禄丰市信访局2023年度部门决算公开

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禄丰市信访局2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州、市党委、政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、部署，向市委、市政府领导报告重大信访情况并落实领导批示意见。

2.负责处理全市人民群众、法人和其他组织及境内外人士给市委、市政府和市领导的来信，接待群众来访；协调处理群众集体来市、到州、赴省和进京上访，参与解决群体性上访事件。

3.办理国家、省、州信访局和市委、市政府及其领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；向乡镇和市直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实。

4.综合信访情况，分析信访形势，开展调查研究，反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题，及时反映重要社情民意，提出制定有关方针、政策的建议。

5.督促、检查和指导全市信访工作，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6.宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

7.掌握并不断加强新形势下全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；负责制定全市信访工作计划和管理目标。

8.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是认真学习贯彻习近平总书记对信访工作重要指示批示精神。1.领导高度重视，高位推动信访工作。市委常委会、市政府常务会先后6次听取信访工作汇报，研究当前的信访工作。2.充分发挥联席会议统筹协调、整体推进、督促落实能力与水平，共召开全市信访工作联席会议3次，部门联席会议15次专题研究信访事项，集中交办信访事项9次，集中督办9次，做到件件有着落，事事有回应，切实把矛盾化解在基层，把问题解决在属地。乡镇成立了党委信访工作联席会议，实现实战化运转，实现了市、乡镇、村、组四级书记抓信访的工作格局。

二是落实行动，用心用情用力做好新时代信访工作，确保学习贯彻《信访工作条例》取得成效。开展集中宣传日活动。利用每月10号党政领导大接访和周日集市日向群众宣传《信访工作条例》等信访法规和政策规定，积极宣传网上信访、阳光信访等信访工作制度改革的新举措，共发放宣传资料1000余份，现场为群众答疑解惑300余人次。让《条例》进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位，引导群众依法理性表达诉求。信访工作宣传信息被楚雄信访采用2篇，楚雄日报采用2篇，楚雄政法采用1篇，云南信访采用1篇，云南平安采用1篇，云南日报采用2篇，新华社客户端采用1篇，云南法制报采用1篇，云南法治网采用1篇，云南发布公众号1篇，浏览量100.5万人次。

三是坚持领导大接访大下访制度。禄丰市实行市级领导大接访制度已坚持16年，除逢春节外，每月10号，节假日不休，风雨无阻，市委、市人大、市政府、市政协都安排一名处级领导到市信访局接访大厅接访群众，共接访群众328批。处级领导坚持每月下访一次，到矛盾集中的地方接访群众，现场解决问题。乡镇每天都有一名领导接访群众。“枫桥经验”、“浦江经验”在禄丰大地得到有效落实。

四是高位推动，积案化解工作成效明显。一是办理省委巡视组交办信访件 90件，90件信访件全部办结。二是着力化解信访积案，化解了15件长期上访的重信重访件。

五是认真做好敏感时段的信访保障工作。春节将至，1月3日至20日，5位副市长共接待群众71批，199人（次）。其中，接待讨要工程款、农民工工资的群众48批，164人（次）。期间，共拨付工程款2919.94万元，兑付农民工工资1831.02万元。成功解决了一批民生领域的信访问题，化解一批矛盾纠纷，有效促进社会和谐稳定。

六是全州信访系统组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题培训。禄丰市自主题教育开展以来，206名市乡领导接访下访群众562批598人次，解决群众诉求547项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访股（含群众来访接待中心）、督办办信股、网上信访办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入决算单位名称为：禄丰市信访局，纳入禄丰市信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属范单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市信访局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市信访局2023年度收入合计3175173.31元。其中：财政拨款收入3175173.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少99074.27元，下降3.03%。其中：财政拨款收入减少99074.27元，下降3.03%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：2023年我单位无其他收入，并且缩减各项经费开支，过紧日子，项目安排减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市信访局2023年度支出合计3233461.31元。其中：基本支出2649363.91元，占总支出的81.94％；项目支出584097.4元，占总支出的18.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少40786.27元，下降1.26%。其中：基本支出增加20028.13元，增长0.76%；项目支出减少60814.4元，下降9.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是:人员正常晋升工资增加，基本支出增加；项目支出减少的主要原因是中央、省、州下达的信访专项经费比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市信访局机关机构正常运转的日常支出2649363.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2447014.25元，占基本支出的92.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202349.66元，占基本支出的7.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市信访局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出584097.4元。其中：基本建设类项目支出0元。

项目经费主要用于解决专项信访事务和信访视频系统运行维护支出和信访工作专项经费及两案人员生活补助金。

1.“2010308一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务”，下达市信访局解决专项信访问题补助资金支出320288元，用于解决专项信访问题补助。信访工作经费支出82451元，用于国家、省、州、市重点时段信访保障工作经费支出。

2.“2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”，信访局视频接访系统租赁专项资金8000元。主要用于信访系统视频租赁费。

3.“2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务”，信访局视频接访系统租赁专项资金121658.4元。主要用于信访系统视频租赁费和信访数据专线费用。

4.“2089999其他社会保障和就业支出”，用于2023年春节走访慰问信访干部经费5200元，两案人员生活补助金46500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出3233461.31元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加264125.53元，增长8.9%,主要原因是:人员正常晋升工资支出增加，以前年度结转结余支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2540237.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。主要用于解决特殊疑难信访问题补助，补助给经审批过的有特殊疑难信访问题的信访人；发放人员工资，工伤、失业保险；保障机构正常运转的办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出363058.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于在职职工养老保险缴费,退休人员统筹外补助。

9.卫生健康（类）支出148899.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于职工医疗保险，公务员医疗补助和大病保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出181266元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20500元，决算为20500元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.17%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5500元，决算为5500元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.83%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算5500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20500元，支出决算为20500元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5500元，决算为5500元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少300元，下降1.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少300元，下降5.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定，缩减经费开支，过紧日子。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级领导调研、督查、检查工作，县市间信访工作交流，以及乡镇综治办工作人员报送信访材料等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市信访局2023年机关运行经费支出202349.66元，比上年增加46439.06元，增长29.79%,主要原因分析：国家、省、州、市重要时段信访保障工作压力增大，工作经费支出较大。部门机关运行经费主要用于：办公日常消耗品27446.24元（笔墨纸张、矿泉水、水电费）、邮电网络费（报刊杂志费、网络服务费）、差旅费19700元（干部职工日常下乡及外出参加培训学习）、会议费1000元、培训费1000元、公务接待费5500元、公务用车运行维护费15000元、工会经费25123.42元、其他交通费107580元等日常公用经费有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市信访局资产总额19691.32元，其中，流动资产14057.97元，固定资产5633.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65578.97元，其中固定资产减少5421.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额18000元，其中：政府采购货物支出16165.35元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1834.65元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                             禄丰市信访局

                                                                2024年9月27 日

监督索引号53233100163101111