各位代表：
受镇人民政府委托，现将仁兴镇2023年财政收支计划执行情况和2024年财政收支计划草案提请镇第二届人民代表大会第五次会议审查，并请各位代表和列席人员提出意见。
一、2023年财政收支计划执行情况
2023年是全面实施“十四五”规划的关键之年，为了确保年初既定收支目标任务的圆满完成，全力支持保障全镇经济社会事业稳步健康发展，全镇财政工作在镇党委、政府的领导和镇级各部门的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实镇党委、政府的决策部署，自觉服从服务于经济社会发展大局，努力克服经济下行压力加大等影响，以稳增长、保民生、促发展为中心，超前谋划，扎实工作，有力地促进了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展。
（一）全镇地方公共财政预算收入完成情况
2023年累计实现一般公共财政预算收入3989.31万元，占市下达考核任务数3809万元的104.73%，同比增长22.86%，增加742万元。在实现的一般公共财政预算收入中，税务部门完成3732万元,同比增长17.65%，增加560万元；财政部门完成257.31万元，占市下达考核任务数94万元的273.7%，同比增长243.1%，增加182.31万元。
（二）全镇财政预算收支执行情况
2023年，全镇财政预算收入2797.99万元（其中：基金收入166.44万元），与上年比增收46.44万元，增幅1.69%。收入增加的原因主要是上级下达基金收入资金与上年相比大幅度增加。全镇财政预算支出2796.39万元，与上年比增支44.84万元，增幅1.6%。按支出经济分类为：工资福利支出1163.69万元，占支出41.59%；商品和服务支出323.79万元，占支出的11.57%；对个人和家庭的补助支出701.05万元，占支出的25.06%；其他资本性支出607.86万元，占支出的21.78%。支出增加的原因主要是部分工程项目债务还本支出，资金完全拨付；村（社区）实行“大岗位”制改革人员配套经费支出增加。
（三）全镇财政收支平衡情况
上年结余收入1.76万元，本年预算收入2629.79万元，政府性基金预算财政拨款收入166.44万元，收入总计2797.99万元，支出总计2796.39万元。
收支相抵，年终滚存结余1.6万元。结余形成的主要原因是因财政紧张，上级专款补助资金下达时间较晚，国库可支付资金不足，资金难以在当年形成支出，需结转下年按规定用途使用。
以上收支数据均为2023年12月30日快报数，待省、州、市决算审核批复后，相关数据若有变化，将及时依法向镇人大主席团进行专题报告。
二、2023年主要工作开展情况
（一）迎难而上，精心组织，努力完成全镇财政收入任务
一是以财税收支专项行动为主要抓手，分解细化目标任务，定期不定期召开财税收入分析协调会，全面分析收支形势，及时研究解决收入组织过程中存在的困难和问题。二是进一步加强税收征管，开展了所得税专项稽查等工作，充分挖掘增收潜能，堵塞税收流失漏洞。三是强化非税收入征收组织力度，在严格执行“收支两条线”管理的基础上，积极盘活国有资产经营收益，加大国土、林业违法行为处罚力度，充分发挥非税收入在地方财政收入中的积极作用。
（二）突出重点，优化支出，提高资金使用效益
一是突出财政保障重点，支出预算严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则进行安排，坚决压缩一般性开支，狠抓“三公”经费管理，不断提高预算编制的科学性。二是强化财政预算约束，在年度预算执行中严格控制单位新增预算，对在工作推进和重点项目实施过程中确需安排资金的，积极通过多渠道筹资妥善解决。三是强化预算执行监控，严格按照“一季度开门红、二季度双过半、三季度攻九成、四季度大收官”的要求，紧盯重要时间节点，加大预算执行动态监控力度，不断提高预算执行的均衡性和时效性。四是提高闲置资金使用效益，盘活存量资金，合理安排用于保障民生领域、重点工作等急需支出。
（三）立足发展，围绕重点，不断夯实经济社会发展基础
积极调整财政支出结构，安排各类支出2796.39万元，其中：一般公共服务支出1068.27万元，占总支出的38.18%；科学技术支出0.25万元，占总支出的0.01%；文化旅游体育与传媒支出49.65万元，占总支出的1.77%；社会保障和就业支出357.4万元，占总支出的12.77%；卫生健康支出82.44万元，占总支出的2.95%；城乡社区支出106.21万元，占总支出的3.79%；农林水支出563.42万元，占总支出的20.14%；住房保障支出128.07万元，占总支出的4.58%；灾害防治及应急管理支出105.27万元，占总支出3.76%；债务还本支出257万元，占总支出9.19%；其他支出78.4万元，占总支出的2.86%。
