中国共产党禄丰市委员会组织部2023年度部门决算公开

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中国共产党禄丰市委员会组织部2023年度

部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全市党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好落实；研究制定全市干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策誉施和相关规划方案并组织实施。

（2）研究和指导全市农村、机关、国企、事业单位、社区、非公有制经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；研究制定全市党建工作的规划和措施；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作。

（3）研究提出市委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设；承办市委管理干部的考核考察和职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇、退休审批工作；配合上级有关部门做好省州垂管部门（单位）领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

（4）研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作；抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

（5）指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革参与全市机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究指导及实施工作。

（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各部门、各乡（镇）的干部教育工作，研究探索新时代干部教育培训的制度、措施。

（8）贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

（9）负责全市人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作；负责市委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

（10）加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理；统筹市管干部任期经济责任审计等工作；负责全市干部审查、落实干部政策工作，受理党员、公务员、市管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

（11）负责全市老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全市老干部党组织建设和思想政治建设，落实离退休干部政治、生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作，组织老干部发挥好作用。

（12）指导机构编制管理工作，归口管理市委编办。

（13）完成市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是聚焦重点抓培训。落实“首课”要求，开展“万名党员进党校”培训57期共培训16381人，覆盖率达67.73%，“党旗红·云崖暖”红色经典诵读视频片在“云岭先锋”平台展播、党教片《钢花闪耀》荣获全省党员教育片三等奖，党员思想理论武装不断深化。

二是巩固基础抓规范。持续推动基层组织体系建设“四个专项行动”，以基层党组织基础业务提升为重点，有序推进年度19个软弱涣散基层党组织整顿提升，有效巩固党支部规范化达标创建成果。三是比学赶超促提质。开展党建联建活动9场次、“擂台比武”32场次，以比拼增干劲、以互学促提升，并高质量做好上半年全省基层党建工作“擂台比武”现场观摩点承接工作。

三是源头培优涌活力。注重在干部一线蹲点调研、重大专项调研等工作中发现识别优秀年轻干部，全面实施高素质专业化公务员队伍建设“六项工程”和年轻公务员“源头培优”工程，目前共发现识别优秀年轻干部302名。

四是严管厚爱促担当。制定完善选人用人、干部监督管理等制度8项，晋升公务员职级138人，解决了超编、超职数、混岗等一批遗留问题，并在全州率先完成公务员业务流程优化，成为全州第一家完成“套转即超”职数消化的县市。

五是引育工程聚人才。结合禄丰实际认真思谋以产引才聚才，成功培引省级人才6名，省专家科研工作站4个，“兴楚英才”7名，引进紧缺人才41人、研究生占41.6%，人才资源总量达到4.57万人。。

六是自身建设赋能提速。持续开展“讲政治、强素质、优作风、提效能”专项行动，创优“大比拼”陈述、亮灯等机制，深化“指标争先、做法交流、经验推广”“三个一”目标体系推动组织工作各项工作量化提质，年初以来共12篇信息被中国组织人事报刊载。

七是重点工作有序推进。老干部工作细致入微，金山镇禄钢社区被省委老干部局命名为“首批云南省离退休干部党建融入城市基层党建试点”，黑井地下党小组活动遗址被确定为“云南省离退休干部党性教育红色阵地”。机构编制规范有序，年内挖潜调剂编制70余名、撤并整合设置机构14个，在全市14个乡镇全面推开“三整合”改革。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、干部股、干部监督股、人才股、公务员管理股、组织一股、组织二股、组织三股、老干部股、信息调研股、党员教育中心、老干部活动中心、离退休干部管理服务中心、党建研究中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党禄丰市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党禄丰市委员会组织部。

纳入中国共产党禄丰市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休10人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属26人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2023年度收入合计10400233.64元。其中：财政拨款收入10130713.64元，占总收入的97.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入269520.00元，占总收入的2.59%。与上年相比，收入合计减少567591.74元，下降5.18%。其中：财政拨款收入减少537611.74元，下降5.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少29980.00元，下降10.01%。主要原因是我单位2023年度项目安排较2022年度减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党禄丰市委员会组织部2023年度支出合计10499395.21元。其中：基本支出7722328.64元，占总支出的73.55%；项目支出2777066.57元，占总支出的26.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少511324.22元，下降4.64%。其中：基本支出增加8098.56元，增长0.10%；项目支出减少519422.78元，下降15.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位2023年度人员变动导致基本支出较上年度减少，项目安排较上年度减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党禄丰市委员会组织部机关机构正常运转的日常支出7722328.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7172739.19元，占基本支出的92.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费549589.45元，占基本支出的7.12%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党禄丰市委员会组织部机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2777066.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：扎实推进我市党建、干部队伍、人才等重点工作，按时对农村无固定收入老党员定补进行发放，进一步丰富老干部活动，强化中央补助转移支付资金的监管和使用。

1.“2010302一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务”，主要用于组织事务、党建业务、“龙乡英才”奖励、选调生工作支出2077666.57元；

2.“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”，主要用于部机关开展各项工作支出412800.00元；

3.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”，主要用于2023年机关事业单位病故人员抚恤支出12000.00元；

3.“2089999社会保障和就业支出—抚恤—其他社会保障和就业支出”，主要用于2023年春节走访慰问支出24600.00元；

4.“2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”，主要用于疫情防控等支出250000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出10154647.60元,占本年支出合计的96.72%。与上年相比增加1617222.7元，增长18.94%,主要原因是我单位一般公共预算拨款安排项目支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6581589.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.81%。主要用于单位基本支出及项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2582748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.43%。主要用于单位离退休人员、养老保险、职业年金保障支出；

9.卫生健康（类）支出613839.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于位医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出376470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为110000.00元，完成年初预算的137.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为70000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.64%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.36%，完成年初预算的400.00%，具体是国内接待费支出决算40000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为110000.00元，完成年初预算的137.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为70000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的400%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位开展临时性专项活动增多，导致三公经费对应增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加32250.00元，增长41.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2250.00元，增长3.32%；公务接待费支出决算增加30000.00元，增长300.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位开展临时性专项活动增多，导致三公经费对应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织、协调、指导、维护社会稳定等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇村人员到部内协调工作、上报相关报表材料以及上级专项工作考察、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党禄丰市委员会组织部2023年机关运行经费支出549589.45元，比上年增加184666.57元，增长50.60%,主要原因是我单位开展临时性专项活动增多，导致机关运行经费对应增加。部门机关运行经费主要用于人员工资、保险等人员支出及办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党禄丰市委员会组织部资产总额579226.30元，其中，流动资产276834.41元，固定资产302391.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少979826.89元，其中固定资产增加59900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额160400.00元，其中：政府采购货物支出102400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出58000.00元。授予中小企业合同金额160400.00元，其中：授予小微企业合同金额160400.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党禄丰市委员会组织部

2024年9月27日

监督索引号53233100120301111