监督索引号53233100534901000
禄丰市地方公路管理段2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行公路养护管理法律法规。
2.负责全市农村公路日常管理，监督养护计划执行和养护质量。
3.拟定农村公路养护资金分配方案。
4.负责安排农村公路灾害防治和抢修。
5.负责拟定农村公路养护大中修改造维修工程项目。
6.负责地方公路养护、大中修和小修保养的质量监督工作。
7.负责指导乡村公路管养业务。
8.参与农村公路的交竣工验收和接管。
9.承担禄丰市“四好农村公路”工作领导小组办公室日常工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年禄丰市农村公路养护管理工作在州交通运输局的关心支持下，在市委、市政府的坚强领导下，认真按照《楚雄州深化农村公路管理养护体制改革实施办法》《楚雄州2023年农村公路养护管理重点工作计划》，通过不断强化日常养护管理，紧扣养护工程实施，统筹协调绿美交通建设，持续推进路网提升改造，补齐乡村道路安防设施短板，全市农村公路技术状况稳定提升。
1.深化改革，构建农村公路管养长效机制
市政府印发了《禄丰市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，为全市农村公路管养改革提供了强有力机制保障。全市建立起了权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，农村公路日常养护工作目标任务纳入市委、市政府对乡镇党委、政府的千分制考核指标。从农村公路计划管理、日常巡查、机构制度建设、桥梁管理、养护工程实施、安全质量监管、“路长制”实施、公路绿化美化等方面全面开展“四好农村路”建设，进一步推动农村公路管理养护工作由部门行为向政府行为转变，“县道县管、乡村道乡村管”的管养责任更加明晰。
2.群专结合，发挥预防养护基础性作用
全市农村公路日常管养建立起“精干高效、专兼结合、以专为主”的运行管理体系，市、乡镇农村公路管理养护权力和责任更加明确，日常养护监督考核办法更加完善。从3月开始，由地方段组织专业养护队伍，集中机械设备，重点完成了火中线、抗彩线、彩鄂线、杨三线、张一线等32条526公里边沟清理、路肩培补、涵洞清疏等，培补路肩20500平方米，清理疏通涵洞265道1020延米。完成禄罗线、大大线、火中线、大花桥至大窝、星宿江至老耳村等路面沥青灌缝11600米，完成张一线、老火车站进站公路路面沉陷路段沥青贯入式处治修复13560平方米，路面病害得到有效处治。乡、村道完成路肩培补35500平方米，疏通边沟、割除路肩边坡杂草1120公里。按照公路路面自动化检测比例不低于60%的要求，完成了332.482公里县道、499.829公里乡道、317.721公里村道技术状况自动化检测评定。
3.聚集民意，抓实养护工程惠及民生
以群众反映多，社会关注度高，技术状况较差的农村公路养护为重点，积极探索公路养护新工艺新技术的实践应用，在总结多年老旧沥青路面加铺罩面修复成功实践经验的基础上，不断探索用最少的养护资金，破解县道超期使用时间长、路面病害大的养护难题。2023年养护工程项目的实施从根本上改善了高峰乡海联、牛街、九龙、仓底4个村委会6000多彝族群众的交通困难，助力乡村振兴提供了坚实的交通保障。
4.统筹协调，推进绿美交通取得实效
紧抓国家储备林项目建设契机，依托农村公路提升改造项目实施，统筹协调推进全市绿美交通建设。围绕绿美公路建设主线，主动融入美丽乡村及人居环境提升整治，利用广黑线、杨三线“四改三”完成后原部分老线废弃零星用地、公路两侧空置用地点位进行专项打造。在杨三线适宜路段栽植蓝花楹、易木棉、三角梅、金森女贞等绿地植被，全力推动从过去沿途栽种单一绿化向“花、草、景”的多元绿化美化转变。
学习借鉴州内外绿美交通建设典型经验，成立工作专班推进绿美交通苗圃基地建设。采取“养护道班+苗圃”模式，通过对道班内零星、空置土地进行整理规划，改造部分供水管线，配套建设苗圃喷灌、滴灌设施等，建成自动化程度较高的苗圃基地，培育蓝花楹、黄连木、球花石楠、夹竹桃、三角梅、红花羊蹄甲等绿化苗木12600余棵。通过将地苗、小苗培育成成品苗模式，大幅降低了绿美交通建设苗木成本，进一步拓展养护道班功能。
5.完善制度，桥梁管养安全平稳运行
认真落实桥梁日常巡查制度。扎实开展拉网式排查，重点检查桥梁墩台、桥梁防护设施、主要承重部构件等，对排查出桥梁护栏断裂、人行道损坏、泄水孔堵塞、伸缩缝损坏的桥梁病害，及时纳入日常小修保养项目进行维修。对全市桥梁开展了全面检查，检查桥梁70座，疏通泄水孔125道，清理伸缩缝6道，修复桥头跳车病害7处，市管农村公路70座桥梁安全平稳运行。
6.夯实基础，着力提升应急保障能力
不断强化公路养护应急队伍建设，完善物质设施保障，进一步提升科学应急处突能力。一是加强硬件设施建设。依托彩云道班，打造全市农村公路应急养护中心和绿化苗圃基地建设，完成了120平方米养护机械停机库建设。强化养护机械日常管理规范有序，应急物资储备存放适时有效，全力保障抢险应急所需1台挖掘机、4台装载机、3台压路机、2台抢险车辆等机具设备始终保持最佳性能状态。二是完善气象信息预警。密切关注日常气象和汛情动态，对气象部门发布的暴雨等极端天气预警，通过电话、手机短信、微信、QQ等方式及时传递给应急抢险分队及一线公路养护人员，提早做好应急抢险应对准备。三是严格应急值班值守制度落实。坚持领导带班、值班人员24小时在岗，一线养护人员在岗巡路，专业抢险队伍人员随时待命的汛期值班和路巡路查制度，做到灾情发生后以最短时间赶赴现场开展应急抢险。四是安全隐患排查到位。认真开展管养公路路基、路面、桥梁、安全设施及涉路施工等安全隐患全面排查，及时采取栽设道口桩、增设安全标志标牌、悬挂警示彩旗、安设护栏等措施消除安全隐患。共出动280人次、机械36台次上路抢险保通，修复培补路肩1500立方米，清理边坡塌方16500立方米，清除倒伏行道树13棵，清理边沟、排水沟266处48.6公里，疏导淤塞涵洞17道，悬挂警示彩旗4200米，增设道口桩30根，有力保障了汛期全市农村公路安全畅通。
7.协调联动 ，促进路产路权保护形成合力
以交通综合执法改革为契机，建立健全市有路政员、乡有监管员、村有护路员的路产路权保护队伍，构建上下联动、齐抓共管的工作机制。切实加强农村公路路政管理，全面开展农村公路巡查、监管。一年来，查处损坏公路护栏、行道树、侵占路基、边沟等路产路权路政案件5件，收回侵占路产路权76平方米，责令恢复路基原状40米150立方米，及时消除公路安全隐患点7个，提升了公路安全管理水平，有效保护了路产路权。
8.主动作为，解决重点项目建设遗留难题
针对滇中引水项目等重点项目建设重载交通造成县、乡村道路面损坏等问题，市交通运输局牵头协调相关部门及乡镇，在完成影响损坏农村公路调查统计核实的基础上，积极与建设单位及项目施工单位的对接。市交通运输局主要领导深入现场勘察研究解决问题，及时到滇中引水楚雄建管局、滇中引水禄丰境内各项目标段对接协调，完成了《滇中引水建设工程使用禄丰市境内道路安全保通工作联动机制》起草、征求意见及签订工作，为推进滇中引水后期项目建设使用农村公路后续使用维护、损坏恢复等问题提供了机制保障。明确了各项目标段施工单位对所使用的农村公路每个月应不少于2次定期养护，要求基本做到路基稳固，边沟、涵洞等排水畅通、确保路基无明显沉陷、路面无较大破损等影响行车安全的不良情况。
