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禄丰市总工会2023年度部门决算
目录
第一部分 禄丰市总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄丰市总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
(1)组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会的决定，开展工会各项业务工作。
(2)坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。
(3)加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。
(4)研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。
(5)协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。
(6)做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一、坚定信念，砥砺初心，在职工思想引领中体现新担当
一是宣讲促实干。开展以“中国梦劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”为主题的专题宣讲，开展学习贯彻党的二十大精神宣讲等63场次，覆盖职工10062人次。二是文化促提升。在机关、企事业单位中开展劳模先进事迹宣讲10场次。开展“中国梦劳动美”主题宣传教育活动10场。组织178个基层工会开展读书分享活动，开展职工诵读活动30余场。组织7468名职工参加省总工会举办的《云南省实施<中华人民共和国工会法>办法》网络知识竞赛。组织7610余名职工参赛省总工会举办的党的二十大网络知识竞赛2场次。举办禄丰市文化下基层职工文艺晚会15场，观看演出职工3150名。三是典型激人心。开展“贯彻党的二十大精神 激发奋进力量”先进事迹征集活动，在禄丰电视台、“e禄丰云”APP开设专栏，宣传报道突出人物先进事迹20余名。选树禄丰市“最美职工”18名、楚雄州“最美职工”2名。五一期间在微信公众号开设“五一专栏”集中报道2023年荣获全国工人先锋号企业1个、云南省五一劳动奖状企业1个、云南省五一劳动奖章3个个人先进事迹。四是活动展风采。组织实施云南省“红土地之歌”演讲大赛初赛。广泛开展“学习党的二十大百万职工心向党”、“玫瑰书香 心向未来”诗歌朗诵活动2场次、推荐参加州级评选2个。开展2023年劳动模范和先进工作者走访慰问活动，慰问劳模78名，发放慰问金4.68万元，发放党的二十大报告78份。开展2023年“国家网络安全宣传周”主题活动1场次，发放宣传册1000余册，同时选送州总工会，网络正能量歌曲1首。各基层工会组织开展学习中国工会第十八次全国代表大会、云南省工会十三次工会代表大会精神，覆盖职工8836名。全市各基层工会征订《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》，开展相关学习活动60场次。
二、改革创新，攻坚突破，在推进深化改革中释放新动能
（一）推进产改提升行动，助推禄丰经济社会高质量发展
围绕改革五项重点任务，结合禄丰企业实际情况，扎实推进产业工人队伍建设改革工作。一是召开2023年新时期产业工人队伍建设改革扩大会议暨全市产业工人队伍建设改革工作推进会议，全面总结上一年度产业工人队伍建设改革工作取得实效及存在问题，并对下阶段工作做全面安排部署。二是下沉企业，深入企业指导推动工作。市产改办对10人以上企业产业工人队伍状况进行摸底排查，指导督促示范企业就如何推动工作提出针对性的意见建议。三是强化制度建设，激发工作活力。制定《2023年禄丰市新时期产业工人队伍建设改革工作要点》《禄丰市新时期产业工人队伍建设改革工作经费补助办法（试行）》《禄丰市新时期产业工人队伍建设改革示范点建设基本要求（试行）》等。强化示范点建设，对示范企业及深入示范企业指导推进工作并取得一定成效的挂点联系企业成员单位、乡镇等给予适当经费补助，凝聚工作合力。四是开展示范创建。截至目前禄丰市已创建13家市级产改示范企业，州级产改示范企业8家，省级产改示范企业2家，带动参与企业136家。
（二）推进职工素质工程，提升职工建功立业能力
一是打响劳动竞赛“主战场”。立足在构建“绿色硅光伏、绿色钛、绿色钒钛、绿色装备制造、绿色铜、绿色石化全产业链”方面的卓越优势，2023年组织8个园区企业14000余名职工参加“团结奋斗促跨越 咱们工人有力量”为主题的绿色能源和绿色制造业 高原特色现代农业和绿色食品制造业劳动和技能竞赛。组织广通、黑井等5个乡镇300余名绣娘参加彝绣劳动竞赛。截至目前共评选出劳动竞赛优秀车间10个，优胜班组10个，先进个人241人，其中被州总工会命名的工人先锋号7个、模范班组10个、职工创新工作室2个。二是激发职工创新“动力源”。鼓励企业广泛开展技术革新、技术协作、技术攻关、发明创造、合理化建议、网上练兵和“五小”等群众性创新活动。推荐云南楚丰新材料有限公司VAR炉操作台升级改造技术申报云南省职工技术创新成果奖。云南禄丰众鑫科技发展有限公司的众鑫职工创新工作室获得省第六届职工创新补助资金2万元。三是主动参加技能竞赛活动。组织6名职工参加云南省第二十届钳工、焊工职工职业技能大赛。组织3名选手参加云南省法律知识竞赛、组织5名选手参加楚雄州手工刺绣技能竞赛。
三、行稳致远，笃行不怠，在服务大局中实现新作为
（一）抓实制度落实，维护职工合法权益
一是健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度。调整充实完善市厂务公开协调领导机构，市域内已建工会公有制企业厂务公开、职代会（职工大会）建制率达100%；非公有制企业厂务公开达97.11%、职代会（职工大会）建制率达93.06%以上。培育选树州级厂务公开民主管理示范单位3个、市级10个。二是健全完善劳动争议多元化解工作机制，建立县市级“法院+工会”劳动争议诉调对接机制，培育金牌协调劳动关系社会组织1个；三是持续抓好政府与工会联席会议和“三方四家”联席会议制度，全年召开政府与工会联席会议1次，通报上次会议议题落实情况和研究解决工会工作中需要政府帮助解决的问题，召开“三方四家”联席会议4次，分析研判劳动关系形势；积极做好根治拖欠农民工工资工作，对1个乡镇17个项目工地进行了农民工工资工作督查。四是强化法治意识。深入开展“安康杯”竞赛活动，全市各企事业单位组织134家单位、883个班组、18091名职工参赛；组织全市广大职工开展我为安全献一策、查隐患征集图片活动和宣传《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国合同法工会法》《云南省实施<中华人民共和国工会法>办法》《中华人民共和国安全生产法》等活动；全市组织开展学习宣传贯彻《云南省实施<中华人民共和国工会法>办法》培训会256场次，培训工会干部1197人，工会干部受训覆盖率85.4%，培训职工21642人；组织7468名职工参加《云南省实施<中华人民共和国工会法>办法》网络知识竞赛，印发各种宣传资料20000余份，发放农民工维权明白卡1500余份，为3家企业开展了劳动用工法律体检专项工作。