楚雄州禄丰市土官镇2023年度部门决算

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楚雄州禄丰市土官镇2023年度部门决算目录 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.中共土官镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻土官镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.土官镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3.土官镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4.土官镇社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.土官镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.土官镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.土官镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

8.土官镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.土官镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.土官镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，完成地方财政总收入5849万元，地方一般公共财政预算收入3397万元，完成市下达任务数3289万元的103.28%；其中非税收入完成91万元，完成市下达任务数99万元的91.92%。全镇完成招商引资82440万元，完成市下达任务数6亿元的137.4%。完成固定资产投资104825万元，完成市下达任务数120233万元的87.18%；实现规模以上工业产值75481万元；限额以上商贸流通企业完成销售额9641万元，同比增长19%，限额以上零售额4668万元，同比增长136%。累计新增市场主体392户，完成市下达任务数333户的118%。

我们狠抓项目建设、大力发展产业，重点项目快速推进，项目谋划有条不紊，项目争取更加有力，产业园区扩容提质增效，“双招双引”成效显著。全力保障总投资4亿元的梵泰装配式建筑产业园、总投资0.32亿元的耀宇钢结构配件加工项目、总投资2.3亿元的银海环保科技特种起重机和智能环保设备项目、总投资1.33亿元的顺兴工贸项目、总投资7.4亿元的中恒财富新建玻铝深加工项目建设。2023年4月引进陕西宝德赛肯公司真空制取高纯硅多晶硅项目。同时利用闲置土地转让预登记政策成功盘活闲置工业用地42亩，着力引进一批有型经济、有根产业、有税企业，切实提高招商引资质量。扎实推进项目谋划储备工作，围绕上级政策以及工业转型升级认真谋划包装一批项目，推动项目入库。

项目争取更加有力。2023年实施财政衔接资金项目6个：积极争取商贸流通服务业发展专项资金30万元，实施农贸市场改造提升项目；积极争取省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元，实施新街村污水治理项目；积极争取资金50万元，实施三合邑至塘北冲农村公路修复硬化工程建设项目；积极争取省级财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元，实施土官社区产业扶持项目；积极争取乡村振兴产业衔接资金350万元，实施土官镇农特产品交易中心建设项目；投资600万元的乌龙潭村宜居宜业和美示范村创建项目正稳步推进。同时加强2024年巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目谋划，成功完成申报入库项目12个，涉及产业发展、就业保障、脱贫攻坚成果巩固、乡村建设等合计金额达1524.55万元。

我们坚持倾力抓保障、惠民生，社会事业全面发展。民生救助更有保障。全年发放城乡低保对象保障金78.15万元，其中农村低保发放保障金2487人次77.55万元，为1人发放城市低保保障金5895元。发放救灾资金286人次4万元，发放残疾人“两项补贴”22.19万元，开展临时救助52户9.17万元，优抚对象补助资金1058人次134.6万元。发放分散供养特困人员生活补助和护理补贴638人次64.36万元、发放孤儿生活基本生活保障金1人次1.578万元，义务兵优待金15人次18.786万元，发放老乡干部及精简退职人员生活补助96人次3.4万元，水利伤残企业回乡民工生活补助180人次1.75万元，高龄补贴3366人次16.83万元。表彰优秀学生41名，发放奖学金3.73万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

