禄丰市妇幼保健院2023年度部门决算

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禄丰市妇幼保健院2023年度部门决算目录

第一部分  禄丰市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。

2.切实开展好院内妇幼健康服务和辖区妇幼健康业务管理两大业务工作。

3.围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生三大职能任务，负责辖区基本公共卫生项目妇幼保健包的技术指导、监督实施并定期考核。

4.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5.开展孕产保健服务，包括孕产群体保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、高危妊娠管理、孕产妇心理咨询、产后保健、母乳喂养咨询等孕产保健服务。

6.开展妇女保健及计划生育技术服务，包括妇女群体保健、青春期保健、更年期保健、乳腺保健、婚前保健咨询、孕前保健、不孕不育咨询、计划生育技术服务、避孕药具管理等工作。

7.开展儿童保健服务，包括儿童群体保健、儿童生长发育监测、高危儿管理、儿童眼保健、儿童口腔保健、计划免疫接种等工作。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测，心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8.提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查及诊断、新生儿疾病筛查等。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，我单位重点工作为：

1.党风廉政建设及意识形态工作全面加强。认真贯彻落实国家、省、州、市关于党风廉政建设和意识形态工作的部署，把党风廉政建设和意识形态工作与妇幼健康工作同部署、同落实、同检查、同考核。组织开展“主题党日”活动12次，召开党员大会7次，支委会议38次，专题党课4次，支部学习74次。

2.基本公共卫生和妇幼健康项目工作扎实推进。一是孕产妇健康管理工作稳中向好。2023年全市有产妇2711人，出生活产2732人，系统管理率93.37%，产前筛查率96.09%，住院分娩率99.93%，高危产妇管理率100%，高危产妇住院分娩率99.85%。二是0—6岁儿童健康管理工作更加到位。2023年全市0—6岁儿童15000人，0—6岁儿童健康管理率97.11%，5岁以下儿童健康管理率92.71%，3岁以下儿童系统管理率95.38%，5岁以下高危儿童管理率100%。三是0—6岁儿童眼保健和视力检查工作更加有力。2023年视力建档率99.76%，进行眼保健和视力检查覆盖率100.93%。四是新生儿代谢性疾病和听力筛查工作持续推进。2023年，辖区助产机构出生活产1878人，新生儿代谢性疾病筛查率98.83%，新生儿听力筛查率99.65%。五是新生儿先天性心脏病筛查项目工作持续开展。2023年先天性心脏病筛查率101.92%，筛查阳性率6.06%。六是两个“死亡”控制工作不断加强。2023年全市出生活产2732人，5岁以下儿童死亡率4.39‰，婴儿死亡率2.56‰，新生儿死亡率1.1‰，孕产妇死亡率36.6/10万。七是适龄妇女“两癌”筛查项目统筹推进。2023年分别为14080名和14070名35—64岁适龄妇女开展宫颈癌和乳腺癌筛查，完成州下达任务数的100.42%和100.35%。八是地中海贫血防控项目稳步推进。2023年全市对6878名孕前优生筛查及婚前医学检查人群开展了地中海贫血筛查，检测出β地贫基因携带者4人，α地贫基因携带者5人。九是结婚登记人群婚前医学检查项目有效开展。2023年全市共进行结婚登记4266人，婚检率97.14%，疾病检出率12.14%。十是孕前优生检查和叶酸增补项目成效显著。2023年全市孕前优生健康检查完成率105.03%，叶酸补服完成率104.19%。2023年全市各医疗助产机构共开展各项计划生育技术服务2244例。

3.重大公共卫生服务项目工作稳步推进。一是消除“三病”母婴传播成效显著。孕妇孕早期“三病”检测率88.41%；孕妇配偶“三病”检测率88.46%。全年无艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播情况发生，2023年11月27日，消除“三病”母婴传播工作代表全州接受省级评估。二是8—9岁儿童窝沟封闭工作圆满完成。2023年共完成8—9岁适龄儿童559名学生口腔检查及2006颗牙齿窝沟封闭术，做好登记，并及时上报信息系统。

4.其他妇幼健康工作有序开展。一是出生缺陷监测更加精准。2023年缺陷儿的发生率为2.13%。二是《出生医学证明》管理更加规范。2023年签发出生医学证明2018张，废证率0.2%。三是剖宫产率控制工作全面可及。2023年剖宫产率36.21%。四是疫苗接种工作持续开展。2023年共接种免疫规划疫苗10251剂，接种率达93%以上；非免疫规划疫苗11643剂次。