五是深入推进集体协商提质增效。建立劳动法律监督组织174个，专兼职工会劳动法律监督员864人，形成了市、乡（镇）、企业三级劳动法律监督组织网络。举办集体协商培训班3期，培训人员200人。签订集体协商合同177份，覆盖企业579家，覆盖职工17638人。六是做好安全生产及职工信访稳定工作。参与安全生产工作检查4次，参与生产安全事故调查处置9场次。接待为工资事项职工来访1批次3人，为非工会信访受理范围的职工来访1批次1人，来访合计2批次4人，答复率为100%。受理外来务工人员临时救助申请43人，发放救助金860元。七是维护劳动领域政治安全工作。组建网格信息员队伍1支25人，聚焦劳动领域涉稳涉政治安全突出风险，及时预警和报送劳动关系苗头性、倾向性问题，切实履行好“第一知情人”“第一报告人”“第一协调人”职责。加强劳动关系发展态势监测。落实工作机制，确保按时上报。签订《2023年度工会维护劳动领域政治政治安全责任书》，织密织牢政治安全防护网。
（二）推进职工帮扶服务提升行动，提升服务职工质量
一是开展好就业服务工作。积极与市人力资源和社会保障局配合开展劳动力转移就业“百日行动”“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘月”“金秋招聘月”“阳光就业暖心活动”等就业服务活动，举办招聘会31场次，提供3万余个工作岗位。二是完成小微企业小额担保贷款任务1户，贷免扶补4户。三是抓好困难职工帮扶工作。认真落实“1+10”帮扶制度，开展元旦春节送温暖慰问活动，共慰问10类职工1633人（含在档困难职工）和6个新冠疫苗接种点，发放慰问金70.84万元。安排5.6万元组织新业态劳动者140人进行免费健康体检。在困难职工中开展肿瘤、尿毒症、心脏病等重大疾病救助5人，发放救助金1.5万元。在五一节来临之际，开展“夏日送清凉 情系职工”慰问一线职工活动，慰问14个乡镇森林草原消防专业队和禄丰市市级森林草原消防专业队共计354人，森林草原消防指挥部工作人员5人，云南钒钛产业园一线农民工60人，发放慰问金及物资12.57万元。四是认真落实医疗互助工作。完成第十九期216家单位23876人的医疗互助金收缴工作，收缴互助金286.21万元，参互率98%。2023年5月1日至10月25日，审核第十八期、第十九期2109名生病住院职工互助医疗补助176.0809万元。五是拓展推进普惠服务。2023年新建工会驿站6个，其中：金山镇惠民路社区创建共享职工之家1个，内设“儿童托管之家”1个。组织23名新就业形态劳动者疗休养。开展一线职工疗休养3批155人。目前，恐龙谷疗休养基地接待疗休养团队11批630人，实现经营收入1482870元，参疗人员满意度达99.23%，现已确定还未开展的疗休养团队12批，预计接待565人。与职工联谊园地签订协议，为单身职工搭建交友联谊线上平台，在搭建线上平台的同时线下举办“会聚良缘·爱在龙城”单身职工交友联谊活动2场次，参加单身职工达360人。举办“会暖春芽”爱心托管班一期，惠及职工子女112人，投入资金3.29万元。开展心理健康教育讲座10场次，参加职工1000余人次。开展乳腺癌筛查的工会141个，涵盖职工3718人；开展宫颈癌筛查的工会142个，涵盖职工3550人，符合条件上报两癌筛查女职工202人。做好职工驿站服务工作，招募志愿者3224人，服务职工群众6000余人次。
四、强基固本，夯实基础，在基层组织建设中提升新活力
一是加强工会组织建设。新组建工会20家，新增工会会员521人。扎实开展新就业形态劳动者建会入会“兜底建”工作，培树“兜底建”——村（社区）工会工作示范点5个；积极推动党建带工建示范点建设，围绕全市绿色硅、绿色钛、绿色钒钛、绿色智能装备制造4条重点产业链，组建4个产业链党委。二是加强职工服务阵地建设。创建8家市级“先进职工之家”，共享职工之家3家，建立母婴室12个，其中：成功申报省级职工之家示范点项目2个，预计投入经费80万元；成功申报省级“母婴室”2个。
五、从严治党，带强队伍，为服务大局提供坚强的组织保障
一是加强党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，聚焦政治理论学习，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，夯实党员干部职工思想基础。严格执行“第一议”题学习，召开主席办公会8次，党组会13次，党组理论学习中心组学习8次，支部委员会10次，党员大会6次，干部职工会34次，举办全市工会干部学习贯彻党的二十大精神暨能力培训班1期200余人参加。二是深入推进“清廉禄丰”建设十大行动。紧紧围绕“政治清明、机关清廉、干部清正、社会清朗”，结合市总工会实际，认真履行党组主体责任，落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。持之以恒推进党的作风建设，扎实推动清廉思想、清廉作风、清廉纪律、清廉文化在工会系统落地生根。严格落实谈话制度；开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”；开展“躺平式”干部专项整改工作；开展组织维权、困难帮扶等领域的“小切口”治民生领域突出问题“惠民行动”；开展财政、工会资金监管“清源行动”；开展重大项目审批监管“阳光行动”；开展基层工会经费审计168家单位，坚定不移地推进工会系统党风廉政和反腐败工作向纵深发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：财务和资产监督管理部、办公室、职工服务中心、宣传教育网络部、组织和劳动维权部。
所属单位0个
（二）决算单位构成
纳入禄丰市总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：禄丰市总工会
纳入禄丰市总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市总工会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市总工会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资产使用情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资产使用情况表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市总工会2023年度收入合计2366544.29元。其中：财政拨款收入2366544.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加143273.61元，增长6.44%。其中：财政拨款收入增加143273.61元，增长6.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：2023年收入一笔退休人员抚恤金。
