目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）承担全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。
（二）贯彻落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价及成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
（三）贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责水、森林、湿地等资源的调查和确权登记管理。负责自然资源、不动产登记及相关资料的收集、整理、管理、共享和费用征收等。
（四）负责全民所有自然资源资产统计与核算。根据全民所有自然资源资产负债情况，按标准进行考核。承担全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
（五）组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制主体功能区规划和城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，提出重大备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）贯彻执行省、州地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。协助省、州主管部门开展矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。承担地质环境保护责任。负责古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹的监督管理。监测、监督防止地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地方地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十一）负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理、矿业权出让收益评估、采矿许可审批工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十二）负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
（十三）制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。
（十四）根据授权，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。指导各乡镇自然资源有关行政执法工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、计财股、政策法规股、规划股、测绘和确权股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、地质矿产股、组织人事股（党建办公室）。
所属事业单位20个，分别是：
1.禄丰市自然资源综合行政执法大队
2.禄丰市土地储备中心
3.禄丰市不动产登记中心
4.禄丰市城乡规划管理中心
5.禄丰市规划编制管理信息中心
6.禄丰市恐龙化石保护研究中心
7.禄丰市自然资源局金山自然资源所
8.禄丰市自然资源局一平浪自然资源所
9.禄丰市自然资源局和平自然资源所
10.禄丰市自然资源局仁兴自然资源所
11.禄丰市自然资源局碧城自然资源所
12.禄丰市自然资源局广通自然资源所
13.禄丰市自然资源局黑井自然资源所
14.禄丰市自然资源局勤丰自然资源所
15.禄丰市自然资源局高峰自然资源所
16.禄丰市自然资源局中村自然资源所
17.禄丰市自然资源局妥安自然资源所
18.禄丰市自然资源局彩云自然资源所
19.禄丰市自然资源局恐龙山自然资源所
20.禄丰市自然资源局土官自然资源所
（二）决算单位构成
纳入禄丰市自然资源局2025年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位15个，其他事业单位5个。分别是：
1.禄丰市自然资源局
2.禄丰市自然资源综合行政执法大队
3.禄丰市土地储备中心
4.禄丰市不动产登记中心
5.禄丰市城乡规划管理中心
6.禄丰市规划编制管理信息中心
7.禄丰市恐龙化石保护研究中心
8.禄丰市自然资源局金山自然资源所
9.禄丰市自然资源局一平浪自然资源所
10.禄丰市自然资源局和平自然资源所
11.禄丰市自然资源局仁兴自然资源所
12.禄丰市自然资源局碧城自然资源所
13.禄丰市自然资源局广通自然资源所
14.禄丰市自然资源局黑井自然资源所
15.禄丰市自然资源局勤丰自然资源所
16.禄丰市自然资源局高峰自然资源所
17.禄丰市自然资源局中村自然资源所
18.禄丰市自然资源局妥安自然资源所
19.禄丰市自然资源局彩云自然资源所
20.禄丰市自然资源局恐龙山自然资源所
