禄丰市档案馆2023年度部门决算公开

监督索引号53233100171901000

禄丰市档案馆2023年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年6月经县深化党政机构改革领导小组第7次会议审议通过，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位，主要职责是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．档案管理体制机制运行情况。禄丰市健全档案管理体制机制，坚持党对档案工作的全面领导，落实档案工作责任制，完善与新修订档案法实施相适应的管理体制与工作机制，着力化解“档案局有权无人、档案馆有人无权”难题，采取“协同合作、授权委托”的方式，科学构建局、馆协作机制，深度协同开展档案业务指导等活动，打造专业化档案队伍，做到档案改革初心不变，发挥档案对民生工作的积极作用。

2．档案执法普法情况。一是认真履行行政管理职能。对市文化和旅游、市税务局等3家单位进行执法检查。二是加强档案行政执法队伍建设。分批次参加行政执法业务培训，培养档案执法专业人员，解决档案执法人员稀缺问题。三是持续加大档案工作法制宣传力度。充分利用业务培训、“6·9国际档案日”等节点，在全市广泛宣传新修订的《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《档案管理违法违纪行为处分条例》等相关档案法规。

3．档案业务监督指导情况。一是市级各机关单位档案业务指导工作。针对全市各部门不同工作情况因地制宜地开展工作。2023年以来，先后80多次对市人民政府、市政协、市纪委、市总工会、市乡村振兴局、市委党校、市人社局等48家单位形成的档案材料进行业务指导，保证了机关单位立卷归档工作的顺利完成。同时，开展业务培训13场次，参训人员110人次。二是乡镇档案业务指导工作。分批次到金山镇、中村乡、广通镇、彩云镇、和平镇、一平浪镇、碧城镇等11个乡镇进行档案业务培训及业务指导工作。深入各乡镇开展业务培训11场次，参训人员115人次。三是民生档案指导工作。按照《婚姻登记档案管理办法》等法规结合实际情况对中村乡、碧城镇婚姻档案整理开展业务指导。四是档案整理公司档案业务培训工作。对档案整理公司开展科技档案、会计档案业务培训2场次，参训人员10人次。

4．档案规范化管理认定复查情况。认真开展档案规范化管理示范单位的认定和复审工作。完成规范化认定17家，其中：复审10家，新认定7家。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市档案馆共设置3个内设机构，包括：办公室、档案管理股、业务指导股3个股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：禄丰市档案馆。

纳入禄丰市档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市档案馆2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市档案馆2023年度收入合计1696755.97元。其中：财政拨款收入1696755.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少301259.36元，下降15.08%。其中：财政拨款收入减少301259.36元，下降15.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。财政拨款收入减少的原因是2023年与2022年相比公务员人员减少，相应人员配套经费也减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市档案馆2023年度支出合计1699835.67元。其中：基本支出1646755.97元，占总支出的96.88%；项目支出53079.7元，占总支出的3.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少298179.66元，下降14.92%。其中：基本支出减少240033.16元，下降12.72%；项目支出减少58146.5元，下降52.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少的原因是2023年与2022年相比公务员人员减少，相应人员配套经费也减少；项目支出减少原因是2022年存在抚恤金支出，2023年没有抚恤金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市档案馆机构正常运转的日常支出1646755.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1582250.31元，占基本支出的96.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64505.66元，占基本支出的3.92%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市档案馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53079.7元,。其中：基本建设类项目支出0元。办公费支出15000元，具体用于单位日常办公经费支出；电费7000元，支付单位日常运行电费；差旅费2000元，用于报销单位人员出差及下乡经费；劳务费26000元，用于单位门卫工资支出；上年结余专项业务工作经费3079.70元，用于购买档案杀虫药。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1699835.67元,占本年支出合计的100%。与上年相比，支出合计减少298179.66元，下降14.92%，减少的原因是2023年与2022年相比公务员人员减少，相应人员配套经费也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1137931.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.94%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出351433.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.67%。主要用于单位退休人员、基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他退休支出；

9.卫生健康（类）支出112689.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出00元，占一般公共预算财政拨款总支出的00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出97781元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分;

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，决算为3333元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为3333元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的83.33%，具体是国内接待费支出决算3333元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为3333元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为3333元，完成年初预算的83.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：树牢过紧日子思想减少公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少667元，下降16.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少667元，下降16.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：树牢过紧日子思想减少公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案工作检查及档案移交相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市档案馆2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，禄丰市档案馆为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市档案馆资产总额15175179.91元，其中，流动资产13720.02元，固定资产15159579.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1880元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少430729.65元，其中固定资产减少430042.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

     第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                            禄丰市档案馆

                               2024年9月27日

监督索引号53233100171901111