禄丰市检验检测所2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行相关法律法规和技术规范；2.承担食品、粮油产品、生活饮用水、药品、医院制剂、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品委托采样、检验检测、风险监测、仲裁检验、委托检验、应急检验检测工作；3.承担农产品、农业投入品、农业环境以及水产品的质量检测、委托采样、风险监测、仲裁检验、委托检验、应急检验检测工作；4.承担产品质量、计量检定校准测试、重要工业产品委托采样、检验检测工作；5.承担建筑工程质量及建筑工程用材料委托采样、检验检测、风险监测、仲裁检验、委托检验、应急检验检测工作；6.承担食（饮）具消毒效果、一次性卫生用品、消毒类产品委托采样、检验检测等工作；7.开展特种设备安装修理的监督检验、定期检验、校验等工作；8.开展绿色钛、绿色硅、绿色农业等重点产业和检验检测方法、检验检测新技术及产品开发的研究应用和技术咨询服务，围绕做强做大重点产业，深化与高校、科研机构和企业的交流合作，加大产业发展及科技创新方面的政策争取和项目资金整合，共建院士工作站、专家工作站等产业技术交流协作研究平台，推动科技成果转化，为产业发展提供科技支撑；9.承担对乡镇检验检测站业务指导、技术培训和技术支持等工作。完成市委、市政府交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、农产品检验检测室、建筑工程质量检测室、公共卫生检验检测室、重点产业研究室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级主管部门的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.2025年检验检测所共完成食用农产品快速检测656批次，完成市本级农产品例行监测采样713批次。
2.积极与农业农村部门协调沟通协调，牵头组织完成省、州级农产品质量安全监督抽查抽样送检及专项抽样90批次。
3.是积极开展校园餐食材供应专项监测工作。联合市政协、市市场监督管理部门、市农业农村部门和教育部门积极开展校园餐食材供应专项监测工作，对蔬菜、水果、肉蛋类进行现场抽样快检，共计抽检298批次。
4.加大对市域内农产品种植基地分布情况和种植品种情况的摸排，建立农产品种植主体清单150户，加大散户抽检力度，今年较上年抽检力度提升至30%以上。
5.根据“质量月”活动要求，结合禄丰市“丰收节”到和平镇开展现场速测活动。
6.坚持重要节点及时令期开展农产品抽检工作。在春节、端午、中秋等重要节日前对上市的农产品开展随机专项抽检，合计抽检300余批次。
7.9月27日开展“检验检测机构开放日活动”，让心系农产品质量安全的干部职工、人民群众走进实验室、零距离接触农产品检测、了解农产品检测相关知识。
8.承接牟定县2025年度农产品例行监任务290批次。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市检验检测所2025年度收入合计2167855.76元。其中：财政拨款收入2167855.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加335711.34元，增长18.32%。其中：财政拨款收入增加335711.34元，增长18.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年7月基本工资调标增资及住房公积金缴费基数调整，财政拨款收入有所增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市检验检测所2025年度支出合计2167855.76元。其中：基本支出1856360.66元，占总支出的85.63％；项目支出311495.10元，占总支出的14.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加335711.34元，增长18.32%。其中：基本支出增加185338.90元，增长11.09%；项目支出增加150372.44元，增长93.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年7月基本工资调标增资及住房公积金缴费基数调整，基本支出有所增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市检验检测所机构正常运转的日常支出1856360.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1763549.90元，占基本支出的95.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92810.76元，占基本支出的5.00％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市检验检测所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311495.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
行政管理事务项目经费60000.00元，主要用于检验检测所业务用房加固改造维修维护。
其他政府性基金债务项目经费51500.00元，主要用于检验检测所2023年度办公用房租赁。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市检验检测所2025年度一般公共预算财政拨款支出2109349.46元,占本年支出合计的97.30%。与上年相比增加277205.04元，增长15.13%,完成年初预算的121.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1643982.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.94%,完成年初预算的125.75%。主要用于主要用于一般行政管理事务支出215385.00元，食品安全监管8001.04元，事业运行支出1420596.14元；造成预决算差异的主要原因是年中收到上级追加专项补助资金，相关专项工作按要求实施并形成支出，导致实际支出高于年初预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
8.社会保障和就业（类）支出195665.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%,完成年初预算的98.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出115323.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的101.69%。主要用于事业单位医疗缴费70824.05元和公务员医疗补助41661.36元，及其他行政事业单位医疗2838.00元；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
12.农林水（类）支出29602.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
