禄丰市融媒体中心2025年度部门决算

禄丰市融媒体中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确新闻宣传舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的总基调，为全市经济社会发展提供坚强舆论支持，发挥媒体更好引导群众、服务群众作用；围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和社会主义核心价值观传播；负责全市新闻业务管理和对外通联工作，抓好全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位到我市采访及其他工作，维护市内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电视、电影放映等服务性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：总编室、办公室、全媒体采编部、新媒体发展部、广告专题部、技术播出部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市融媒体中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓实主题宣传，凝聚发展共识。领导班子牵头抓总，聚焦省委“3815”战略、州委“一极三区”、市委“一极四区”发展目标，提前介入，精心策划，推出一批接地气、冒热气、带露珠的优秀作品。聚焦乡村振兴、产业发展、社会治理等重点工作，大力宣传禄丰市在优化投资环境、重大项目推进等方面的亮点、经验和成就，综合运用新闻报道、直播、短视频、公益广告等形式开展宣传报道。全年中心共制作播出电视新闻122组662条；新媒体平台总发稿18758条，其中“e禄丰云”App发稿16504条，粉丝数约17.1万；“禄丰发布”微信公众号发稿1573条，粉丝数达3.5万人；“禄丰发布”抖音号192条，播放量174万+；“禄丰发布”微信视频号586条，播放量487万+；“学习强国－禄丰融媒号”发稿250条。

2.注重精准“投喂”，提升外宣效能。领导班子带头全面盘点外宣渠道，多次主动到州融、新华社等上级媒体单位沟通对接宣传工作，全力打通外宣渠道。2025年以来，中心采制的宣传作品被上级媒体采用1080条，其中播放量达到“100万+”新媒体作品15条，国际传播作品4条，外宣上稿较去年增长7.5%。此外，策划拍摄制作的《禄丰市城市形象专题片》等宣传视频，《碧城至味》《和平丰收岁时记》《初夏雨歇 菌出山野》《一起体验禄丰的绝美星空》等记录性短视频深受网友喜爱，“旅居禄丰”宣传品牌进一步塑树。

3.优化运营策略，提升平台影响力。坚持守住“禄丰新闻”基本盘，做到讲政治、守规矩、少出错、不出错；顺应时代趋势，积极培育新媒体宣传平台。领导班子定期分析研究各平台粉丝数量、传播数据等情况，研究制定针对性提升措施，持续在内容创新上下功夫、在平台传播上强整合、在服务功能上增渠道、在用户参与上多互动，不断提升平台影响力。今年以来，积极拓展“融媒体+”工作，除“e禄丰云”APP上链接22个小程序外，积极对接市教育体育局，将教育缴费链入“禄丰发布”微信公众号，拓展服务功能，自10月该功能上线以来，共增粉1.4万人次。开设《问政禄丰》栏目，制作相关节目共28期，进一步将镜头对准基层和群众，提升媒体监督质效。全年“禄丰发布”微信公众号涨粉2万余人、“禄丰宣传”抖音号涨粉3000余人，“禄丰发布”抖音号涨粉4000余人，《市长邀您来禄丰过恐龙文化旅游节》短视频播放量达40万+，《10月26日，让我们相约第二十五届禄丰恐龙文化旅游节，一起探寻和收获“有一种叫云南的生活”》短视频播放量达30万+ ，各类宣传稿件宣传视频点击率、转发量、互动数和各平台的曝光量、粉丝活跃度有了显著提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市融媒体中心2025年度收入合计6223700.74元。其中：财政拨款收入6182100.74元，占总收入的99.33%；其他收入41600.00元，占总收入的0.67%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加1612906.38元，增长34.98%。其中：财政拨款收入增加1659306.38元，增长36.69%；其他收入减少46400.00元，下降52.73%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。收入增加主要原因：一是2025年工资正常增薪调标；二是债券项目经费收入、非税收入执收成本经费收入增加。其他收入下降主要原因是非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市融媒体中心2025年度支出合计6217170.74元。其中：基本支出4356858.70元，占总支出的70.08％；项目支出1860312.04元，占总支出的29.92％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1606376.38元，增长34.84%。其中：基本支出增加234072.62元，增长5.68%；项目支出增加1372303.76元，增长281.21%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出增加的原因是工资调标及人员退休，导致公用经费、人员经费支出增长。项目支出增加的主要原因是：本年新增债券项目支出、非税收入执收成本经费支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市融媒体中心机构正常运转的日常支出4356858.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4208138.92元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148719.78元，占基本支出的3.41％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1860312.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年科普专项（重点人群科学素质提升）省对下转移支付结余资金20000元，主要用于开展科普教育宣传；