9.多措并举，行业持续保持平稳运行
认真按照“党政同责、一岗双责”和“谁主管、谁负责”的要求，加强安全生产的组织领导，定期召开安全生产专题工作会议，有部署、有检查、有落实，保证安全工作落到实处贯。一是全面落实安全生产责任制。局主要领导带队深入公路一线现场组织、协调、督查管养范围内公路安全隐患排查整治工作。二是扎实有效开展行道树修枝截冠工作。安全有序地完成了禄罗公路33公里、大大线17公里行道树修剪养护和安全隐患消除。三是精准施策，确保隐患整改取得实效。对道路交通安全隐患点本着“先重后轻、先急后缓、重在解决”的原则，对排查出的安全隐患点逐一核实登记，因地制宜的实行“一点一方案，一处一措施”开展隐患排查治理，出动人员138人次，机械14台班，维修标志标牌4块，清除路面落石、边坡塌方3560立方米，悬挂警示彩旗5600米，增设路口警示柱30棵，全面完成整改隐患点85处，工程措施持续整改5处。四是突出重点，做到安全隐患整治全覆盖。通过增设交通标志、示警桩、维修破损的波形护栏、示警桩，挖补重铺坑槽路段等措施，扎实开展管养公路安全隐患排查整治工作，全市公路管养工作未发生安全生产事故。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：禄丰市地方公路管理段。
纳入禄丰市地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市地方公路管理段2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入及支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.本部门2023年度无项目支出，故《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市地方公路管理段2023年度收入合计1,276,495.58元。其中：财政拨款收入1,276,495.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加23,268.69元，增长1.86%。其中：财政拨款收入增加23,268.69元，增长1.86%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年8月30日新录用1人，2023年部门预算增加1人，工会经费等公用经费增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市地方公路管理段2023年度支出合计1,276,495.58元。其中：基本支出1,276,495.58元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加23,268.69元，增长1.86%。其中：基本支出增加23,268.69元，增长1.86%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年8月30日新录用1人，2023年部门预算增加1人，工会经费等公用经费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄丰市地方公路管理段机构正常运转的日常支出1,276,495.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,201,135.79元，占基本支出的94.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,359.79元，占基本支出的5.90％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄丰市地方公路管理段机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出1,276,495.58元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加23,268.69元，增长1.86%,主要原因是2022年8月30日新录用1人，2023年部门预算增加1人，工会经费等公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出175,806.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%。主要用于事业单位退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出85,522.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出924,319.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.41%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、公用经费等支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出90,847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.00元，增长0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3.00元，增长0.01%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展农村公路养护管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市地方公路管理段2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,禄丰市地方公路管理段为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，禄丰市地方公路管理段资产总额1,946,275,344.88元，其中，流动资产3,775,128.43元，固定资产1,969,629.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2,460,000.00元，无形资产1,806.25元（净值），其他资产1,938,068,780.75元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,244,279.62元，其中固定资产增加0元、流动资产减少3,242,692.02元、非流动资产增加7,486,971.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额29,400.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29,400.00元。授予中小企业合同金额29,400.00元，其中：授予小微企业合同金额29,400.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市地方公路管理段
2024年9月27日
监督索引号53233100534901111
滇公网安备53233102000058