中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
2.对统一战线工作情况开展调查和研究，向市委和州委统战部全面反映我市统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我市统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我市统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
3.协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、市委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受市委委托，向无党派人士通报市委的工作情况；选拔培养新一代无党派代表人士。
4.贯彻落实和监督检查中央、省、州、市委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我市在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
6.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。
7.调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
8.调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。
9.领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。
10.完成市委和州委统战部交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部共设置7个内设机构，办公室、经济联络工作股、党外人士和新的社会阶层人士工作股、海外统战和台侨工作股、民族工作股、宗教工作股、民族宗教事务中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计15人（离休1人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人），年末遗属3人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.思想政治引领走深走实。组织党外人士开展“凝聚新力量·筑梦新时代”“爱企业、献良策、做贡献”“中国梦·劳动美”“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”主题活动，举办学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神座谈会3场463人；举办抗日战争暨反法西斯战争胜利80周年座谈会1场90人；开展党的二十届四中全会精神宣讲4场685人；选派78名统战民宗干部参加上级举办的各类培训4期；举办统战民宗干部培训班4期766人。
2.基层统战工作亮点纷呈。成功打造1个乡镇、3个社区、3个机关、3个园区、1个国有企业统战工作示范样板，示范推进乡镇统战、机关统战、园区统战、企事业单位统战全面发展、整体提升。
3.铸牢中华民族共同体意识深入人心。一是铸牢中华民族共同体意识持续深化，以民族团结进步宣传月、民族宗教政策法规学习月、各级党组织“党员进步教育”培训等平台，全面加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育。成功启动2025年民族团结进步宣传月、民族宗教政策法规学习月等活动，二是各民族共有精神家园更加“美好”。以社会主义核心价值观为统领，讲好禄丰民族团结进步故事。积极争取省级民族传统文化保护项目资金20万元，编印《禄丰市民族团结进步故事选集》，举办“禄丰市民族团结进步好故事我来讲”比赛，积极构筑各民族共有精神家园。三是各民族广泛交往、全面交流、深度交融氛围持续向上向好。各族青少年交流计划取得新成效，各族群众互嵌式发展计划纵深发展。四是民族地区发展势头更加强劲。争取中央、省财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金190万元，组织实施1个示范社区、1个示范村、3个民族村寨旅游提升村。五是民族团结进步创建成效显著。禄丰市成功列入“全国第一批民族团结进步示范区示范单位”培育库。
4.依法治理宗教能力体系和治理能力现代化建设迈出坚实步伐。依法治理宗教事务提档升级；党的宗教政策法规宣传教育培训全面覆盖；坚持我国宗教中国化方向禄丰实践提质增效。
5.党外知识分子和新的社会阶层人士统战 工作扩面提质。持续推进“六强”党外知识分子联谊会和“五好”新的社会阶层人士联谊会阵地建设。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2025年度收入合计5669902.24元。其中：财政拨款收入5640902.24元，占总收入的99.49%；其他收入29000.00元，占总收入的0.51%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计增加3544162.58元，增长166.73%。其中：财政拨款收入增加3540162.58元，增长168.52%；其他收入增加4000元，增长16%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。主要原因是2025年禄丰市民族宗教事务局同禄丰市委统战部合并，同时账务合并到禄丰市委统战部，同比的上年收入数只取禄丰市委统战部的数据，不含禄丰市民族宗教事务局2024年的数据，因此收入比上年明显增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2025年度支出合计5686803.88元。其中：基本支出3585554.64元，占总支出的63.05％；项目支出2101249.24元，占总支出的36.95％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加3573283.00元，增长169.07%。其中：基本支出增加1772619.38元，增长97.78%；项目支出增加1800663.92元，增长599.05%。主要原因：一是2025年禄丰市民族宗教事务局同禄丰市委统战部合并，同时账务一同合并到禄丰市委统战部，同比的上年支出只取禄丰市委统战部的数据，不含禄丰市民族宗教事务局2024年的数据；二是新增事业编制人员1人，人员经费支出增加，因此支出比上年明显增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出3585554.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3336262.62元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249292.02元，占基本支出的6.95％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2101249.24元。其中：基本建设类项目支出0元；民族事务支出827771.64元，主要用于民族团结进步创建和民族工作专项支出；统战事务支出760474.80元，其中：一般行政管理事务支出235797.42元、宗教事务支出174702.58元、其他统战事务支出349974.80元，主要用于统战事务和宗教事务治理工作；社会保障和就业支出263002.80元，主要用于退休人员死亡抚恤和慰问统战委员支出；城乡社区支出50000.00元，主要用于民族宗教及统战业务工作支出；农林水支出200000.00元，主要用于民族团结进步好故事项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出5590902.24元,占本年支出合计的98.31%。与上年相比增加3490162.58元，增长166.14%,完成年初预算的162.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3962982.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.88%,完成年初预算的115.38%。其中：民族工作专项支出97370.00元；行政运行2420637.76元；一般行政管理事务925000.00元；宗教事务支出170000.00元；其他统战事务支出349974.80元；造成预决算差异的主要原因是预算不含项目经费。
