禄丰市档案馆2025年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、2025年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评表

十四、2025年度项目支出绩效自评表（档案密集架采购专项经费）

2025年度项目支出绩效自评表（2025年运行维护专项经费）

2025年度项目支出绩效自评表（档案信息化建设项目专项经费）

十五、国有资产使用情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

禄丰市档案馆是中共禄丰市委办公室下属公益一类事业单位，机构规格为副科级，由中共禄丰市委办公室统一领导和管理，是集中保管本地区重要档案的公益性文化事业机构，承担档案保管、利用和服务等职能。

1. 履行档案管理职能：负责收集、整理、保管市本级机关单位移交的永久及长期（30年）档案，开展馆藏档案修复、数字化及库房安全管理。

2. 履行档案公共服务职能：建立馆藏档案开放审核协同机制，会同档案形成单位或者移交单位进行档案开放审核，依法向社会开放档案，采取各种形式研究、开发档案资源，通过专题展览、媒体宣传、编研等活动，创新档案利用服务形式，为各方面利用档案提供服务，发挥爱国主义教育和历史文化教育功能。

3. 履行档案征集职能：按照国家有关法律、法规开展档案征集工作，通过接受捐赠、购买、代存等方式收集档案。

4. 履行档案信息化建设职能：建设满足电子档案长期保存和安全管理需要的信息化基础设施，健全本馆电子档案管理制度和规范，负责档案数字资源的收集、保存和提供利用，对重要电子档案进行异地备份保管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、管理利用股、信息数据股、编研宣传股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，分别是：禄丰市档案馆。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。共1个，分别是：禄丰市档案馆。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）政治引领强根基，构建档案治理现代化体系。一是锚定“档案工作姓党”政治属性，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作重要指示批示精神。建立档案闭环管理机制，深化局馆协同与跨部门联动，以法治为纲、科技为翼，推进档案数字化转型与资源规范归集，构建起覆盖“建、管、用”全链条的现代化治理体系，彰显档案存史资政育人价值。二是运用法治思维抓档案。利用周一例会、干部职工学习会组织学习习近平总书记对档案工作重要指示批示精神，常态化开展《档案法》及其实施条例、国家档案局1—22号令等法律法规学习，组织全体干部参加行政执法考试，已有7人通过考试并取得执法资格证书。

（二）从严审核提质效，夯实档案资源高质量基础。一是严格进馆档案审核，积极推进到期档案接收工作，严格审核移交单位的全宗介绍、档案目录、移交清册等材料，现场检查案卷质量，发现问题限期整改。截至2025年底，89家单位到期档案已全部移交进馆。二是优化馆藏结构，修订并印发档案收集范围实施细则，制定接收计划，紧盯民生档案收集，高度重视机构改革、重大活动、突发事件等重点工作，严格规范其档案资料的收集、整理、归档、管理、利用、移交等全流程环节，确保档案工作有序开展。2025年共计接收档案695卷，38151件。其中重大活动禄丰恐龙文化节2023年及之前的档案已移交进馆，涉改单位档案已整理完毕准备移交。

（三）筑牢防线守底线，织密档案安全防护责任网。一是压实安全责任，组织修订档案管理制度，2025年组织应急演练2次，按季度开展安全检查，建立检查台账，及时整改销号发现问题。二是完善设施设备，新建密集架109.13立方米，更新更换消防设施，新建消防给水系统，逐步改善档案管理条件。三是强化库房管理，落实双人进出库房制度，定期投放杀虫药，坚持每天严格管控库房温湿度，通过人防、物防、技防“三位一体”筑牢安全防线。四是强化档案外包监管，提醒各单位谨慎外包，严格做好档案数字化加工过程中的安全保密工作，严防档案遗失泄密。

（四）数智赋能促转型，开启档案信息化建设新篇。一是推进项目建设，2025年启动档案信息化项目建设工作，搭建数字档案管理系统，建设电子档案备份中心，配备服务器、交换机、光盘刻录机、防磁柜等设备，档案管理工作正在逐步转型升级，向规范化、标准化、信息化迈出坚实关键的第一步。二是抓好馆藏档案数字化。建设数字化加工室，配备计算机、扫描仪等设备，组织馆内干部职工开展馆藏档案数字化，及时为立档单位提供菜单式技术培训和业务指导，已举办1期档案数字化操作技术专题培训班，参训85人次，推动各单位档案规范化整理与数字化工作。三是积极开展重要档案数据备份工作，目前已到省档案局数据备份中心进行数据备份。四是落实“双套制”管理，采取试点带动、分批推进的方式，推动立档单位同步移交纸质档案与数字化副本，逐步推进档案从“纸”过渡到“数”，稳步提升馆藏档案数字化率，为建设数字档案馆打牢基础。

