中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会

办公室2024年预算公开目录

第一部分中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会

办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全市机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理市乡（镇）党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。拟订本市行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门、全市各事业单位和乡镇机构改革方案；负责市级机关、事业单位和乡镇机构改革以及机构编制管理工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整。审核和管理市、乡镇机关和事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责全市机构编制基础数据库和信息化建设。

（二）机构设置情况

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、体制改革股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持和加强党对机构编制工作的领导，坚决贯彻落实上级党委、编委决策部署以及市委工作要求，确保机构编制工作方向不偏离主线。按照党中央和省州党委、编委部署要求，稳步推进机构改革工作。挖潜机构编制资源，优化机构编制配置，着力提升机构编制服务保障经济社会发展大局和服务民生能力。持续做好基层整合审批服务执法力量改革，深入推进基层管理体制机制创新。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》及相关配套法规制度，推进机构编制制度体系建设和执行。以模范机关和清廉机关创建为抓手，巩固好党支部规范化达标创建成果，持续推进部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入167.03万元，其中：一般公共预算167.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年189.33万元对比,财务总收入减少22.30万元，减幅11.78%，主要原因是本年比上年减少1名在职人员，收入随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入167.03万元，其中:本年收入167.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年189.33万元对比,财政拨款收入减少22.30万元，减幅11.78%，主要原因是本年比上年减少1名在职人员，收入随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出167.03万元。财政拨款安排支出167.03万元，其中：基本支出167.03万元，与上年189.33万元对比减少22.30万元，减幅11.78%，主要原因是本年比上年减少1名在职人员，支出随之减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2013101一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行”125.19万元，主要用于部门正常运转基本支出，其中：工资福利支出111.16万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出14.03万元（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。

“2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休”2.19万元，主要用于部门退休人员统筹外支出。

“2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.81万元，主要用于部门缴纳的基本养老保险费支出。

“2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗”5.16万元，主要用于部门缴纳基本医疗保险。

“2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助”3.31万元，主要用于部门缴纳公务员医疗补助。

“2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出”0.26万元，主要用于部门缴纳工伤保险和大病医疗保险。

“2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”12.11万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101基本工资”35.44万元，主要用于在职人员职务、级别支出。

“30102津贴补贴”47.44万元，主要用于在职人员各类津贴补贴支出。

“30103奖金”2.95万元，主要用于在职人员第13个月工资支出。

“30103奖金”16.63万元，主要用于在职人员月度基础绩效奖支出。

“30103奖金”8.32万元，主要用于在职人员月度基础绩效奖支出。

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”18.81万元，主要用于在职人员单位承担部分基本养老保险缴费支出。

“30110职工基本医疗保险缴费”5.16万元，主要用于在职人员单位承担部分基本医疗保险缴费支出。

“30111公务员医疗补助缴费”3.31万元，主要用于在职人员单位承担部分公务员医疗补助缴费支出。

“30112其他社会保障缴费”0.26万元，主要用于在职人员单位承担部分工伤保险缴费支出。

“30112其他社会保障缴费”0.38万元，主要用于在职人员单位承担部分大病补充保险缴费支出。

“30113住房公积金” 12.11万元，主要用于在职人员单位承担部分住房公积金支出。

“30228工会经费”1.52万元，主要用于在职人员按工资计提应缴纳的单位承担部分工会经费。

“30201办公费”1.00万元，主要用于单位日常办公用品、党报党刊征订等支出。

“30205水费”0.08万元，主要用于缴纳机关后勤服务中心日常办公水费支出。

“30206电费”0.19万元，主要用于缴纳机关后勤服务中心日常办公电费支出。

“30207邮电费”0.60万元，主要用于日常办公通信费和网络使用费支出。

“30211差旅费”0.53万元，主要用于在职人员日常公务出差差旅费支出。

“30217公务接待费”1.20万元，主要用于单位日常国内公务接待支出。

“30239其他交通费用”0.81万元，主要用于单位日常公务出行租赁后勤服务中心车辆支出。

“30239其他交通费用”8.10万元，主要用于在职公务员月度公务交通补贴支出。

“30302退休费”2.19万元，主要用于退休人员统筹外支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1.20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为29次，共计接待247人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为1.20万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排14.03万元，与上年15.61万元对比减少1.58万元，减幅10.12%，主要原因是本年比上年减少在职人员1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额16.34万元，其中，流动资产1.29万元，固定资产15.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年15.47万元相比，本年资产总额增加0.87万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                             中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

                                                                                                 2024年1月31日

监督索引号53233100122500111