（四）关注民生，整合资金，促进农村经济社会发展
持续做好省级彩票公益金项目、财政奖补项目的监管、验收工作，加快项目资金兑付。2023年度完成彩票公益金项目建设、验收2个，总投资157.26万元，争取上级财政补助资金120万元；新增彩票公益金项目一个，计划项目投资62万元，争取上级财政补助资金55万元；“争取一事一议”财政奖补项目两个，项目计划总投资146万元，上级财政补助资金121万元。
（五）加强监管，统筹兼顾，积极支持各项事业协调发展
一是认真贯彻落实各级党委、政府强化财政风险防控、规范地方政府举债融资行为的各项政策措施，积极做好地方政府性债务监管、置换和清理整顿工作。二是强化财政监管机制建设，年内积极盘活财政存量资金，充分发挥财政资金的使用效益。三是切实强化政府采购监管，严格执行政府采购法律法规，继续规范各预算单位日常采购行为。四是进一步强化行政事业单位内部控制制度建设。在日常工作中，通过开展财政督导、专项检查等，积极促进各站所、各村（社区）不断完善各项财务管理制度和规范会计基础工作，努力推进全镇行政事业单位内部控制体系建设和政府会计制度改革。五是狠抓“三公”经费管理，坚决压缩一般性支出，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，有效控制和降低行政运行成本，切实推进节约型机关建设。2023年全镇“三公”经费支出35万元（其中：公务用车购置费18万元）。六是积极提高依法理财的自觉性，主动接受人大及社会各界监督。七是进一步规范财政资金管理，严格执行财政国库单一账户管理要求，规范财政国库集中支付管理，切实提高财政资金管理使用效益，确保资金安全高效运转。
（六）深化改革，多措并举，不断提高财政管理水平
一是继续实施中期财政规划管理，按照2023至2025三年中期财政规划开展工作。二是继续推进国库集中支付改革，国库集中支付电子化管理改革上线运行正常，全年通过电子化支付财政资金2797.99万元。三是积极强化财政监督机制建设，推进财政预决算和“三公”经费支出等信息公开工作，财政管理工作更加公开、透明，财政资金使用进一步规范。四是加强财政存量资金监督管理工作，按支出进度要求序时支付资金。
2023年，我镇在财政收入增速放缓的情况下，财政支出平稳运行，各项民生政策顺利贯彻落实，各项政策性增资及时兑付，各项社会事业持续健康发展。这是镇党委领导的结果，是镇人大监督指导和大力支持的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，是全镇各族人民共同努力、艰苦奋斗的结果。存在的主要问题：一是未形成新的、稳定的财政增长点，财政增收压力巨大；二是“保工资、保运转、保民生”等刚性支出压力越来越大，财政总体形势依然严峻。
三、2024年财政收支计划草案
2024年财政工作的总体思路和目标任务是：以党的二十大精神为指引，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。着力增强地方财政综合实力，不断提高财政精细化管理水平，从严控制一般性支出，进一步优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。围绕镇党委确定的目标任务，2024年全镇地方财政支出部门预算安排按照“量入为出、量财办事”、“有保有压、勤俭节约、突出重点”和“保工资、保运转、保民生”的原则进行。
2024年，全镇部门预算收入2067.99万元（其中：部门基本收入1913.99万元，部门项目收入154万元），较上年一般公共预算收入数1952.15万元增长5.93%。全镇一般公共预算计划支出2069.59万元。增加的主要原因为：一是财政全供养人数较上年增加，职工政策性增资及配套社保缴费拉动；二是村社区“大岗位”制执行财政供养的标准及人数增加。我镇2024年部门预算，已按照部门预算编制要求，报市财政局待批复下达。