5.医院医疗服务能力稳步提升。一是医疗护理质量不断提高。注重处方内涵质量，严格执行《首诊负责制》《查对制度》等医疗核心制度，每月对各临床科室进行质控，发现问题及时整改，不断提升医疗护理质量。2023年药占比35.95%。二是专业技术人员服务水平不断提升。通过邀请省级中医专家、市紧密型医共体超声专家到院带教坐诊、医护骨干外出培训和进修以及组织院内业务技能培训等方式，提高医务人员专业技术水平，医院综合服务能力得到提升。2023年选派1名专技人员到上海、5名专技人员到省上进修学习，6名护理人员到市人民医院儿科学习静脉穿刺技术，院内组织业务知识培训26次，医疗“三基”培训10次。2023年，全院门诊人次72365人，较去年同期增长20.68%。三是中（彝）医药服务能力快速提升。中医适宜技术服务项目不断拓展运用，中医适宜技术服务由去年的5项增加到20项，适宜技术服务融入儿科、妇科日常诊疗深受群众好评，中西医并重得到初步体现。2023年，中医门诊人次10133人，较上年同期增长333.78%。四是医院就医环境得到改善。医院综合楼2—6楼提升改造项目于2023年9月20日正式开工建设，目前六楼装修已完成，并投入使用，2—5楼改造工程正在施工，整个项目预计2024年3月底完工。

6.医药领域腐败问题集中整治工作深入开展。制定印发《禄丰市妇幼保健院开展医药领域腐败问题集中整治工作实施方案》。组织全院干部职工学习典型案例和观看医疗行业腐败典型案例警示片4次，教育职工364人次；开展廉政提醒谈话和集体谈话4次128人次，干部职工不敢腐，不能腐、不想腐的廉政思想进一步树牢。

7.爱国卫生运动及创建国家卫生县城持续开展。调整充实创卫工作领导小组，对重点部位、重点科室进行日常监督检查。对网格区域工作任务进行分解细化，实行科室责任包干，按要求每天对网格区域进行2次的环境卫生清扫。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：院办公室、行风办、公共卫生科、财务科、医务科、护理部、医院感染管理科、后勤科、儿童保健部、妇产及计划生育技术保健部、中彝医妇幼康复中心、药剂科、功能科、检验科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市妇幼保健院部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：禄丰市妇幼保健院。

纳入禄丰市妇幼保健院部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市妇幼保健院部门2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人 。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，其中：公务用车保有量2辆，特种专业作业用车2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市妇幼保健院部门2023年度收入合计26,185,322.70元。其中：财政拨款收入13,188,758.37元，占总收入的50.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入12,993,891.24元（含教育收费0元），占总收入的49.62%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2,673.09元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少2,603,155.99元，下降9.04%。其中：财政拨款收入增加1,786,735.55元，增长15.67%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少4,392,564.63元，下降25.26%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2,673.09元，增长100%。总收入减少的主要原因是事业收入减少，由于2022年底医疗价格的调整，检查收入和化验收入大幅度下降，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市妇幼保健院部门2023年度支出合计25,038,072.99元。其中：基本支出10,501,214.35元，占总支出的41.94％；项目支出14,536,858.64元，占总支出的58.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,199,847.48元，增长14.65%。其中：基本支出增加174,185.28元，增长1.69%；项目支出增加3,025,662.20元，增长26.28%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因是2023年项目个数增加、项目任务量增加及人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市妇幼保健院机构正常运转的日常支出10,501,214.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,168,426.01元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332,788.34元，占基本支出的3.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,536,858.64元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务支出2,965,478.79元，主要开展工作是免费提供国家15项基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目。

2.重大公共卫生服务支出164,088元，主要开展工作是新冠肺炎疫苗接种、重大传染病防控等专项工作。

3.突发公共卫生事件应急处理支出8,400元，主要开展工作是新冠肺炎疫情防控专项工作。

4.妇幼保健机构支出11,398,891.85元，主要开展工作是院内临床业务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市妇幼保健院部门2023年度一般公共预算财政拨款支出13,188,758.37元，占本年支出合计的52.67%。比上年相比增加1,737,735.55元，增长15.18%，增加的主要原因是基本支出增加167,231.76元，项目支出增加1,570,503.79元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.会保障和就业（类）支出2,042,218.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.48%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出10,594,492.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.33%。主要用于在编在职职工工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出；免费提供国家15项基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目；新冠肺炎疫苗接种、重大传染病防控等专项工作；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出552,047元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于缴纳单位在编在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000元，支出决算为40,140元，完成年初预算的80.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000元，决算为30,000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.74%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20,000元，决算为10,140元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.26%，完成年初预算的50.70%，具体是国内接待费支出决算10,140元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市妇幼保健院部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000元，支出决算为40,140元，完成年初预算的80.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000元，决算为30,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为10,140.00元，完成年初预算的50.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于省州开会、培训、汇报工作及下乡指导、督查、考核等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州相关部门到单位指导、督查及考核等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市妇幼保健院部门2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。禄丰市妇幼保健院部门为事业单位，无机关运行经费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，禄丰市妇幼保健院部门资产总额47,953,754.77元，其中，流动资产10,640,930.21元，固定资产5,259,314.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程31,198,304.64元，无形资产855,205.82元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,197,488.39元，其中固定资产增加1,631,911.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产78项，账面原值485169.60元，实现资产处置收入1200元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额949,260.26元，其中：政府采购货物支出582,400.18元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出366,860.08元。授予中小企业合同金额949,260.26元，其中：授予小微企业合同金额949,260.26元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                                               禄丰市妇幼保健院

                                                                                 2024年9月27日

监督索引号53233100376501111