21.禄丰市自然资源局土官自然资源所
纳入禄丰市自然资源局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致，下设所属单位统一在禄丰市自然资源局账套下核算，不独立核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）聚焦政治引领，模范机关建设焕发新气象
1.强化理论武装筑牢思想根基。认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神及党中央决策部署，持续巩固主题教育、党纪学习教育成果。严格落实“第一议题”制度，持续抓好“干部大讲堂”宣讲工作落实，利用周一例会、局党组会等会议，按计划有序开展学习宣讲。今年以来，共组织开展“第一议题”学习59次，党组中心组理论学习8次，“干部大讲堂”宣讲6次，邀请市委党校讲师开展深入贯彻中央八项规定精神专题宣讲1场次，多方式、多渠道提升党员干部理论水平，推动工作任务高效落实。
2.夯实党建引领激发队伍活力。深化“党建+”模式，推动党建业务融合，做强“党建引领自然资源强”品牌。抓实党建促振兴，选优配强驻村干部，严管厚爱，聚焦“五项职责”发挥实效；精准对接中村乡峨山村，立足实际制定两方面问题整改方案。强化党建带群建，开展“中华民族一家亲”实践及“构筑共有精神家园”主题党日活动；组织“民族团结和爱国统一战线”中心组学习1次；成立青年理论学习小组，开展学习交流3场次；组织全系统53名女职工参加“三八”节活动；开展“8个1”系列活动献礼建党104周年。
3.坚持严管厚爱锤炼过硬队伍。深化党风廉政建设，今年以来，召开党组会研究党建工作6次、党风廉政建设工作4次、意识形态工作2次，开展意识形态领域风险研判2次，及全面从严治党暨警示教育大会1次、警示教育会4次。强化日常监督，开展节前廉政谈话204人次、日常提醒谈话202人次、“两个责任”约谈102人次。深学笃行中央八项规定精神，推送学习提醒信息12条、违规警示信息2条；查摆班子问题4个，纳入集中整治2个，制定整改措施10条。扎实推进“清廉禄丰”建设十大行动，聚焦民生领域不作为等四项作风问题及损害群众利益行为，结合基层减负、宅基地报批、不动产登记、历史遗留问题化解等重点开展专项整治。
（二）坚守红线底线，耕地保护工作实现新提升
1.责任落实水平显著提升。持续巩固拓展耕地保护“131”工作机制成果，将耕地保护网格化管理落实落细，全面推行“网格制”公示牌，构建起纵向镇村联动、横向全域覆盖的“四级”网格巡田、耕地保护工作责任体系，目前已完成全市各社区（村委会）169个“网格制”公示牌的制作和公示。
2.耕地质量效益稳步提升。一方面全力抓好耕地占补平衡项目和增减挂钩项目实施。2025年已谋划5个补充耕地项目，建设规模492.78亩，耕地数量384.62亩，粮食产能239680.90公斤，投资估算981.48万元；完成6个城乡建设用地增减挂钩项目方案编制，拆旧区规模1209.86亩，正在有序推进实施。另一方面合理优化耕地布局。根据省、州工作部署及安排，禄丰市园地排查图斑19009个，面积12.3513万亩（其中永久基本农田面积2.5079万亩），其中耕地图斑13498个4.9073万亩，园地图斑5391个7.3008万亩，设施农用地120个0.1432万亩。根据摸排成果分析，全市耕地中存在现状非耕地3.1410万亩，全市耕地“非农化、非粮化”问题十分严峻，结合摸排结果，最终纳入恢复一批3606.68亩、退出一批9542.45亩、置换一批8092.95亩、认定一批161.88亩，目前成果已上报至省自然资源厅。同时，开展永久基本农田储备区划定工作，共划定0.8548万亩，划定比例1.39%；其中划定水田0.1333万亩，水浇地：0.0323万亩 ，旱地0.6892万亩。
3.宣传引导能力持续提升。为切实增强耕地保护意识，14个乡镇人民政府同步召开了2025年耕地保护工作会议暨业务培训会，着力提高镇村干部及村主要负责人知晓耕地保护政策和巡田要求，强化镇村干部耕地保护工作重视程度。发布《关于整治耕地“非农化”“非粮化”和撂荒地的通告》、制作“守望耕地 耕织未来梦”耕地保护宣传视频，“耕地保护告知书”、“致禄丰市广大干部群众的一封公开信”等内容及时推送到各乡镇，通过利用农村大集，文化休闲广场等宣传阵地和公众号、微信群等媒体手段向广大干部群众普及耕地保护法律法规相关内容。受乡镇人民政府邀请，由市自然资源局局长到乡镇为干部群众讲授耕地保护知识6期。
（三）强化精准赋能，用地保障服务跑出新速度
1.快马加鞭推进土地报批。以“要素跟着项目走、服务围着需求转”为抓手，创新实施“三全”服务机制，通过全链条要素供给、全流程跟踪服务、全周期效能提升。全年累计获批土地3394.5025亩，其中：获批3个城镇批次建设用地207.91亩、3个单独选址项目1537.7115亩、23个集体批次用地（含增减挂钩建新方案）213.189亩，审批办理临时用地3宗1435.692亩，为市域经济高质量发展注入强劲动能。
