禄丰市供销合作社联合社2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）宣传贯彻党中央、国务院和省、州、市党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照州、市党委、政府和上级社的要求，研究制定全市供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全市供销合作事业的改革和发展。
（2）按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
（3）负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》,指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。指导农村合作经济发展、协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益；向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
（4）负责市以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，指导供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设，满足农民的生产生活需要。
（5）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，对直属（全资）企业行使出资人职责。采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。
（6）指导全市供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
（7）指导全市供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，为辖区内经济合作组织和农民提供信息网络服务，参与和推动农业产业化经营。
（8）组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务。
（9）对供销合作社系统行业、业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
（10）根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。
（11）完成市委、市政府和州供销合作社交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务会计股、合作指导股、人事教育股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市供销合作社联合社机关。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计23人（离休0人，退休23人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人），年末学生0人，年末遗属3人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，禄丰市供销合作社圆满完成了州社下达的各项考核指标，圆满完成了市委、市人民政府安排的各项工作任务。取得的主要事业成效包括：
1.基层组织建设：恢复基层供销社2个，并将恢复的2个基层供销社建设成基层供销合作社示范社。
2.合作经济发展：规范、发展农民专业合作社3个；对基层社资产、财务、业务、人员统一管理的基层社数量达3个。
3.农业社会化服务：供销合作社系统开展农业社会化服务面积6.78万亩。
4.人才培训：开展教育培训150人次。
5.特色产业发展：新发展食用菌栽培面积98亩，人工种植食用菌产量达2083吨，产值达2631.6万元。
6.社有资产维权：通过诉讼解决个人占用和差欠供销合作社资产资金3件。
7.项目建设：供销合作社建设的禄丰中村乡农特产品仓储配送中心项目竣工投入使用，配套的农贸市场交付使用。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
2.本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市供销合作社联合社2025年度收入合计3,464,882.90 元。其中：财政拨款收入3,161,463.49 元，占总收入的91.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入303,419.41 元，占总收入的8.76%。
与上年相比，收入合计增加86735.48元，增长2.57%。其中：财政拨款收入减少216,683.93 元，下降6.41%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入增加303,419.41元，增长100%。
二、支出决算情况说明
禄丰市供销合作社联合社2025年度支出合计3,464,882.90元。其中：基本支出3,161,463.49元，占总支出的91.24%；项目支出303,419.41元，占总支出的8.76％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加86,735.48元，增长2.57%。其中：基本支出增加272,120.47元，增长9.42%；项目支出减少185,384.99元，下降37.93%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出比上年增加了了272120.47 元，增加了9.42%，增加的主要原因是支付两名退休人员及调出人员的职业年金记实资金228,013.19 元及执行国家工资政策增加工资支出所致；本年项目支出为303,419.41元，上年项目支出数为488,804.40 元，本年项目支出较上年减少185384.99元，减少37.93%，本年项目支与上年不同，本年项目支出是禄财金〔2025〕36号社有资产收益用于深化供销合作社综合改革费用性支出资金303,419.41元，上年项目资金为禄财社〔2024〕32号市供销社2023年机关退休人员病故抚恤经费427,804.40元，禄财金〔2024〕16号2024年基层社建设项目补助资金30,000.00 元，禄财金〔2024〕34号2024年食用菌产业统计监测补助经费31,000.00 元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,161,463.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,972,007.03元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189,456.46元，占基本支出的5.99％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出303,419.41元。其中：基本建设类项目支出XX元。
禄财金〔2025〕36号社有资产收益用于深化供销合作社综合改革费用性支出经费303,419.41元，主要用于供销合作社综合改革工作中以下方面支出：资本性支出，包括对企业的资本性投入等（含横向联合、纵向整合和参与发展基层供销合作社、农民专业合作社、农村社区综合服务社、企业的投资等）；费用性支出，包括解决供销合作社历史遗留问题支出，弥补社有企业改革成本支出，社有资产和社有企业监管支出，救灾、帮扶、捐赠、培训等公益性支出，科技教育支出，合作社宣传、纳入预算批准的工作经费支出等；建立、提取供销合作社合作发展基金等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出3,161,463.49元,占本年支出合计的91.24%。与上年相比减少216,683.93元，下降6.41%,完成年初预算的103.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出946,651.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.94%,完成年初预算的123.26%。主要用于主要用于退休人员统筹外工资发放，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年单位退休人员1名及以前年度调出人员1名，增加了统筹外养老金支出，增加了职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出187,702.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的91.09%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职职工退休一名，减少了行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，以及缴费基数调整造成支出减少。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出1,854,865.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.67%,完成年初预算的97.93%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出的办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴等维持机构运转的运行费；造成预决算差异的主要原因是：执行国家工资福利政策和人员退休原因形成工资及社会保险费支出增减；本年8月退休人员1名造成公务交通补贴支出减少。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出172,244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的98.72%。主要用于职工住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是因缴费基数调整及在职人员减少1名减少了住房公积金缴费形成预决算差异。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00 元，决算为21,163.00元，完成年初预算的84.65%；支出决算较上年减少3,538.81元，下降14.33%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.88%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为6,163.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.12%，完成年初预算的61.63%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加398.19元，增长2.73%；公务接待费支出决算较上年减少3,937.00元，下降38.98%；具体是国内接待费支出决算6163.00元（其中：外事接待费支出决算0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为21,163.00元，完成年初预算的84.65%，支出决算较上年减少3,538.81元，下降14.33%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6,163.00元，完成年初预算的61.63%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行国家有关公务接待管理制度，精减节约，减少了公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加398.19元，增长2.73%；公务接待费支出决算减少3,937.00元，下降38.98%，具体是国内接待费支出决算6,163.00 元（其中：外事接待费支出决算0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是单位严格执行国家有关公务接待管理制度，精减节约，减少了公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位正常履职出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作及供销销合作社系统成员单位到部门汇报协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市供销合作社联合社2025年机关运行经费支出189,456.46元，比上年减少10,174.21元，下降5.10%,主要原因是因人员变动财政部门安排的公用经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出的办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴等维持机构运转的运行费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市供销合作社联合社资产总额24,431.79
元，其中，流动资产9,102.96元，固定资产15,328.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,287.12元，其中固定资产增加10,645.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额29,933.22 元，其中：政府采购货物支出14,933.22 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,000.00 元。授予中小企业合同金额29,933.22元，其中：授予小微企业合同金额29,933.22元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
滇公网安备53233102000070