土官镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.中国共产党禄丰市土官镇委员会

2.禄丰市土官镇人民代表大会主席团

3.禄丰市土官镇财政所

4. 禄丰市土官镇农业农村服务中心

5. 禄丰市土官镇林草中心

6. 禄丰市土官镇水务服务中心

7. 禄丰市土官镇社会保障服务中心

8. 禄丰市土官镇文化和旅游广播电视体育服务中心

9. 禄丰市土官镇村镇规划服务中心

（二）决算单位构成

纳入禄丰市土官镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 禄丰市土官镇人民政府

2.中国共产党禄丰市土官镇委员会

3.禄丰市土官镇人民代表大会主席团

4.禄丰市土官镇财政所

5.禄丰市土官镇农业农村服务中心

6.禄丰市土官镇林草中心

7.禄丰市土官镇水务服务中心

8.禄丰市土官镇社会保障服务中心

9.禄丰市土官镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.禄丰市土官镇村镇规划服务中心

纳入禄丰市土官镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：所属单位中不包括禄丰市土官镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州禄丰市土官镇2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员38人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市土官镇部门2023年度收入合计34,994,357.25元。其中：财政拨款收入17,470,800.07元，占总收入的49.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,523,557.18元，占总收入的50.08%。与上年相比，收入合计增加13,131,938.35元，增长60.07%。其中：财政拨款收入减少4,202,599.83元，下降19.39%，主要原因是2023年财政预算拨款补助开支人员相比去年增加2人，但退休人员较多，一般公共预算财政拨款收入基本预算拨款收入减少；项目减少，一般公共预算财政拨款收入项目预算拨款收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加17,334,538.18元，增长9170.79%，主要原因是本年统计口径改变，其他收入包含非同级财政拨款收入及其他资金收入。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市土官镇部门2023年度支出合计34,700,860.36元。其中：基本支出13,568,176.85元，占总支出的39.10％；项目支出21,132,683.51元，占总支出的60.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,621,751.46元，增长57.17%。其中：基本支出减少352,748.45元，下降2.53%,主要原因是2023年财政预算拨款补助开支人员相比去年增加2人，但退休人员较多，一般公共预算财政拨款基本支出减少；项目支出增加12,974,499.91元，增长159.04%，主要原因是本年统计口径改变，项目支出中包含非同级财政拨款支出及其他资金支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄州禄丰市土官镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,568,176.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,929,898.92元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费638,277.93元，占基本支出的4.70％。

   （二）项目支出情况

        2023年度用于保障楚雄州禄丰市土官镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,132,683.51 元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1.基本建设类项目支出11,147,026.33元。（1）保障镇机关一般公共服务支出700,000.00元，用于基层人民武装部规范化建设支出200,000.00元、土官社区塘北冲村农村公路维修支出500,000.00元；（2）城乡社区支出1,008,235.00元，用于农村危房改造支出283,735.00元、保障性租赁住房提升改造支出424,500.00元、创建国家卫生乡镇配套基础设施建设支出300,000.00元；（3）农林水支出9,138,791.33元，用于2023年美丽村庄示范创建支出360,000.00元、2023年度人居环境考核工作以奖代补支出520,000.00元、2023年度中央财政衔接推进乡村振兴产业扶贫项目3,500,000.00元、2023年农村公厕所改造支出300,000.00元、森林防火应急通道工程支出215,000.00元、土官镇枯死松树清理工程支出110,000.00元、2023年省级水利救灾资金72,000.00元、2023年抗旱救灾水源工程150,000.00元、小型水库维修养护支出315,000.00元、乡村旅游基础设施改造提升支出50,000.00元、乌龙潭村宜居宜业示范村基础设施建设工程支出1,776,791.33元、美丽宜居乡镇及示范村建设工程支出460,000.00元、土官社区三合邑村自来水管网建设工程支出200,000.00元、乌龙潭村宜居宜业和美示范村产业扶持项目支出1,110,000.00元；（4）商业服务业等支出300,000.00元，用于支付土官镇农贸市场提升改造工程支出300,000.00元 。