2.开足马力加大土地供应。严格执行中央和省州土地管理相关方针政策，立足禄丰工业发展定位，促进土地高效利用。截至12月1日，共组织供应国有建设用地81宗1384.40亩，其中：以出让（公开招标拍卖挂牌）方式供地58宗1039.69亩，合同价款合计32750.8349万元；以划拨方式供地23宗344.71亩；完成土地出让金收入任务47602.5024万元。共受理二级市场国有建设用地使用权转让30宗59.88亩，涉及补缴土地出让金共计818.2053万元。共完成批而未供土地处置1132.69亩，处置率28.13%，完成闲置土地处置808.7亩，闲置土地处置率22.53%，闲置土地净减少率15.01%。
3.蹄疾步稳深化“标准地”出让。根据《云南省工业项目“标准地”出让改革工作指引》要求，持续深化“拿地即可开工”的工业用地供应模式，完成工业用地“标准地”出让602.3745亩，占年度工业用地出让总数的90.93%，有效提升土地节约集约利用水平。
（四）坚持规划先行，国土空间规划构筑新高地
1.科学布局强引领。加快推进国土空间规划体系建设，禄丰市国土空间总体规划于2024年5月20日通过州人民政府审批，14个乡镇国土空间规划于2025年3月14日已全部通过市政府审批；划定中心城区详细规划城镇单元4个，中心城区外城镇单元36个，其中4个中心城区单元面积24.4846平方公里，于2025年9月29日获得市人民政府批准实施。开展村庄规划“回头看”，结合违法图斑整治对40个村庄规划进行修改及动态调整，完成黑井社区、海联村委会、川街村委会3个行政村村庄规划编制入库，办理乡村规划许可证260件。
2.高效服务促发展。协同完成市级联勘联审，出具项目选址意见15份、“三区三线”查询意见57份、矿业权审查意见10份；高效完成罗海营光伏发电等8个项目用地预审；共核发建设项目用地预审与选址意见书20件，拟用地面积13.1万平方米，投资规模6.95亿元；核发建设用地规划许可证19件，用地面积30.28万平方米，投资规模53.11亿元；开具规划设计条件50份，全市共完成建设项目工程设计方案审查13项，其中上报州级审查2项；核发建设工程规划许可证37份，总建筑面积18.35万平方米。
3.动态监管保落地。全面落实州、市国土空间总体规划，落实“三区三线”及规划指标管控要求，强化城市“四线”及其他控制线等底线约束，强化规划实施监管。建立批后监督管理三检查制度，以保证审批规划的实施，规划核实验收办理核实证32件，分区规划核实出具规划核实意见25份；加强违法建设执法检查，有效遏制新增违法建设。参与规划行政执法日常巡查检查共85次，其中下发《责令改正违法行为通知书》18件，违建整改核实出具意见5件，《责令停止违法行为通知书》1件，拆除违法建筑面积约510平方米。
（五） 深化矿政管理，矿产资源管理迈上新台阶
1.实施矿产资源规划。加强矿产资源规划管控，将纳入规划的勘查开采规划区块合理设置矿业权；开展第四轮规划实施届满评估，做好第五轮规划编制专题研究和前期准备工作；加强矿业权人勘查开采信息管理，促进矿业权人诚信自律。
2.提升矿业权管理水平。从严做好采矿许可证审批登记工作，共发放采矿许可证4本；全面做好矿业权过期清理工作，上报州局完成4家过期采矿许可证注销；完成全市79家非煤矿山巡查核查工作，从行政审批手续、各种规费缴纳情况、安全生产方面等情况进行了全覆盖检查，发现问题已及时发函至市应急管理局和矿山所在地乡镇人民政府进行督促整改；组织开展了5个采矿权联勘联审工作。
3.推进新一轮找矿突破行动。科学谋划“十五五”找矿行动计划，积极争取国家和省级资金加强基础地质调查，围绕“绿色钛谷”产业发展资源保供，持续跟进找矿有关工作。
（六） 厚植生态底色，生态保护优先彰显新担当
1.攻坚历史遗留矿山修复。全市91个历史遗留矿山图斑累计销号61个（完成率57.1%），剩余的30个图斑已全部完成生态修复，并组织通过了州、市抽查验收，已在组织上报省级审查、部级审核完成生态修复销号等工作。
2.严控持证矿山修复治理。106座露天矿中54座完成修复（到期矿山修复率66.7%），剩余52座未完成修复，其中：25座未到期、15座延续中、12座到期未修复（其中正在开展生态修复矿山6座，剩余6座督促推动生态修复中）。督促矿山企业足额缴存基金和按期预存土地复垦费，58座矿山缴存基金4189.99万元（48座未缴），57座矿山缴存复垦费5771.65万元（49座矿未缴），2025年已催缴复垦费54.77万元、基金55.368万元。
3.规范临时用地闭环管理。2025年组织对昆楚高速公路项目10个批次临时用地市级初验通过，推动天宝动物营养科技股份有限公司2个批次临时用地批转为建设用地。
（七）聚焦民生福祉，民生权益守护筑牢新屏障
1.精准守护生命线。一是深入排查，摸准摸清地质灾害隐患点。通过巡查排查，确定我市2025年地质灾害隐患点105个（汛期通过应急调查新增12个），并纳入年度群测群防网络体系监测。二是强化地质灾害应急演练。每年均组织开展全市自然灾害综合应急演练，通过演练，及时发现并弥补应急预案中的不足，提高了村民在灾害时的避险意识。三是部级审核后，同意我市避险搬迁332户1232人，通过实施地质灾害避险搬迁，动态销号地质灾害隐患点20个，其中：金山镇4个村83户；碧城镇2个村8户；恐龙山镇1个村7户；一平浪镇2个村14户；广通镇1个村2户；妥安乡2个村13户；黑井镇8个村205户。截至11月30日，我市已签订搬迁协议240户，协议签订率72.29%，黑井镇已完成集中搬迁安置项目用地选址，选址范围已纳入新编制的《黑井社区实用性村庄规划》，同时组织货币化安置的38户和已建好房的分散安置农户15户尽快完成旧房拆除；金山镇正在对南冲村委会迤三村集中安置点开展林堪工作，对使用的林地进行报批，同时组织货币化安置的26户拆除旧房，已有11户完成旧房拆除。
