禄丰市中村乡卫生院2023年度部门决算

监督索引号53233100377401000

禄丰市中村乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市中村乡卫生院贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我院门诊人数43014人次，住院人数1045人次，病床使用率65.19%，病床周转率3.23%；在医保控费等因素影响下，全年患者数同比显著下降，但医疗业务收入与2022年基本持平，服务质量进一步提高。质量提升的主要措施：一是多措并举强业务。2023年我院邀请市级医院4位专家举行全员业务培训2次，全员应急演练2次，院内专业技术培训达20余场次，乡村医生院内专业技术业务培训12场次，并且严格落实新入职人员岗前培训制度，切实提高了我院专业技术人员职业素养水平。二是多方联动促发展。2023年我院多次邀请市级以上专家到院进行义诊，让辖区内的心脑血管疾病患者，眼病患者，肛肠疾病患者，风湿骨痛患者在家门口就能享受到专家的诊疗，也提高了我院的业务发展；同时联合辖区内中医适宜技术开展较好的棠海卫生室和阿勒卫生室乡医推广中医适宜技术，有效带动了全乡中医适宜技术的发展。三是人才培养抢先行。2023年我院积极选派责任心强、爱岗敬业的3名医师参加州级以上部门组织的全科医师转岗培训。四是优质服务抓重点。2023年我院不断加强护理质量各项指标的考核力度，严格医院感染控制管理，选派10名护理人员到市人民医院轮岗学习，服务质量不断提高，医院感控工作和各项护理工作均得到市级考核老师的赞扬。五是质量控制不松懈。2023年我院全面加强质量控制，各科室认真执行诊疗常规和操作规范，持证上岗，院办定期进行监督检查，定期开展感染管理监测、药品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测等工作，有效降低了医院感染和医疗事故的发生率，提高了治愈率，降低了医疗费用，保证了患者的就诊安全，同时提高了患者满意度。六是药事管理不弱化。2023年通过不断完善《处方点评制度及实施细则》，落实处方、病历的点评和奖惩制度，极大地提高了我院处方病历的书写质量和医师的诊疗水平。

公共卫生工作开展情况：1.全年居民健康档案规范化电子建档率为100%。2.全年累计发放健康宣传资料7340份，播放6种以上音像资料406.5小时；共有宣传栏11个，更换66期；开展9次健康咨询活动，参与人数达844人次；进行健康知识讲座66次，参与人数达到1729人。3.全年疫苗接种率：乙肝疫苗99.49%，卡介苗99.75%，脊髓灰质炎疫苗97.81%，百白破疫苗99.2%，含麻疹成分疫苗99.11%，A群流脑疫苗98.98%，流脑A+C疫苗96.43%，乙脑疫苗99.12%，甲肝疫苗98.06%，接种率均达到指标要求。4.全年65岁以上老年人健康管理率70.5%，中医药健康管理服务率77.7%；0-36月龄儿童服务率86.2%。5.全年高血压规范管理率100%，糖尿病规范管理率99.5%，严重精神障碍患者规范管理率100%。6.全年报告传染病44例，无甲类传染病报告；全年无突发公共卫生事件；全年累计报告死亡病例156例。7.全年共开展HIV检测9235人次，超市级下达目标任务1235人次，检测率占全乡常住人口的65.58%；新发现艾滋病病毒感染者3例，超市级下达目标任务1例；累计管理存活27例，在治26例，治疗率96.29%。8.全乡孕产妇166人，其中高危孕产妇118人，管理率100%，全年无孕产妇死亡。全乡“两癌”筛查628例，筛查率98%。9.全年家庭医生签约服务7447人，签约率52.8%。10.全年基本公共卫生经费110.06万元，累计兑现给村卫生室公共卫生经费44.75万元，兑现比例40.66%，达到公共卫生经费村卫生室兑现比例不低于40%的总体要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个科室，包括：公共卫生科、全科医疗门诊、内科、外科、儿科、医技科、中医科、办公室、财务后勤科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市中村乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为禄丰市中村乡卫生院。

纳入禄丰市中村乡卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市中村乡卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。其中：公务用车购置量0辆，公务用车保有量0辆，救护车1辆（救护车日常开支由禄丰市中村乡卫生院资金承担）。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市中村乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄丰市中村乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄丰市中村乡卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

禄丰市中村乡卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市中村乡卫生院2023年度收入合计7672919.36元。其中：财政拨款收入3835857.42元，占总收入的49.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3837061.94元（含教育收费0.00元），占总收入的50.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1297826.65元，下降14.47%。其中：财政拨款收入减少409149.92元，下降9.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少888676.73元，下降18.81%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款下降的主要原因是疫情结束相关疫情防控资金减少；事业收入下降的主要原因是受医保政策影响本院严格控制医疗费用，医疗收入相应下降，医保打包付费结余资金减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市中村乡卫生院2023年度支出合计7667543.46元。其中：基本支出6157897.45元，占总支出的80.31%；项目支出1509646.01元，占总支出的19.69%；上缴上级支出元，占总支出的0％；经营支出元，占总支出的0％；对附属单位补助支出元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少839715.84元，下降9.87%。其中：基本支出增加3460059.11元，增长128.25%；项目支出减少4299774.95元，下降74.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是2023年较2022年同期相比药品及材料费、劳务费、委托业务费均减少。基本支出、项目支出一增一减是因为年初我单位将医疗业务收支纳入基本支出预算管理，上年度医疗业务收支纳入项目支出预算管理，故支出分类时基本支出增加项目支出下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市中村乡卫生院单位机构正常运转的日常支出6157897.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3363625.99元，占基本支出的54.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2794271.46元，占基本支出的45.38％。人均公用经费58213.99元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市中村乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1509646.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）支出172000.00元，主要开展工作是关心爱护医务人员一次性补贴。

2.基层医疗卫生机构（其他基层医疗卫生机构）支出147194.00元，主要开展工作是乡镇卫生院实施国家基本药物制度项目、建档立卡贫困户免费提供家庭医生签约服务项目。

3.基本公共卫生服务支出1100621.01元，主要开展工作是各服务单位免费提供国家基本公共卫生服务项目、平移部分重大公共卫生服务项目及家庭医生签约服务。

4.重大公共卫生专项及其他公共卫生支出30720.00元，主要开展工作是艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

5.突发公共卫生专项及其他公共卫生支出38891.00元，主要开展工作是楚雄州急救中心院前急救系统建设及严重精神障碍患者监护责任“以奖代补”经费。

6.中医（民族医）药专项支出20000.00元，主要开展工作是乡镇卫生院和村卫生室中彝医馆建设工作。

7.其他计划生育事务支出220.00元，主要开展工作是计划生育家庭奖励与扶助项目补助兑现工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市中村乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3835857.42元，占本年支出合计的50.03%。与上年相比减少415289.92元，下降9.77%，主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出485373.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于离退休职工人员经费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3350483.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%。主要用于在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助资金支出；乡镇卫生院免费提供国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出；艾滋病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出；医疗服务与保障能力提升补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市中村乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市中村乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是禄丰市中村乡卫生院属于公益一类事业单位，2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市中村乡卫生院资产总额4747379.19元，其中，流动资产1892163.54元，固定资产2855215.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105652.76元，其中固定资产减少100281.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额90304.00元，其中：政府采购货物支出76435.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13869.00元。授予中小企业合同金额90304.00元，其中：授予小微企业合同金额90304.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年无其他差异事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                禄丰市中村乡卫生院   

                                                                                              2024年9月27日

监督索引号53233100377401111