设前期工作经费等支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出303003.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。基本支出303003.00元，主要用于住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，决算为52489.00元，完成年初预算的95.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为31300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.63%，完成年初预算的104.33%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为21189.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.37%，完成年初预算的84.76%，具体是国内接待费支出决算21189.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市工业信息化科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为52489.00元，完成年初预算的95.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为31300.00元，完成年初预算的104.33%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为21189.00元，完成年初预算的84.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：总体情况是严格执行八项规定，严格执行公务接待费相关规定，控制接待用餐标准，厉行节约减少了接待费用支出，同时公务用车因车辆老化修理费支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5487.00元，增长11.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1300.00元，增长4.33%；公务接待费支出决算增加4187.00元，增长24.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出与公务接待费支出增加，主要是公务用车车辆老化修理费支出增加、省州调研指导工作等公务用车与接待量增加，新高速路收费、物价上涨等原因导致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于禄丰市工业信息化科学技术局履行职能职责，到上级主管部门汇报工作、参加会议，到市外协调工作、招商引资，到企业调研指导工作，扶贫，乡村振兴工作机构运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门组织的各项调研、督查、检查指导工作接待；招商引资客商接待；企业、扶贫挂点村委会到我局联系工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市工业信息化科学技术局2023年机关运行经费支出336715.34元，比上年增加31766.94元，增长10.42%,主要原因是人员较上年增加，办公费、工会经费、差旅费等随之增加，上级检查工作与调研增多，公务接待增多，设备老化维修费增多、公车管理、公务之家等平台维护费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、电费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，禄丰市工业信息化科学技术局资产总额8829786.87元，其中，流动资产5843293.16元，固定资产2968511.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17981.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1852823.06元，其中固定资产减少2936713.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值112285.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额59386.86元，其中：政府采购货物支出39900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19486.86元。授予中小企业合同金额59386.86元，其中：授予小微企业合同金额53513.50元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年我单位没有其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市工业信息化科学技术局
2024年9月29日
监督索引号53233100547101111
滇公网安备53233102000058