2.创新守护财产权。创新推出“政银企协同服务”新模式，构建“政府搭台统筹、银行精准赋能、房企深度协同”三方联动机制，同步推行不动产登记“一对一”挂包服务企业制度。以“流程极简、时限极短、成本极低、服务极优、便利极致、数据极准”为目标，全面精简登记环节、压缩办理时限、降低企业成本，通过全流程优化、数字化赋能和精细化服务，实现不动产登记业务高效办理。2025年1-11月，全市累计完成不动产登记业务9464项，抵押不动产值139109.29万元，实现税收669.29万元，查询不动产信息34575人次。所有登记业务平均办结时限保持在0.5个工作日内，企业转企业登记业务平均办件时长压缩至0.02个工作日。
3.高效守护安居梦。紧扣群众“安居”与乡村“振兴”两大目标，将高效服务贯穿宅基地农用地转用审批全链条，精准破解建房堵点，为乡村振兴注入强劲动能。今年以来，通过审批流程“标准化”运行，打造能力建设“专业化”队伍，追求服务升级"最优化"效能，完成12个乡镇19个批次114.49亩宅基地农用地转用审批，保障了541户农户合理住房需求；制定下发农村宅基地房地一体确权登记工作实施方案及政策解答意见，召开了动员会、开展了政策宣传与培训，全市累计完成2089户农村宅基地房地一体登记发证。
（八）突出依法治理，法治自然建设展现新作为
1.违法案件查处率100%。坚决落实最严格的耕地保护制度，将“严起来”的要求贯彻于执法查处工作各个环节，着力加大执法力度，严格查处土地、矿产、规划违法案件，坚决遏制自然资源违法行为。2025年以来，共立案查处土地、矿产、规划违法案件85件。其中，土地违法案件79件，规划案件5件，矿产案件1件，目前已下达行政处罚决定书59件，结案67件（其中5件当事人恢复整改，终止调查；4件移交其他相关部门办理；其余正在办理中），共查处违法占地面积1070822.53平方米，处罚款3344940.94元。
2.执法监督工作全面推进。一是开展执法监督现场踏勘，出具踏勘报告77份。二是查询市委组织部征求意见函2233人次。三是完成2025年省级自提图斑核查891个，2018年—2024土地卫片执法存量违法图斑占耕面积已完成整改95.85%。四是督促各乡镇完成2018年至2024年历史违法图斑部分图斑的整改销号工作。五是下发《责令改正违法行为通知书》《责令停止违法行为通知书》104份，并将违法线索移交市综合行政执法局执法二大队进行处理。六是国家自然资源督察成都局2019年以来督察反馈问题整改。2019年至2024年国家自然资源督察成都局到楚雄州驻点督察指出禄丰市问题50个、耕地面积：923.9亩；已完成整改49个、耕地面积：726.9亩；正在整改1个（新昆楚大高速公路上、下行线勤丰服务区耕地面积：197亩）。2025年国家自然资源督察成都局到楚雄州驻点督察指出禄丰市问题3个，目前正在整改。
3.巡察问题整改成效显著。持续推进市委第九轮巡察第三巡察组反馈的4个方面15项38个具体问题、选人用人工作反馈的4个方面6个问题、落实意识形态工作责任制情况反馈的3个方面7个问题和农村宅基地用地管理问题专题报告中涉及的问题，除“往来款长期挂账”问题基本完成整改，“矿山生态修复工作推进缓慢”、“催缴修复资金不及时”2个问题整改时限未到需持续推进整改外，其余问题均已整改完毕；扎实抓好2024年度市委党风廉政建设责任制检查考核反馈意见整改，目前反馈的2个问题正持续整改推进中，并将长期坚持。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市自然资源局2025年度收入合计190789381.83元。其中：财政拨款收入190789381.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计减少-26820061.55元，下降-12.32%。其中：财政拨款收入减少-26820061.55元，下降-12.32%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：返还城乡建设用地增减挂钩项目、土地整治项目投资成本费用。
二、支出决算情况说明
禄丰市自然资源局2025年度支出合计190822281.83元。其中：基本支出15714484.02元，占总支出的8.24％；项目支出175107797.81元，占总支出的91.76％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少-26876518.61元，下降-12.35%。其中：基本支出减少-396403.60元，下降-2.46%；项目支出减少-26480115.01元，下降-13.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：新招考录用公务员 名事业人员 名相关工资、保险等基本支出增加；返还城乡建设用地增减挂钩项目、土地整治项目投资成本费用等项目支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市自然资源局机构正常运转的日常支出15714484.