中国共产党禄丰市委员会宣传部2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。2.统筹协调全市党委（党组）意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署。3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。4.承担市政府新闻办公室工作。5.拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务。6.负责市委网络安全和信息化委员会日常工作。7.承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。8.统筹规划和指导协调广播电视事业、电影业的发展。9.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。10.归口领导市文化和旅游局、市融媒体中心、市社会科学界联合会。受市委委托，代管市文学艺术界联合会。11.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、文联、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。12.完成市委交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、网信管理股、理论和政策法规股、精神文明建设股、新闻宣传教育股、广电管理股。
所属单位1个，是禄丰市网络信息安全与文明实践促进中心。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
纳入中国共产党禄丰市委员会宣传部2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，因下设所属单位统一在中国共产党禄丰市委员会宣传部账套下核算并编报决算。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）坚持思想铸魂，党的创新理论更加入脑入心。一是深入学习贯彻党的二十届四中全会精神。组建市委宣讲团、禄丰青年宣讲团、禄丰产业工人宣讲团，深入市级各部门、各乡镇、村（社区）、学校、企业广泛开展宣讲活动280余场次覆盖受众约24000余人。二是强化理论学习宣讲。探索建立党委（党组）理论学习中心组联学机制，开展市委理论学习中心组学习研讨8次，其中专题辅导3场次，各级党委（党组）开展理论学习中心组学习620余场次，开展列席旁听工作32次，通报2024年各乡（镇）党委和市级党（工）委（党组）理论学习中心组学习情况。精心编排录制《速度与教训》《笃行不怠谋发展 教育改革谱新篇》宣讲作品参与楚雄州2025年“党的创新理论我来讲”暨“党课开讲啦”作品比赛获“二类作品奖”。三是深化理论研究阐释。启动2025年“社会科学普及宣传周”活动，社科工作在全州作典型交流发言，2篇理论文章入选“2024年度楚雄州社科规划社会智库项目”，10余篇理论文章被《楚雄社科论坛》刊载，2名讲解员参加楚雄州第四届社科普及基地讲解员选拔赛获奖，8名社科人才入选楚雄州社会科学专家库。
（二）坚持正确舆论导向，主流舆论传播更加出圈出彩。一是持续推进媒体融合发展。打造“媒体+”多元运营发展模式，形成禄丰电视台、“e禄丰云”App等8个宣传平台的全媒体矩阵，新媒体用户超22万。二是壮大主流舆论声势。围绕重大活动与重点工作开设专题专栏，精心策划新闻选题，制作播出电视新闻122组685条，新媒体平台总发稿18758条，浏览量600万+，总互动15万+。“学习强国”平台发稿252条；全市新闻作品被央媒采用316条、省级主流媒体采用1699条、州级媒体采用1087条。三是新闻外宣有声有色。成功举办上海市自然博物馆“龙吟九州 中国恐龙大展”暨旅居禄丰文旅宣传周系列活动；动员全州17个新媒体平台直播第25届恐龙文化旅游节开幕式。
（三）坚持价值引领，精神文明建设更加有声有色。一是文明实践亮点纷呈。有效推动“文明实践+农家书屋”文明实践活动62期，参与群众达1.2万人次。2025年以来共开展“乡村家长夜校”“廉洁文化”等各类文明实践活动4138场次，参与人数8.02万人次，服务时长11.87万小时。二是文明培育入脑入心。采取建立“身边好人”新闻发布机制、组建“龙乡好人”宣讲团、编排彝剧等方式，组织开展巾帼劳模工匠宣讲、“身边好人”云上宣讲微课堂、文明讲堂活动50余场次，发布先进典型宣传短视频10条，先进人物事迹30余篇，和平镇沙炳银荣获“新时代云南好少年”称号，王涛获评云南好人并推荐为2025年第四批“中国好人榜”云南省候选人建议人选，形成“选树一个、带动一片”的示范效应。三是文明创建提质增效。金山镇河口村委会成功创成“第七届全国文明村镇”，经验做法被云南发布、文明云南等省级平台刊登报道；广通镇、黑井镇顺利通过全国文明村镇到届复评，培育申报新一届全国文明单位2个、文明村镇2个。四是移风易俗见行见效。首个“禄丰市2025年文明行为促进月”启动，组织辖区146名风水先生召开座谈会3场次，深入基层一线开展移风易俗宣讲24场次，拍摄移风易俗宣传短视频10个、撰写或转发移风易俗新闻稿件37篇。高峰乡“六个一”机制深化丧葬习俗改革经验做法被《人民日报》刊载推广。五是廉洁文化矩阵多维立体。拍摄《张经辰》《从禄罗游击大队故事看新时代廉洁力量》等红色廉洁文化公益视频3个。利用“万名党员进党校”“文明讲堂”等活动开展全面从严治党宣讲，推动新时代廉洁文化“强基行动”走深走实。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会宣传部2025年度收入合计4357299.64元。其中：财政拨款收入4357299.64元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。
与上年相比，收入合计减少430747.48元，下降9%。其中：财政拨款收入减少377747.48元，下降7.98%；上下年度均无上级补助收入，上下年度均无事业收入，上下年度均无经营收入，上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少53000元，下降100%。主要原因是中央补助地方新时代文明实践中心建设项目经费和电影事业发展经费、省级补助的电影事业发展资金和市财政下达宣传业务工作项目经费较上年度减少，同时2024年州广播电视局补助其他收入县级标准化试点建设经费，2025年未再收到该项收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会宣传部2025年度支出合计4410299.64元。其中：基本支出3193753.06元，占总支出的72.42％；项目支出1216546.58元，占总支出的27.58％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少367247.48元，下降7.69%。其中：基本支出增加219958.40元，增长7.40%；项目支出减少587205.88元，下降32.55%；上下年度均无上缴上级支出，上下年度均无经营支出，上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是2025财政拨款开支经费的人员年内发生变动，人员工资、保险等基本支出增加。同时由于中央补助地方新时代文明实践中心建设项目经费和电影事业发展经费、省级补助的电影事业发展资金、市财政下达宣传业务工作项目经费较上年度减少，导致2025年项目支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党禄丰市委员会宣传部机构正常运转的日常支出3193753.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2986035.90元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207717.16元，占基本支出的6.50％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党禄丰市委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1216546.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2025年宣传思想文化工作项目经费215546.54元，主要用于领导干部理论教育培训、禄丰对外形象宣传、重点工作氛围营造、舆论舆情监测、精神文明建设和文化产业发展等工作