2.非基本建设类项目支9,985,657.18元。（1）保障镇机关一般公共服务支出851,199.14元，用于人大专项支出71,000.00元、行政事业单位商品和服务支出448,035.20元、基层人民武装部规范化建设支出30,000.00元、疫情防控专项支出100,163.94元、光伏项目专项支出47,000.00元、乡村振兴补短板支出55,000.00元、清廉楚雄建设支出50,000.00元、基层党建工作补助支出50,000.00元; （2）科学技术支出3,500.00元，用于科学技术培训及宣传支出3,500.00元;（3）社会保障和就业支出499,225.00元，用于社区治理和工作人员教育培训支出7,500.00元、原大队干部生活补助2,565.00元、民政事务员生活补助92,700.00元、水利水电伤残民工生活补助17,520.00元、非财政供养人员亡故后火化进入公墓安葬补助250,160.00元、残疾人联络员生活补助9,600.00元、特困人员集中供养金及照护补贴119,180.00元；（4）卫生健康支出32,400.00 元，用于健康倡导和行为干预工作支出18,000.00元、计生宣传员省级生活补助14,400.00元;（5）城乡社区支出8,000,000.00元，用于中恒财富玻铝加工项目征地补偿支出8,000,000.00元；（6）农林水支出394,989.36元，用于水稻绿色高质量行动项目工作5,000.00元、农业政策性保险工作支出1,777.87元、生猪调出大县奖励项目生猪良种补贴5,000.00元、森林管护支出196,912.49元、森林病虫防治支出10,289.00元、护林防火专项工作支出50,000.00元、小型水库管理人员生活补助25,000.00元、海田社区芹菜塘村海田坝饮水至山阴冲坝引水工程支出15,710.00元、对社区居民委员会田运转公用经费85,300.00元；（7）自然资源海洋气象等支出204,343.68元，用于耕地占补平衡项目及耕地流出问题整改补助支出204,343.68元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   楚雄州禄丰市土官镇部门2023年度一般公共预算财政拨款支出17,497,093.18元,占本年支出合计的50.42%。与上年相比减少4,158,634.72元，下降19.20%,主要原因是2023年财政预算拨款补助开支人员相比去年增加2人，但退休人员较多，一般公共预算财政拨款基本支出减少;项目减少，一般公共预算财政拨款项目支出减少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.一般公共服务（类）支出7,091,864.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.53%。主要用于行政单位机构运转人员经费及公用经费支出。包括人大事务支出231,291.96元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,111,758.79元；财政事务支出135,070.05元；纪检监察事务50,000.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出563,743.58元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普活动3,500.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出451,536.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于镇文化广播电视服务中心机构运转人员经费及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,708,846.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.48%。主要用于镇社会保障服务中心机构运转人员经费及公用经费支出、民政事务、伤残抚恤及殡葬及特困人员救助供养、行政事业单位养老支出。包括人力资源和社会保障管理事务支出420,581.94元；民政管理事务支出102,765.00元；行政事业单位养老支出1,778,185.56元；抚恤支出28,374.00元；社会福利（殡葬、养老服务）支出267,320.00元；残疾人事业支出（残疾人就业）9,600.00元；特困人员救助供养（农村特困人员救助供养支出）102,020.00元。

9.卫生健康（类）支出676,462.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于计划生育事务、职工医保缴费支出。包括公共卫生18,000.00元；计划生育事务支出14,400元；行政事业单位医疗支出644,062.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出197,462.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心机构运转人员经费及公用经费支出。

12.农林水（类）支出5,727,442.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.73%。主要用于农林水3家单位公用经费支出及农业农村、林业、水利、乡村振兴专项支出；包括农业农村支出2,020,773.26元；林业和草原支出804,539.01元；水利支出1,320,038.76元；乡村振兴支出1,496,791.33元；农村综合改革支出85,300.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出639,979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于职工住房公积金支出639,979.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为177,600.00元，决算为188,608.00元，完成年初预算的106.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为75,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.77%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为102,600.00元，决算为113,608.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.23%，完成年初预算的110.73%，具体是国内接待费支出决算113,608.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州禄丰市土官镇部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为177,600.00元，支出决算为188,608.00元，完成年初预算的106.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为75,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为102,600.00元，决算为113,608.00元，完成年初预算的110.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年乡村振兴、园区建设、农村人居环境提升、乡村旅游开发、安全生产等工作任务较上年大幅度增加，为了保障以上重点工作开展所产生的公务接待费支出比年初预算增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32779.17元，下降14.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少34441.55元，下降31.47%；公务接待费支出决算增加1662.38元，增长1.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行国家和上级相关管理规定，严控三公经费开支，减少用车运行费用，部分公务用车运行维护费未支付，严格控制接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常公务活动、护林防火及应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待209批次（其中：外事接待0批次），接待人次1894人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、下级部门或单位护林防火、园区建设和日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市土官镇部门2023年机关运行经费支出433,715.57元，比上年增加26591.7元，增长6.53%,主要原因是2023年乡村振兴、园区建设、农村人居环境提升、乡村旅游开发、安全生产等工作任务较上年大幅度增加，为了保障以上重点工作开展所产生的机关运行经费支出比去年增加。部门机关运行经费主要是党委、政府、人大、财政所等办公室一般公共预算财政拨款安排的办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄州禄丰市土官镇部门资产总额60,691,945.44元，其中，流动资产9,001,982.89元，固定资产8,637,337.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产202,125.00元（净值），其他资产42,850,500.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,600,980.63元，其中固定资产增加1624364.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,501.86平方米，账面原值1,286,432.42元，实现资产使用收入56,011.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额210,452.94元，其中：政府采购货物支出36,640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出173,812.94元。授予中小企业合同金额113,789.00元，其中：授予小微企业合同金额113,789.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 

                                                                                                                           禄丰市土官镇人民政府

                                                                                                                             2024年9月27日

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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