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14839843.32元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费874640.70元，占基本支出的5.57％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175107797.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1. 2024年科普专项省对下转移支付资金30000.00元
2. 离退休人员病故抚恤市级补助经费 71916.80元
3. 绿丰市自然资源局应急保障车辆购置专项资金 160379.43元
4. 2025年一致三季度大抓项目大抓招商大抓产业激励奖工作经费40000.00元
5. 禄丰工业园区化工园区标准化厂房及基础设施配套建设项目森林植被恢复费资金 4471524.00元
6. 禄丰市城南商业综合体开发建设项目征地拆迁补偿资金2895978.13元
7. 土地出让成本费用资金7500000.00元
8. 云南云马缸套制造有限公司土地收储资金支付561420.30元
9. 禄丰市2026年度第一批次城镇建设用地报批应缴被征地农民社会保障费用资金3648810.00元
10. 云南世恒房地产开发有限公司土地收储资金500000.00元
11. 禄丰隆熙房地产开发有限公司土地收储资金3960000.00元
12. 禄丰长隆温泉乐园管理有限公司土地收储补偿资金支出26000000.00元
13. 2024年第二批次城镇建设用地中恒财富（禄丰）科技园管理公司垫付被征地农民社会保障费资金支出415710.00元
14. 欠缴被征地农民社会保障费已完成审计整改资金支出4200000.00元
15. 禄丰市100MW/400MWh全钒液流储能项目征地，支付征地费用资金600000.00元
16. 仁金江能源开发（禄丰）有限公司储能电池项目道路用地征地补偿资金支出1500000.00元
17. 禄丰市恐龙山镇九渡三家村至法门迤三郎道路建设项目征地补偿及地上附着物补偿资金支出334929.70元
18. 高峰乡海联幼儿园建设项目土地成本费用资金支出149700.00元
19. 返还云南锦润数控机械制造有限公司欠款资金支出1200000.00元
20. 禄丰云铜锌业冶炼有限公司部分土地有偿收回资金支出293453.00元
21. 中恒财富集团玻铝深加工项目新增征地补偿费资金支出1500000.00元
22. 龙泽学府三期项目征地拆迁资金支出550000.00元
23. 朝阳村光伏电站建设项目征地补偿资金支出543906.00元
24. 禄城丰景二期差欠征地费资金支出750000.00元
25. 禄丰华盛旅游开发有限公司土地出让成本费用资金支出242369.28元
26. 禄丰市城南商业综合体开发建设项目征地资金1540000.00元
27. 土官中恒财富玻铝深加工项目新增征地补偿资金420000.00元
28. 退还禄丰工投能源公司矿山地质环境修复治理相关资金500000.00元
29. 土地整治项目投资成本费用资金6650000.00元
30. 土地整治提质改造项目资金6800000.00元
31. 州自然资源和规划局补助卫星定位运行基站系统维护经费楚自然资通〔2022〕16号以前年度结转专项资金32900.00元
32. 2024年卫片执法(第二批)省级补助上年结转资金支出50350.00元
33. 结转以前年度州级自然资源事务地质灾害应急能力建设专项经费48000.00元
34. 恐龙化石科普展示教育基地开馆经费225680.41元
35. 大冲1.2号、恐龙谷2号、恐龙足迹等化石保护馆经费76800.00元
36. 不动产登记工作经费705389.06元
37. 自然资源局工作经费199093.68元
38. 城镇建设用地报批工作经费300000.00元
39. 2025年省级卫片执法补助经费99499.50元
40. 非税收入执收成本资金104718.52元
41. 市级配套地质灾害防治专项资金1756100.00元
42. 2025年地质灾害应急能力建设（地质灾害防治技术指导站建设州级配套）专项经费43600.00元
43. 中央自然灾害防治体系建设补助资金支出183000.00元
44. 2025年省级地质灾害防治专项资金群测群防员补助资金186000.00 元
45. 地质灾害避险搬迁中央和省级补助（第一批）资金支出3010000.00元
46. 城乡建设用地增减挂钩项目乡镇种植管护资金支出919470.00元
47. 自然资源局十三期专项债券第四、五、六次资金支出1689700.00元
48. 自然资源局十七期专项债券第四、五次资金支出3583100.00元
49. 自然资源局十六期专项债券第三、九、十一、十二次资金支出4551520.00元
50. 自然资源局十五期专项债券第三、六次资金支出4312780.00元
