​禄丰市发展和改革局2025年度部门决算

禄丰市发展和改革局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责编制综合管理。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与省州发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警全市宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定落实国家和省、州的财政政策和土地政策措施。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。协同推进优化营商环境有关工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省、州分配的财政性建设资金和市级财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策和实施意见；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

（十二）统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

（十五）提出贯彻落实国家和省、州“一带一路”建设重大决策部署政策建议，拟订我市参与全省辐射中心建设的重大规划，研究提出我市“走出去”战略和相关工作建议。承担省、州发展改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。

（十六）贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全市能源发展和改革地方性法规、政策规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十七）组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源固定资产项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责全市能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

（十八）负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全市石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出市级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

（十九）组织推进能源对外交流合作。拟订禄丰市能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，按照规定权限审核能源境外投资项目。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

（二十）贯彻落实国家和省、州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二十一）承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通统计工作。承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（二十二）管理全市重要物资等储备。负责市级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

（二十三）负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省、州制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

（二十四）根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系的国家和省、州、市投资项目。

（二十五）负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十六）承担国防动员委员会、市域经济发展领导小组、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组、生态文明建设排头兵领导小组等有关具体工作。

（二十七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、能源股、价格和收费管理股、产业和民营经济发展股、资源节约和环境保护股、粮食管理股、物资储备股、固定资产投资和社会事业股、农村经济和地区股、综合规划股、经济贸易和消费股、国防动员股、数据股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下属单位。纳入2025年度部门决算编报范围的单位共1个，即禄丰市发展和改革局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓经济稳增长。1—9月，全市实现地区生产总值251.72亿元，同比增长5.8%，居全州首位。1—10月，全市规模以上工业总产值完成129.76亿元，同比下降21.9%；规上工业增加值同比增长3.3%；固定资产投资完成107.57亿元，同比下降14.4%，其中：产业投资占比68.3%，民间投资占比58.6%；社会消费品零售总额完成60.86亿元，同比增长3.7%；一般公共预算收入完成10.07亿元，同比增长23.8%；引进省外到位资金61.2亿元，同比增长41.7%。

（二）抓项目争资金。建立禄丰市“11334”项目全生命周期服务保障协调机制，更好发挥项目谋划储备中心协调职能，1-11月共谋划项目244个，总投资253.73亿元；新增入库项目217个，总投资98.64亿元；审批备案项目455个（其中：审批项目73个、备案项目382个）；开工重大产业项目22个，总投资19.7亿元。争取中央预算项目36个1.2915亿元；国债项目5个3.056亿元；省预算项目14个3558万元，其中省预算前期费6个1035万元；新型政策性金融工具项目3个8.89亿元；争取州预算内前期工作经费2批17个项目890万元。

（三）抓能源培产业。已建成光伏电站项目11个，规划装机75.06万千瓦，已全部投产并网；观音山倒虹吸光伏发电项目计划2025年12月30日前投产，罗海营光伏发电项目完成32%；龙木耳、一平浪、朝阳村光伏发电项目（二期）正在开展土地租赁工作；绵羊龙光伏发电项目、一平浪镇三村项目、广通镇清水村项目正在开展前期工作。屋顶分布式光伏装机规划33万千瓦，目前已建成并网6.205万千瓦，并网率18.8%居全州首位。禄丰抽水蓄能电站项目完成投资5.004亿元，累计完成投资13.84亿元。全钒液流储能项目建成投产运行，禄丰市压缩空气储能示范项目已列入云南集中共享新型储能示范项目清单，完成可研报告（审定版）修改和项目选址意见征询工作，煤电一体化项目完成资源论证报告，正在开展矿产资源规划、用地调规等前期工作。

（四）抓城乡推试点。成功申报全国新型城镇化试点县市，积极承接发达地区产业转移合作对接，落实好沪滇帮扶协作机制，中国机械总院云南分院云南工业母机中试（产业化）基地、年产1000台数控机床五轴摇篮转台等重点产业项目快速推进，推动云南国钛、龙佰钛业、锦润数控3户用工密集型企业在城区建设安居小区，促进产业工人向城区聚集，实现以城聚人。

（五）抓规划强统筹。“十五五”规划编制有序推进，完成了27个前期重大课题研究，《基本思路》通过了市政府常务会议、市委常委会审定，《纲要》已完成第一轮意见征求，正在开展第二轮意见征求，34个重点专项规划编制全面展开。截至目前，共谋划“十五五”重大工程项目3263个，概算总投资11337亿元。向州发改委报送重大战略任务6个、重大政策举措7个、重大工程项目30个。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市发展和改革局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市发展和改革局2025年度收入合计13523479.91元。其中：财政拨款收入13523479.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年相比，收入合计减少4159625.31元，下降23.52%。其中：财政拨款收入减少4159625.31元，下降23.52%。主要原因是2025年财政投入项目资金减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市发展和改革局2025年度支出合计13638565.82元。其中：基本支出8085730.03元，占总支出的59.29％；项目支出5552835.79元，占总支出的40.71％；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