2.社会保障和就业（类）支出1008053.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%,完成年初预算的126.90%。主要用于单位离退休人员离退休费支出472496.00元、单位基本养老保险缴费支出272554.40元、退休人员死亡抚恤支出256502.80元、其他社会保障和就业支出6500.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动影响缴费基数变化。
3.卫生健康（类）支出199374.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%,完成年初预算的102.49%。主要用于行政单位医疗（职工基本医疗保险缴费）支出97114.48元；公务员医疗补助95036.00元；其他行政事业单位医疗支出7224.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动影响缴费基数变化。
4.农林水（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出3.58%,年初无此项预算。主要用于民族团结进步创建好故事我来讲项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算此项目。
5.住房保障（类）支出220492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%,完成年初预算的106.58%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因人员变动影响缴费基数变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为55551.98元，完成年初预算的205.75%；支出决算较上年增加34551.98元，增长164.53%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为43551.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.40%，完成年初预算的290.35%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.60%，完成年初预算的100%。
因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加28551.98元，增长190.35%；公务接待费支出决算较上年增加6000.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算12000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加6000.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为55551.98元，完成年初预算的205.75%，支出决算较上年增加34551.98元，增长164.53%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为43551.98元，完成年初预算的290.35%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年禄丰市委统战部与禄丰市民族宗教事务局合并，人员、经费合并到统战部，加之本年度工作任务增多，与上级部门及乡镇联系业务增多，公务用车运行维护费和公务接待费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加28551.98元，增长190.35%；公务接待费支出决算增加6000.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算12000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加6000.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年禄丰市委统战部与禄丰市民族宗教事务局合并，人员、经费合并到统战部，加之本年度工作任务增多，与上级部门及乡镇联系业务增多，公务用车运行维护费和公务接待费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统战工作、民族工作和宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战工作、民族工作和宗教工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
2024年8月禄丰市委统战部与禄丰市民族宗教事务局合并，2025年1月1日起禄丰市民族宗教事务局的人事、财务合并到禄丰市委统战部，各项数据都有所增加。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2025年机关运行经费支出249292.02元，比上年增加118644.60元，增长90.81%,主要原因是2025年禄丰市民族宗教事务局的人事、财务合并到禄丰市委统战部。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费14800.00元；水费3000.00元；电费1000.00元；邮电费2000.00元；差旅费10000.00元；租赁费5000.00元；培训费5000.00元;会议费5000.00元；公务接待费12000.00元；工会经费26452.02元；公务用车运行维护费15000.00元；其他交通费用149040.00元；其他商品和服务支出1000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部资产总额472243.29元，其中，流动资产319816.63元，固定资产149426.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2999.84元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加241550.03元，其中固定资产增加75107.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额81951.98元，其中：政府采购货物支出81951.98元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额15000元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年8月禄丰市委统战部与禄丰市民族宗教事务局合并，2025年禄丰市民族宗教事务局的人事、财务合并到禄丰市委统战部，禄丰市民族宗教事务局不再记账核算。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部
2026年10月22日
滇公网安备53233102000070