51. 云南省政府专项债券（二十六期）资金支出75000000.00元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出57394364.38元,占本年支出合计的30.08%。与上年相比减少-92827173.95元，下降-61.79%,完成年初预算的356.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于恐龙化石科普宣传支出；造成预决算差异的主要原因是2025年年初仅预算了用于人员工资支出、机关日常运行的基本支出，未预算项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2528478.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%,完成年初预算的84.54%。主要用于在职在编人员的养老保险等社会保障缴费及退休人员的统筹外退休费；造成预决算差异的主要原因是2025年工资调标及人员变动造成在职在编人员的养老保险等社会保障缴费增加；2025年增加2名退休职工。
9.卫生健康（类）支出900552.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,完成年初预算的99.58%。主要用于缴纳在职在编人员的医疗保险金；造成预决算差异的主要原因是2025年工资调标在职在编人员的医疗保险金缴费金额变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出 119257917.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的207.79%年初无此项预算。主要用于昆楚大高速公路建设征地拆迁补偿资金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年年初仅预算了用于人员工资支出、机关日常运行的基本支出，未预算项目支出。
12.农林水（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出49584060.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.39%,完成年初预算的442.36%。主要用于人员工资支出、机关日常运行、卫片执法、城乡建设用地增减挂钩、土地整治、自然资源事务管理等项目支出；造成预决算差异的主要原因是2025年年初仅预算了用于人员工资支出、机关日常运行的基本支出，未预算项目支出。
19.住房保障（类）支出928674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的93.70%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年工资调标在职在编人员的住房公积金缴费金额变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出3422600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。年初无此项预算。主要用于自然灾害防治体系建设、国债重点自然灾害综合防治体系建设工程；造成预决算差异的主要原因是2025年年初仅预算了用于人员工资支出、机关日常运行的基本支出，未预算项目支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。主要用于年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，决算为254333.23元，完成年初预算的211.94%；支出决算较上年增加182333.23元，增长253.24%。2025年度“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是原公务用车使用年限增加、里程增长，维修保养成本上升，2025年经禄丰市人民政府审批同意由楚雄州公共资源交易中心采购公务用车1辆，公务用车保障任务增多；严格落实好过紧日子的有关规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为160379.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.06%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为78850.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.00%，完成年初预算的98.56%%；公务接待费支出年初预算为 40000.00元，决算为15103.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.94%，完成年初预算的37.76%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加160379.43元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加48850.00元，增长162.83%；公务接待费支出决算较上年减少-26896.20元，下降-64.04%；具体是国内接待费支出决算15103.