19.住房保障（类）支出124776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的101.69%。主要用于住房公积金缴费支出124776.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年9月住房公积金基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000.00元，决算为45548.00元，完成年初预算的69.01%；支出决算较上年减少24951.00元，下降35.39%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为39956.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.72%，完成年初预算的66.59%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为5592.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.28%，完成年初预算的93.20%。
因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25044.00元，下降38.53%；公务接待费支出决算较上年增加93.00元，增长1.69%；具体是国内接待费支出决算5592.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加93.00元，增长1.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000.00元，支出决算为45548.00元，完成年初预算的69.01%，支出决算较上年减少24951.00元，下降35.39%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为39956.00元，完成年初预算的66.59%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为5592.00元，完成年初预算的93.20%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，从来管控公务用车及公务接待支出，优化活动安排，压减非必要开支，切实节约财政资金。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25044.00元，下降38.53%；公务接待费支出决算增加93.00元，增长1.69%，具体是国内接待费支出决算5592.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加93元，增长1.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，从来管控公务用车及公务接待支出，优化活动安排，压减非必要开支，切实节约财政资金。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡采集检验检测样品和各级对接交流工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检验检测技术指导交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
1、若年末资产负债率较年初变动超过10个百分点，需填写说明 ：2024年资产负债率10.40%，2025年资产负债率11.82%，较上年增加1.42%，牟定县农产品委托检测费11985.60元，导致负债增加9148.40元。
2、若应缴财政款年末数大于零，需填写说明 ：2025年度存款利息因年末国库关库，暂未上缴财政，将在2026年上缴。
3、货币资金较上年变动率超过10%，需填写说明 ：2024年货币资金80005.64元，2025年货币资金89154.04元，较上年增加9148.40元，主要原因是2025年增加牟定县农产品委托检测费11985.60元，导致货币资金增加。
4、应缴财政款较上年变动率超过10%，需填写说明 ：2025年度存款利息因年末国库关库，暂未上缴财政，将在2026年上缴。
5、其他应付款较上年变动率超过10%，需填写说明 ：2024年其他应付款80005.64元，2025年其他应付款89012.26元，较上年增加9006.62元，主要原因是2025年更换公务用车车牌号，原车牌号ETC充值费退回单位账户，暂为其他应付款，导致其他应付款增加，2026年将调整为应缴财政款上缴。
6、财政拨款收入较上年变动率超过10%，需填写说明 ：2024年财政拨款收入1832144.42元，2025年财政拨款收入2167855.76元，较上年增加335711.34元，主要原因是2025年事业单位工作人员基本工资及薪资调标，增加了人员配套相关支出经费，导致财政拨款收入增加。
7、财政拨款收入较上年变动率超过10%，需填写说明 ：2024年财政拨款收入1832144.42元，2025年财政拨款收入2167855.76元，较上年增加335711.34元，主要原因是2025年事业单位工作人员基本工资及薪资调标，增加了人员配套相关支出经费，导致财政拨款收入增加。
8、收入合计较上年变动率超过10%，需填写说明 ：2024年财政拨款收入1832144.42元，2025年财政拨款收入2167855.76元，较上年增加335711.34元，主要原因是2025年事业单位工作人员基本工资及薪资调标，增加了人员相关支出经费，导致收入合计增加。
9、收入合计较上年变动率超过10%，需填写说明 ：2024年财政拨款收入1832144.42元，2025年财政拨款收入2167855.76元，较上年增加335711.34元，主要原因是2025年事业单位工作人员基本工资及薪资调标，增加了人员相关支出经费，导致收入合计增加。
10、工资福利费用较上年变动率超过10%，需填写说明 ：2024年工资福利费用1589191.64元，2025年工资福利费用1763549.90元，较上年增加174358.26元，主要原因是2025年事业单位工作人员基本工资及薪资调标，增加了人员相关支出经费，导致工资福利费用增加。
11、商品和服务费用较上年变动率超过10%，需填写说明 ：2024年商品和服务费用242952.78元，2025年商品和服务费用385155.86元，较上年增加142203.08元，主要原因是2025年事业单位工作人员基本工资及薪资调标，增加了人员相关支出经费，导致商品和服务费用增加。
12、固定资产折旧费用较上年变动率超过10%，需填写说明 ：2024年资产总额769282.52元，2025年资产总额754727.47元，固定资产折旧较上年减少14555.05元，主要原因是2025年新增固定资产19150.00元，导致固定资产累计折旧增加。
13、业务活动费用较上年变动率超过10%，需填写说明 ：2024年业务活动费用1843969.97元，2025年业务活动费用2191559.21元，较上年增加347589.24元，主要原因是2025年事业单位工作人员基本工资及薪资调标，增加了人员相关支出经费，导致业务活动费用增加。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市检验检测所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市检验检测所资产总额754727.47元，其中，流动资产89154.04元，固定资产665573.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19150.00元，其中固定资产增加19150.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额55818.80元，其中：政府采购货物支出28664.68元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27154.12元。授予中小企业合同金额55818.80元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市检验检测所
2026年10月23日
滇公网安备53233102000070