禄丰市疾病预防控制中心2023年度部门决算

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禄丰市疾病预防控制中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市疾病预防控制中心承担着疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展疾病预防控制工作，保障人民群众健康 。传染病管理、突发公共卫生事件及聚集疫情调查处理、狂犬病防治工作、重点传染病监测工作、加强肺结核病人的发现治疗管理，全面开展结核病防治工作。

2.扩大国家免疫规划政策，有效建立免疫屏障。强化我市预防接种人员师资培训、严格按照“预防接种工作规范”和“国家免疫程序”工作要求开展各项免疫规划工作、积极推广非免疫规划疫苗接种，有效降低疫苗针对疾病发生、按要求开展预防接种信息录入工作、认真开展疫苗针对疾病监测。

3.加强监测管理，地方病得到有效防治。克山病防治工作、消除疟疾项目、血吸虫病防治、鼠疫监测工作 、碘缺乏病防治、不明原因猝死防治、其它地方病与寄生虫病工作。

4.积极开展麻风防治，全面消除麻风危害。

5.认真开展卫生监测工作，保证卫生监测质量。

6.实施综合防治，艾滋病防治工作有效开展。

7.公共卫生服务项目慢性病管理工作顺利开展。依据禄丰市慢性病管理监测相关实施方案，明确了市乡两级的职责及任务；完成全市14个乡镇两轮工作督导，对存在问题提出整改建议及整改时限；完成市对乡慢性病监测、严重精神障碍患者管理及健康教育包工作业务培训。

8.检验检测工作。设有艾滋病确证实验室、鼠疫强毒室、微生物实验室、生化免疫实验室、理化检验实验室、核酸检测实验室6个专用实验室。

9.质量管理工作。加强了检验检测工作质量控制，根据制定的各项工作计划，对中心各实验室加强了日常的质量控制和监督管理。

10.开展爱国卫生“七个专项”行动及创建国家卫生城市工作。

11.开展创建国家卫生城市健康教育与健康促进工作。健康教育网络健全、居民健康素养监测工作、设置宣传栏、开展健康教育和健康促进工作督查、健康教育支持性环境建设、广泛开展健康教育活动、控烟工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合办公室、后勤科、急传科、慢病科、免规科、检验科、艾滋病防治科、卫生监测科、苗研办、财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：禄丰市疾病预防控制中心。

纳入禄丰市疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市疾病预防控制中心2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0  人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市疾病预防控制中心2023年度收入合计27,457,912.33元。其中：财政拨款收入15,478,307.26元，占总收入的56.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,976,781.90元（含教育收费元），占总收入的43.62%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,823.17元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加3,304,905.34元，增长13.68%。其中：财政拨款收入增加4,440,660.84元，增长40.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少918,578.67元，下降7.12%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少217,176.83元，下降98.72%。主要原因是：财政拨款收入增长其中项目补助收入增长。

二、支出决算情况说明

禄丰市疾病预防控制中心2023年度支出合计26,892,774.39元。其中：基本支出19,172,578.68元，占总支出的71.29%；项目支出7,720,195.71元，占总支出的28.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,695,016.31元，增长11.14%。其中：基本支出增加10,556,970.83元，增长122.53%；项目支出减少7,861,954.52元，下降50.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是原本在项目支出中的专用材料费被调整至基本支出中。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出19,172,578.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,192,129.67元，占基本支出的42.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,980,449.01元，占基本支出的57.27％。

  （二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市疾病预防控制中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,720,195.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务支出505,711.94元，主要开展工作是各服务单位免费提供国家基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目；

2.重大公共卫生服务支出1,068,269.56元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作；

3.突发公共卫生事件应急处理2,065,448.75元，主要开展工作是疫情防控；

4.疾病预防控制机构支出4,009,460.26元，主要开展工作是地方病防治及事业收入支付的人员经费、公用经费；

5.死亡抚恤支出71,305.20元，主要是支付死亡抚恤费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出15,478,307.26元，占本年支出合计的57.56%。与上年相比增加2,049,123.62元，增长15.26%，主要原因是项目支出中的专用材料费被调整至基本支出中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,778,806.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金。

9.卫生健康（类）支出13,214,256.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.37%。主要用于在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出；免费提供国家基本公共卫生服务项目支出；艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出485,244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,500.00元，决算为69,485.48元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元，决算为44,993.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.75%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为24,500.00元，决算为24,492.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.25%，完成年初预算的99.97%，具体是国内接待费支出决算24,492.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,500.00元，支出决算为69,485.48元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元，决算为44,993.48元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为24,500.00元，决算为24,492.00元，完成年初预算的99.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年三公经费厉行节约减少了公务接待及公务用车费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,785.48元，增长18.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,093.48元，增长4.88%；公务接待费支出决算增加8,692.00元，增长55.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行成本增加；业务往来增多。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是禄丰市疾病预防控制中心属公益一类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市疾病预防控制中心资产总额17,230,968.82元，其中，流动资产11,754,195.94元，固定资产5,476,348.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产424.81元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,703,121.63元，其中固定资产减少109,627.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

在编制部门预算时，医疗卫生单位事业收入未列入预算，而编制部门决算时医疗卫生单位事业收入纳入决算，所以出现决算数与预算数差异过大的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

                                                                          禄丰市疾病预防控制中心

                                                                               2024年9月27日