与上年相比，支出合计减少4313320.34元，下降24.03%。其中：基本支出增加485127.11元，增长6.38%；项目支出减少4798447.45元，下降46.36%。基本支出增加主要原因是在职人员2024年7月基本工资调标，2024年增资部分在2025年1月发放，2025年基本工资实行新标准，人员经费增加，基本支出增加。项目支出减少主要原因是2025年新成立项目减少，项目支出资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市发展和改革局机构正常运转的日常支出8085730.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7574098.53元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费511631.50元，占基本支出的6.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5552835.79元。其中：基本建设类项目支出268522.63元。

1.禄丰市“十五五”规划编制经费199000元，主要用于《禄丰市“十五五”规划纲要草案》编制工作。

2.2025年度粮食专项经费140000元，主要用于市级政府储备粮日常监督管理、政策性粮食库存检查、粮食安全宣传等粮食行政管理日常监督工作。

3.项目前期工作经费764136.01元，主要用于保障光伏全国试点项目、绿化美化示范建设项目、压缩空气储能示范项目等项目工作有序开展，完成摸底排查、方案编制、对接申报等前期任务。

4.人民防空专项补助经费130000元，主要用于完成2025人防工程项目可研报告勘察设计、电声警报器升级改造等工作。

5.2025年机关事业单位职工及离退休人员病故抚恤市级补助经费231338元，主要用于兑付2025年机关事业单位职工及离退休人员病故抚恤补助。

6.2023年省级财政节能降耗专项资金920000元，主要用于禄丰隆基硅材料有限公司动力能源节能改造项目。

7.2025年省级财政衔接推进乡村振兴（后续扶持）补助资金2950000元，主要用于易地扶贫搬迁后续产业扶持。

8.财政衔接推进乡村振兴补助资金57583.28元，主要用于兑付进城安置区脱贫群众水电物管费减免补贴。

9.其他项目经费160778.5元，主要用于打击涉烟违法犯罪、项目招商、专债化解等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出12221949.24元，占本年支出合计的89.61%。与上年相比减少5407047.87元，下降30.67%，完成年初预算的156.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出5962233.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.78%，完成年初预算的117.88%。主要用于人员经费保障及行政单位机构运转等方面；造成预决算差异的主要原因是年初预算只是市本级资金的支出，决算时包含上级专款的支出，造成预决算有差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，年初无此项预算。主要用于完成2025人防工程项目可研报告勘察设计、电声警报器升级改造等工作；造成预决算差异的主要原因是该项目资金为上级补助资金，未列入年初预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1901135.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.56%，完成年初预算的105.75%。主要用于离退休人员工资和在职人员养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年退休人员增加。

9.卫生健康（类）支出491632.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，完成年初预算的100.25%。主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2025年工资正常晋升及人员变动造成医疗保险金缴费增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2975600元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.35%，年初无此项预算。主要用于易地扶贫搬迁后续产业扶持和县城安置区搬迁群众水电物业电视费补贴兑付；造成预决算差异的主要原因是该项目资金为上级补助资金，未列入年初预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出268522.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%，年初无此项预算。主要用于统筹推进罗茨大猪街矿区煤矿资源论证方案编制、低空装备制造基地建设项目前期工作；造成预决算差异的主要原因是该项目资金为上级补助资金，未列入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出492825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，完成年初预算的101.42%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动造成住房公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000元，决算为64000元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加0元，增长0%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为30000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.88%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为34000元，决算为34000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.13%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算34000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000元，支出决算为64000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为30000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为34000元，决算为34000元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算34000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障省、州政府对各项重点项目工作督促检查、落实易地扶贫搬迁后续工作主业主责、光伏项目建设和各种安全检查等日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障省、州政府对各项重点项目工作督促检查、省州领导对各项重点工作的调研和重要工作接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市发展和改革局2025年机关运行经费支出511631.50元，比上年增加16855.60元，增长3.41%，主要原因是2025年支付差旅费包含2024年差旅费导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、公务接待费等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市发展和改革局资产总额6346149.04元，其中，流动资产29866.05元，固定资产2596604.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产568763元（净值），其他资产3150915.8元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少410495.81元，其中固定资产增加2250766.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值28000元，实现资产处置收入50元；出租房屋66.95平方米，账面原值32273.17元，实现资产使用收入606.34元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额127460.20元，其中：政府采购货物支出59350.20元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出68110元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年禄丰市发展和改革局没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职责情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。