部门预算支出按部门经济分类为：工资福利支出1307.13万元，占总支出的63.11%；商品和服务支出227.21万元，占总支出的10.98%；对个人和家庭的补助支出515.72万元，占总支出的24.94%资本性支出19.53万元，占总支出的0.94%；部门预算支出按支出功能分类为：一般公共服务支出1089.71万元，占总支出的52.6%；文化旅游体育与传媒支出49.45万元，占总支出的2.39%；社会保障和就业支出266.02万元，占总支出的12.86%；卫生健康支出81.94万元，占总支出的3.96%；城乡社区支出37.75万元，占总支出的1.83%；农林水支出454.11万元，占总支出的21.96%；住房保障支出89.01万元，占总支出的4.3%，其他支出1.6万元，占0.1%。
收支平衡计划情况：上年项目结余1.6万元，本年计划收入2067.99元，计划支出2069.59万元，收支平衡。
以上数据均为2023年12月30日部门预算上报数，待市财政局批复下达后，相关数据若有变化，将及时依法向镇人大主席团进行专题报告。
四、2024年财政工作主要任务
（一）夯实基础，着力强化财源培植工作
一是坚持以科学发展观统领各项工作，立足镇情，理清思路，准确把握国家产业政策和投资导向，积极争取上级项目扶持和资金支持，千方百计推进一批事关全镇重大项目的顺利实施，着力夯实全镇经济社会发展基础。二是充分发挥交通区位优势及产业优势，不断创新招商引资工作局面，继续实施大项目、大企业带动战略，全力推进新型工业化、城镇化及农业产业化进程，努力提升全镇经济综合实力。三是切实发挥财政资金、财政政策的导向和杠杆作用，广泛吸引和筹措各种资金投入基础设施建设、传统产业改造提升、新兴产业开发、现代农业培植等领域，积极推动全镇经济结构和产业布局调整，围绕经济增长、财政增收，不断夯实发展基础，提升发展质量，壮大城镇经济总体实力，促进城镇经济的发展，为全镇财政协调、快速、稳步发展奠定坚实的经济基础。
（二）多措并举，狠抓各项增收节支工作
一是树立大局意识和责任意识，稳步推进税制改革，进一步强化税收征管，完善税源监控、税收稽查工作机制，严格依法治税，从严控制税收减免，严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为，确保应收尽收、不留缺口。二是继续深化非税收入征管改革，进一步强化源头治理工作，坚决将各项非税收入纳入规范化的管理轨道，切实壮大政府可支配财力。建立激励约束机制，主动争取上级政策支持、项目扶持、资金倾斜，切实缓解当前严重的财政收支压力和发展需求难题。三是认真树立勤俭办事、过紧日子的思想，有效推进会议费、差旅费、公务接待、公务用车等各项改革，切实压缩一般性支出，进一步降低行政运行成本，确保有限的资金用在刀刃上。
（三）统筹兼顾，努力提高财政保障能力
一是正确分析和认识全镇经济社会发展过程中存在的困难和问题，充分理解和支持新形势的财税工作，真正做到全镇一盘棋，同舟共济，共谋发展。二是按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、保信誉、促发展”的基本原则和先后顺序，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。三是关注民生、关注三农，积极贯彻落实各项强农惠农富民政策，努力支持防灾减灾工作，切实加大对农业、农村及民生领域的财政投入，统筹城乡协调发展，让广大人民群众共享改革发展成果。
（四）深化改革，不断提高财政管理水平
要紧紧围绕全面深化改革和推进法治政府建设，积极构建财权与事权相匹配、支出与责任相统一的财政管理体制，坚持依法办事，强化预算约束，切实提高财政收支预算的严肃性。要提高财政预算编制工作的科学性、合理性和精细化水平，建立规范的预算定额标准和经费开支管理制度，进一步增强预算收支的合理性和可执行性。要围绕财政资金的安全、规范、高效使用，进一步改善和提高财政运行质量，不断建立完善财政财务监督和审计纪检监督机制。要进一步健全和强化政府采购约束机制，努力堵塞各种支出漏洞。要进一步建立和完善预决算等信息公开工作机制，进一步扩大公开范围、细化公开内容，积极推进财政预决算、地方政府债务、绩效评价、政府采购、财税政策和规章制度等信息公开工作，主动接受社会监督，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，促进依法理财。
各位代表，全面完成既定的财政预算收支目标任务，使命光荣，意义重大！让我们在仁兴镇党委、政府的领导下，坚定信心、迎难而上、开拓奋进、扎实工作，为积极推进仁兴经济社会又好又快发展作出应有的贡献！
滇公网安备53233102000058