二、支出决算情况说明
禄丰市总工会2023年度支出合计2366544.29元。其中：基本支出2038897.09元，占总支出的86.16％；项目支出327647.20元，占总支出的13.84％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加143273.61元，增长6.44%。其中：基本支出减少34373.59元，下降1.66%；项目支出增加177647.20元，增长118.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2023年支付了一笔退休人员抚恤金227647.20元，2022年无此项支出但支付了50000元的职工代表大会会议费。因此项目支出增加177647.20元。由于本年执行国家工资福利政策人员经费较2022年减少61485.99元，公用经费较2022年增加27112.40元。三项合计本年较上年支出增加143273.61元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄丰市总工会机关机构正常运转的日常支出2038897.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1912292.33元，占基本支出的93.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126604.76元，占基本支出的6.21％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄丰市总工会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327647.20元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：春节送温暖一线干部职工慰问金100000元已按专项资金的使用原则，于2023年一月春节前全部使用完毕，共走访慰问春节仍为防控疫情坚守岗位的一线干部职工490人，人均200元；困难职工4人，人均500元；2023年机关事业单位工作人员及离退休人员病故抚恤经费227647.20元已按专项资金使用原则于11月份支付完毕。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出2366544.29元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加143273.61元，增长6.44%,主要原因是：2023年支付了一笔退休人员抚恤金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1391294.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.79%。主要用于在职人员工资发放、工伤、失业保险缴费、按季度划拨各单位工会经费和保障机构正常运转的办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出715926.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.25%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出及本年度死亡抚恤金、2023年度春节走访慰问。
9.卫生健康（类）支出129243.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出130080元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，决算为4000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为4000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为4000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为4000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行三公经费接待标准，按照市委、市政府要求厉行节俭、节约的原则开展接待工作。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加252元，增长6.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加252元，增长6.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：根据工作需要开支的，本年公务接待费未超预算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省总工会、州总工会及上级领导部门指导、工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市总工会2023年机关运行经费支出126604.76元，比上年增加27112.40元，增长27.25%,主要原因是：疫情防控撤销，干部正常下乡产生的公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费及缴纳工会经费。其中：办公费14400元、差旅费6000元、会议费3000元、公务接待费4000元、劳务费9600元、其他交通费70800元、工会经费18804.76元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，禄丰市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额7700元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7700元。授予中小企业合同金额7700元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表
五、其他重要事项情况说明
2023年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市总工会
2024年9月29日
监督索引号53233100172001111
滇公网安备53233102000058