禄丰市妥安乡人民政府2024年预算公开

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禄丰市妥安乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市妥安乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市妥安乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市妥安乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

2.党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

3.人大：承担人大监督事务。

4.农业农村服务中心：承担农业、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测，农机安全、农业产业发展等服务性工作。负责农机安全生产、农产品质量安全检测和渔业船舶安全生产监管工作；负责农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治工作；负责辖区内产地检疫、屠宰检疫和处置重大动物疫病强制免疫工作。

5.林业和草原服务中心： 承担林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作；负责野生动植物资源保护和乡村护林员队伍管理工作。

6.水务服务中心：承担水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作；组织拟订辖区内水利中长期发展规划及供求计划；编制辖区内主要河流、流域综合规划；负责水利工程建设质量等监督工作；负责水利国有资产和水利专项资金的管理工作。

7.文化和旅游广播电视体育服务中心： 承担文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责村文化室和农民自办文化组织建设指导工作；负责数字文化信息服务、非物质文化遗产保护和传承人传习活动指导工作。

8.国土和村镇规划建设服务中心： 承担农村土地开发和利用、建设项目用地初审和群众建房上报审批、发证等工作；负责建设项目的招标和施工管理工作；负责村镇规划、镇村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

9.社会保障和为民服务中心：承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险工作；负责优抚安置、社会救助、最低生活保障、退役军人等服务性工作；负责为民服务事项和平台的日常管理工作。

10.财政所：承担财政资金监管、预算管理、国有资产管理、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理等工作。接受禄丰市财政局业务指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.中国共产党禄丰市妥安乡委员会（非独立核算）

2.禄丰市妥安乡人民代表大会主席团（非独立核算）

3.禄丰市妥安乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4.禄丰市妥安乡农业农村服务中心

5.禄丰市妥安乡林业和草原服务中心

6.禄丰市妥安乡水务服务中心

7.禄丰市妥安乡国土和村镇规划建设服务中心

8.禄丰市妥安乡财政所

9.禄丰市妥安乡社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

综合考虑各方面因素，2024年经济和社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长7%以上，固定资产投资增长5%以上，招商引资增长5%以上，向上争取资金增长6%，社会消费品零售总额增长10%，居民消费价格指数涨幅控制在3%以内，一般公共预算收入增长3%以上，一般公共预算支出增长3%，城乡常住居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，粮食播种面积在4.5万亩以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1630.36万元，其中：一般公共预算1630.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加21.70万元，增长1.35%，主要原因是本年度需购置公务用车1辆，且村级组织“大岗位制”人员以及敬老院院长及护理人员等补贴标准较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1630.36万元，其中:本年收入1630.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1630.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加21.70万元，增长1.35%，主要原因是本年度需购置公务用车1辆，且村级组织“大岗位制”人员以及敬老院院长及护理人员等补贴标准较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1630.36万元。财政拨款安排支出1630.36万元，其中：基本支出1528.36万元，与上年对比增加19.7万元，主要原因分析村级组织“大岗位制”人员以及敬老院院长及护理人员等补贴标准较上年增加；项目支出102.00万元，与上年对比增加2万元，主要原因分析本年度需购置公务用车1辆。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”预算支出16.14万元、“2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”预算支出1万元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2.“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”预算支出5万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）；

3.“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”预算支出6.20万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出）；

4.“2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”预算支出733.09万元，主要用于保障行政单位（包含时效公务员管理的事业单位）的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出）；

5.“2010302一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”预算支出10.50万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、其他对个人及家庭的补助支出）；

6.“2010601一般公共服务支出- 财政事务-行政运行”预算支出9.48万元、“2010602一般行政管理事务”预算支出4万元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

7.“2013101一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”预算支出72.80万元、“2130102一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”预算支出5万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出）；

8.“2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”预算支出47.47万元，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

9.“2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”预算支出32.03万元，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

10.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”预算支出33.98万元，主要用于离退休人员生活补助；

11.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出115.97万元，主要用于单位职工基本养老保险支出；

12.“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出8.73万元，主要用于单位职工实际缴纳的职业年金支出；

13.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”预算支出0.92万元，主要用于亡故人员抚恤支出；

14.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”预算支出13.66万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；

15.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”预算支出22.40万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

16.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”预算支出25.51万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出；

17.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”预算支出2.05万元，主要用于行政事业单位职工其他行政事业单位医疗支出；

18.“2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”预算支出20.44万元，主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

19.“2130101农林水支出-农业农村-行政运行”预算支出195.12万元、“2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务”预算支出3万元，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

20.“2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业”预算支出14.50万元，只要用于保障农村社会事业发展支出，具体是辖区内基础设施建设费用及日常办公费；“2130142农林水支出-农业农村-农村道路建设”预算支出3万元，主要用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；

21.“2130201农林水支出-林业和草原-行政运行”预算支出64.12万元，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

22.“2130301农林水支出-水利-行政运行”预算支出73.70万元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

23.“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”18.50万元，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，商品和服务支出（办公费）；

24.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”预算支出72.05万元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1528.36万元，其中：30101基本工资：250.49万元，30102津贴补贴：177.98万元，30103奖金：77.98万元，30107绩效工资：222.24万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：115.96万元，30109职业年金缴费：8.73万元，30110职工基本医疗保险缴费：36.06万元，30111公务员医疗补助缴费：25.52万元，30112其他社会保障缴费：7.08万元，30113住房公积金：72.05万元，30199其他工资福利支出：48.30万元，30201办公费：9.05万元，30205水费：0.80万元，30206电费：4.10万元，30207 邮电费：1.10万元，30211差旅费：9.05万元，30217公务接待费：1.10万元，30228工会经费：10.47万元，30231公务用车运行维护费：9万元，30239其他交通费用：24.62万元，30302退休费：33.98万元，30305生活补助：382.70万元。

项目支出102万元，其中：30201办公费：50.50万元，30206电费：0.70万元，30211差旅费：3.60万元，30215会议费：7.60万元,30217公务接待费：3.60万元，30231公务用车运行维护费：9万元，30913公务用车购置：16万元，31005基础设施建设：11万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

禄丰市妥安乡人民政府2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

禄丰市妥安乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

禄丰市妥安乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额38.47万元，其中：政府采购货物预算20.47万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市妥安乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.70万元，较上年增加28万元，增长261.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市妥安乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　禄丰市妥安乡人民政府2024年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市妥安乡人民政府2024年公务接待费预算为4.70万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为174次，共计接待1801人次。

　　禄丰市妥安乡人民政府2024年公务接待费与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市妥安乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为34万元，较上年增加28万元，增长466.67%。其中：公务用车购置费16万元，较上年增加16万元，增长100%；公务用车运行维护费18万元，较上年增加12万元，增长200%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

禄丰市妥安乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费增加原因为本年度需购置公务用车1辆，2023年度禄丰市市场监督管理局划拨我单位公务用车1辆，公务运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市妥安乡人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市妥安乡人民政府2024年预算单位运行经费安排144.29万元，2024年与上年对比减少13.56万元，减少8.59%，主要原因分析是：2024年公务员和事业单位人员较上年减少，办公费、会议费及差旅费也较上年减少，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市妥安乡人民政府资产总额7812.96万元，其中，流动资产1608.76万元，固定资产1390.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产4813.52万元。与上年相比，本年资产总额减少745.78万元，其中固定资产增加31.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禄丰市妥安乡人民政府

　　　      2024年2月4日

监督索引号53233100655200111