2.2024年、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金55300元，主要用于机房电费及发射机维修支出；

3.融媒体中心云融平台、e禄丰云平台运行、设备购置维护、宣传业务299962.04元，主要用于宣传平台运维、设备维修及宣传业务相关支出；

4.2024、2025年广播电视事业发展省级专项资金138600元；2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金50500元，主要用于应急广播运维、村村通户户通运维、基层公共文化服务及网络安全技术服务；

5.非税收入执收成本经费459980元，主要用于采编播设备采购及债务化解；

6.第十三期、十六期、十七期专项债券资金792900元，主要用于债务化解。

7.州融媒体中心宣传工作经费35070元，主要用于采购设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4929220.74元,占本年支出合计的79.28%。与上年相比增加406426.38元，增长8.99%,完成年初预算的113.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。主要用于科普教育宣传；造成预决算差异的主要原因是该科普项目专项资金没有列入年初预算，导致科普项目专项资金支出较年初预算增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3784985.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.79%,完成年初预算的124.13%。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、维持机构运转所需的办公费、差旅费等支出；造成预决算差异的主要原因是：一是年度内单位职工按国家政策正常增资，以及人员退休，导致人员经费支出较年初预算增加；二是年度内中央、省级、州级下达的项目专项资金没有列入年初预算，导致项目专项资金支出较年初预算增加。

8.社会保障和就业（类）支出595339.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%,完成年初预算的79.05%。主要用于在职职工养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员统筹外养老金等支出；造成预决算差异的主要原因是1名退休人员职业年金缴费未安排支出。

9.卫生健康（类）支出261051.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的99.90%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是每年1月份按上年度职工工资总额调整医疗保险、公务员医疗补助等的缴费基数，年初预算是按上年度10月份工资为基数预算全年医疗保险、公务员医疗补助等，实际缴费基数与预算缴费基数不一致，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出267843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的97.82%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是每年1月份按上年度职工工资总额调整职工住房公积金的缴费基数，年初预算是按上年度10月份工资为基数预算全年职工住房公积金，实际缴费基数与预算缴费基数不一致，导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少7686.53元，下降39.04%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少7686.53元，下降39.04%；具体是国内接待费支出决算12000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7686.53元，下降39.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少7686.53元，下降39.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少7686.53元，下降39.04%，具体是国内接待费支出决算12000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7686.53元，下降39.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是树牢过紧日子思想，强化预算刚性约束。二是严守中央八项规定精神，筑牢厉行节约防线。三是严抓公务接待审批管理，压缩非必要开支，公务接待次数及接待人数大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次351人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展广播、电视、新媒体、应急广播工作（产生33批次，接待人次351人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,禄丰市融媒体中心为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市融媒体中心资产总额4344096.85元，其中，流动资产154910.34元，固定资产3171353.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1017832.87元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少771934.57元，其中固定资产减少974175.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值374487元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1979.21元；出租房屋480平方米，账面原值0元，实现资产使用收入438740.49元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额7000.00元，其中：政府采购货物支出7000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年禄丰市融媒体中心没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                        禄丰市融媒体中心

                         2026年10月23日