非财政拨款自有资金项目经费53000元，主要用于补助市融媒体中心广播电视运转维护、县级标准化广播电视试点建设等工作。
2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费426000元，主要用于2025年农家书屋出版物补充更新366000元，新时代文明实践云平台系统维护60000元。
2024年中央补助新时代文明实践中心建设项目经费14700.04元，主要用于组织开展新时代文明实践活动、培育优质文明实践项目等工作。
十三期专项债券第五次项目经费439700元，主要用于支付2018年至2022年期间，因创建国家卫生城市、文明城市等重点工作，进行户外广告制作费用。
十五期专项债券项目经费47600元，主要用于支付党史成就展厅装饰布展剩余款项。
2024年省级电影事业发展项目资金20000元，主要用于基层影院国产影片放映补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄丰市委员会宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出3849999.64元,占本年支出合计的87.30%。与上年相比减少697547.48元，下降15.34%,完成年初预算的127.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2435225.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.25%,完成年初预算的119.16%。主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政拨款年初预算不包含项目支出，且年内发生人员变动，人员经费增加。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出440700.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%，年初无此项预算。主要用于中央补助的新时代文明实践中心建设项目、农家书屋出版物补充更新项目和省级电影事业发展补助；造成预决算差异的主要原因是上述项目均为中央、省州补助项目资金，不纳入年初预算。
8.社会保障和就业（类）支出594758.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.45%,完成年初预算的96.76%。主要用于行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险、职业年金缴费基数变化。
9.卫生健康（类）支出173476.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的103.95%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数变化。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出205840元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的105.50%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数变化。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000元，决算为31267.00元，完成年初预算的71.06%；支出决算较上年减少9509.72元，下降23.32%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.97%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为29000元，决算为16267元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.03%，完成年初预算的56.09%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加524.28元，增长3.62%；公务接待费支出决算较上年减少10034元，下降38.15%；具体是国内接待费支出决算16267元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少10034元，下降38.15%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000元，支出决算为31267元，完成年初预算的71.06%，支出决算较上年减少9509.72元，下降23.32%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为29000元，决算为16267元，完成年初预算的56.09%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约原则，非必要不接待，降低公务接待成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加524.28元，增长3.62%；公务接待费支出决算减少10034元，下降38.15%，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算16267元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少10034元，下降38.15%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车油费增加，公务接待厉行勤俭节约原则，非必要不接待，降低公务接待成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传工作公务用车外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级记者、省州上级部门、乡镇来访人员因公到访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党禄丰市委员会宣传部2025年机关运行经费支出207717.16元，比上年减少3641.28元，下降1.72%，主要原因是公务接待费用降低，但是办公费用、其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于差旅费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、会议费等公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党禄丰市委员会宣传部资产总额256103.13元，其中，流动资产66321.03元，固定资产189782.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106852.27元，其中固定资产增减少2345.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额21953.12元，其中：政府采购货物支出6953.12元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15000元。授予中小企业合同金额6953.12元，其中：授予小微企业合同金额6953.12元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年中国共产党禄丰市委员会宣传部没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
中国共产党禄丰市委员会宣传部
2026年10月22日
滇公网安备53233102000070