（五）聚焦需求优服务，提升档案公共服务质效。一是优化查档服务，针对禄丰工业历史厚重、改制企业查档需求高等特点，进一步简化查档流程，提升查档效率，2025年接待查档群众2554人次、调阅档案7591卷次，服务查档群众数和调阅档案总数均居全州前列。不断改善查阅大厅环境，增设电子档案查阅区、档案史料展示区、现行公开文件阅览区、档案文创产品展示区等，切实提升档案服务利用功能。二是推动档案开发利用，建设数字珍贵档案展厅，现已完成展示柜及部分基础设施建设，配备档案展示一体机、电视机等设备。同时，协助省局组织开展“血肉筑就抗战生命线——抗战时期滇缅公路档案文献图片展”，共有133家单位观展，4112人参观，社会反响较好。三是充分挖掘馆藏资源做好编研工作，与党史、政研、文旅等部门密切配合，参与编研《中国共产党禄丰历史（第二卷）》，组织编撰《禄丰市历届“恐龙文化节”汇编图册》《禄丰市（县）政府工作报告汇编（2015—2024年）》《禄丰县各界人士沉痛吊唁伟大领袖毛泽东汇编图册》《禄丰市档案馆档案利用案例汇编（2021—2025）》《禄丰人民在滇缅公路中的重要贡献》等资料，多篇信息和理论文章在州级以上媒体期刊上刊发。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市档案馆2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄丰市档案馆2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市档案馆2025年度收入合计2747081.32元。其中：财政拨款收入2727081.32元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20000.00元，占总收入的0.73%。

与上年相比，收入合计增加692889.72元，增长33.73%。其中：财政拨款收入增加672889.72元，增长32.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加20000.00元。主要原因：一是实施档案信息化建设、档案密集架采购等项目，财政拨款收入增加；二是市纪委监委临时借用档案库房，并在馆内建设新时代廉洁文化中心，给予相关管理经费，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市档案馆2025年度支出合计2727081.32元。其中：基本支出1619045.04元，占总支出的59.37％；项目支出1108036.28元，占总支出的40.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加672889.72元，增长32.76%。其中：基本支出减少148909.58元，减少8.42%；项目支出增加821799.30元，增长287.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2025年调出1人，所以基本支出有所减少；二是2025年开展档案信息化建设项目、档案密集架采购项目，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市档案馆机构正常运转的日常支出1619045.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1556791.16元，占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62253.88元，占基本支出的3.85％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1108036.28元。其中：

基本建设类项目支出0.00元。

档案信息化建设项目专项经费858310.00元，主要用于建设数字化管理平台项目。

档案密集架采购专项经费经费150000.00元，主要用于采购市档案馆库房109.13立方米密集架；

运行维护专项经费99726.28元，主要用于档案馆消防和专用设备运行维护，档案防虫、驱虫、消毒，档案装裱、接收、抢救及搬运，民国档案目录编制和录入校审、档案特殊卷盒的更换，照片冲洗、光盘刻录和电子档案备份等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市档案馆2025年度一般公共预算财政拨款支出2727081.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加672889.72元，增长32.76%，完成年初预算的170.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出2224862.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.58%，完成年初预算的207.97%。主要用于人员基本工资、津贴补贴；维持机构运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费及办公设备更新购置等日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算批复上只有基本支出，没有包含项目支出，所以造成一般公共服务（类）支出预决算差异。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出298957.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%，完成年初预算的93.93%。主要用于事业单位养老保险等缴费和离退休人员统筹外工资支出。预决算出现差异的主要原因：一是我单位年初预算时在职10人，2025年5月调出1人，因此单位养老保险等缴费预决算出现差异；二是年初养老保险等基数调整，而预算用上年10月份工资测算，所以单位养老保险等缴费高于预算数，预决算出现差异。

9. 卫生健康（类）支出107560.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%，完成年初预算的93.98%。主要用于职工医疗保险缴费支出；预决算出现差异的主要原因：一是我单位年初预算时在职10人，2025年5月调出1人，因此单位医疗保险等缴费预决算出现差异；二是年初养老保险等基数调整，而预算用上年10月份工资测算，所以单位医疗保险等缴费高于预算数，预决算出现差异。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出95701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，完成年初预算的95.18%。主要用于主要用于职工住房公积金支出；预决算出现差异的主要原因：我单位年初预算时在职10人，2025年5月调出1人，因此单位住房公积金等缴费预决算出现差异。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为2295.00元，完成年初预算的57.38%；支出决算较上年增加340.00元，增长17.39%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2295.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.38%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加340.00元，增长17.39%；具体是国内接待费支出决算2295.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加340.00元，增长17.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为2295.00元，完成年初预算的57.38%，支出决算较上年增加340.00元，增长17.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2295.00元，完成年初预算的57.38%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约政策，按照中央八项规定要求，严格控制公务接待次数，减少公务接待支出，单位公务接待费决算数已小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加340.00元，增长17.39%，具体是国内接待费支出决算2295.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加340.00元，增长17.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约政策，按照中央八项规定要求，严格控制公务接待次数，减少公务接待支出，公务接待费决算数已小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市档案馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市档案馆资产总额15081759.48元，其中：流动资产20797.16元，固定资产15060042.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产920元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加148405.71元，其中固定资产增加158776.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额275150.00元，其中：政府采购货物支出275150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额275150.00元，其中：授予小微企业合同金额275150.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年禄丰市档案馆没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5. “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。