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-26896.20元，下降-64.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为253983.23元，完成年初预算的211.65%，支出决算较上年增加181983.23元，增长252.75%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为160379.43元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为78500.00元，完成年初预算的98.13%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为15103.80元，完成年初预算的37.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是原公务用车使用年限增加、里程增长，维修保养成本上升，2025年经禄丰市人民政府审批同意由楚雄州公共资源交易中心采购公务用车1辆，公务用车保障任务增多；严格落实好过紧日子的有关规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算比上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加160379.43元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加48500.00元，增长161.67%；公务接待费支出决算比上年减少-26896.20 元，下降-64.04%，具体是国内接待费支出决算 15103.8 元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少26896.2元，下降64.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是不断强化节约型机关建设力度，严格落实好过紧日子的有关规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因旧车车况严重老化，维修费用过高，继续使用不经济，需更新保障公务出行。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于自然资源局日常工作及国土空间规划、耕地占补平衡提质改造项目、城乡建设用地增减挂钩项目、卫片执法、地质灾害巡查、恐龙化石管护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国土空间规划、耕地占补平衡提质改造项目、城乡建设用地增减挂钩项目、恐龙化石管护等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市自然资源局2025年机关运行经费支出874640.70元，比上年减少-145246.56元，下降-14.24%，主要原因是2025年工资调标及人员变动造成在职在编人员的养老保险等社会保障缴费增加；2025年增加2名退休职工。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、差旅交通费等基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市自然资源局资产总额84903771.77 元，其中，流动资产9497731.1元，固定资产381120.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程75000000.00元，无形资产24920.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75598352.44元，其中固定资产增加71722.62元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额262933.86元，其中：政府采购货物支出162300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出100633.86元。授予中小企业合同金额262933.86元，其中：授予小微企业合同金额262933.86元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年禄丰市自然资源局没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.”“三公”经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
滇公网安备53233102000070